附件 5
2023年度岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心整體支出
績效自評報告
部門（單位）名稱： （蓋章）
2024年5月30日
2023年度岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心
整體支出績效自評報告
一、單位基本情況
我中心為負(fù)責(zé)全區(qū)水庫移民安置和開發(fā)管理工作的正科級單位。財政預(yù)算全額撥款，財務(wù)核算適用事業(yè)單位會計制度。根據(jù)岳陽樓區(qū)的整體部署，預(yù)決算均在岳陽樓區(qū)政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開披露。根據(jù)相關(guān)職責(zé)，我中心內(nèi)設(shè)四個機(jī)構(gòu)，具體有：辦公室、政策法規(guī)股、計劃工程股、財務(wù)股。我中心2023年初預(yù)算中，人員總計14人，其中在職全額編制10人，退休4人。在職人員數(shù)少于編制核定數(shù)。單位基本職能職責(zé)如下：
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策，擬定全區(qū)移民工作規(guī)章和政策。
2、綜合編制移民安置規(guī)劃。
3、會同有關(guān)部門擬定移民資金管理辦法。
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入我區(qū)的移民有關(guān)工作，指導(dǎo)其生活安置、生產(chǎn)和開發(fā)工作。
5、負(fù)責(zé)移民口糧補(bǔ)貼款的撥付與管理工作。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)移民信訪接待工作和移民工作的政策及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
7、負(fù)責(zé)區(qū)直有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（辦事處）有關(guān)移民工作協(xié)調(diào)，承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、 一般公共預(yù)算支出情況
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我中心2023年初基本支出預(yù)算206.93萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)140.93萬元；公用經(jīng)費(fèi)18萬元。2023年基本支出決算數(shù)2026.86萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)137.79萬元，較年初減少3.14萬元，原因是人員工資變動；公用經(jīng)費(fèi)15.42萬元，較年初減少2.58萬元，原因是厲行節(jié)約。
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我中心2023年初項目支出預(yù)算48萬元。2023年項目支出決算數(shù)1873.65萬元，原因是有中央移民專項資金。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我中心2023年初政府性基金預(yù)算0萬元，2023年決算政府性基金1149.53萬元，原因是中央移民專項資金1149.53萬元屬上級撥付，在年中確認(rèn)資金金額，故未納入本級財政年初預(yù)算。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
我中心2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
我中心2023年沒有社會保險基金預(yù)算支出情況
六、單位整體支出績效情況
岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，對2023年整體支出績效進(jìn)行了評價，具體情況如下：
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1、建立健全各項管理制度
為加強(qiáng)和規(guī)范水庫移民后期扶持項目與資金管理，維護(hù)移民合法權(quán)益，確保庫區(qū)大局的穩(wěn)定，我中心嚴(yán)格執(zhí)行《湖南省水庫移民資金財務(wù)管理辦法》和《湖南省水庫移民資金會計核算辦法》，并出臺了《岳陽樓區(qū)大中型水庫移民資金項目管理辦法》、《岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心移民資金報帳制實施辦法》、《岳陽樓區(qū)大中型水庫移民資金項目管理辦法》等資金管理文件，對中央水庫移民扶持基金的撥付、管理、使用嚴(yán)格把關(guān)。
2、在職人員在編制控制范圍內(nèi)
2023年在職人員控制率77%=（在職人員數(shù)10人/編制數(shù)13人）*100%
3、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)
“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算較上年基本持平�！叭苯�(jīng)費(fèi)支出控制在預(yù)算內(nèi)。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，實際支出數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
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1、預(yù)算執(zhí)行率100%
2023年全年預(yù)算數(shù)2026.86，預(yù)算執(zhí)行數(shù)2026.86萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
2、政府采購按程序和要求執(zhí)行
全年嚴(yán)格執(zhí)行政府采購以及電子賣場采購等管理要求，政府采購程序符合規(guī)定。政府采購2023年預(yù)算數(shù)486.91萬元，實際采購金額486.91萬元，政府采購執(zhí)行率100%，基本執(zhí)行完畢。
（三）履職效能和社會效應(yīng)等方面
1、突出項目抓產(chǎn)業(yè)，夯實移民致富基礎(chǔ)
始終把移民的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營作為移民扶持的重中之中來抓，大力扶持優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。一是加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施投入。今年我們重點支持鄉(xiāng)村振興、和美鄉(xiāng)村建設(shè)，共修繕20口山塘，修建道路50條、溝渠8條，重點支持磨刀和美鄉(xiāng)村創(chuàng)建，今年在該村投入在158萬元，全區(qū)全年產(chǎn)業(yè)累計投入近600萬元；二是升級改造現(xiàn)有項目。針對建中村油茶林老化、產(chǎn)量不高的現(xiàn)狀，我們幫助建中村邀請技術(shù)專家現(xiàn)場指導(dǎo)，對油茶林進(jìn)行剪枝、間苗、嫁接等改造，今年油茶林產(chǎn)量大幅提升；三是著力培植優(yōu)質(zhì)潛力項目。我們在蔡家社區(qū)萬家組選定蘆筍種植試點，支持大棚、水肥一體化建設(shè)，還幫忙聯(lián)系了市農(nóng)科院專家現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)。該戶種植成功后，將為我們移民產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營帶來新經(jīng)驗、新技術(shù)。
2、久久為功抓培訓(xùn)，增強(qiáng)自身造血功能
以提高移民綜合素質(zhì)為目的，以提升移民轉(zhuǎn)移就業(yè)能力為重點，主要做好政策宣傳、培訓(xùn)組織、課程設(shè)計、推薦就業(yè)等方面的工作。今年共組織移民培訓(xùn)80人次，投入資金32.8萬元。其中，3月份申報一人次2000元自主培訓(xùn)補(bǔ)助，4月份組織了一期家政短期技能培訓(xùn)，共培訓(xùn)50人，全部考取職業(yè)資格證書，考證率100%；5月份組織了一期健康管理師技術(shù)培訓(xùn)，共培訓(xùn)30人。自主培訓(xùn)移民2人，發(fā)放補(bǔ)助金額6千元。通過移民培訓(xùn)，絕大部分移民找到了稱心的工作。
3、圍繞重點抓民生，提升移民幸福指數(shù)
以移民民生問題為切入點，重點投入，大力支持，切實改善了移民人居環(huán)境面貌。金鶚山街道夏萬路社區(qū)石家坡路經(jīng)適房小區(qū)，共有7棟100戶居民，由于下水道年久失修，污水橫流，臭氣熏天，群眾怨聲載道，上訪投訴不斷。因街道、社區(qū)缺少資金。我中心投入30萬元，疏通下水管道420米，徹底解決了困擾多年的難題；為配合支持岳陽市重點招商項目“洞庭在線”“壟上岳陽”舉辦，我們投資27萬元對連云路社區(qū)道路進(jìn)行了硬化，為當(dāng)?shù)貭I造了良好的硬件環(huán)境。今年來，我們重點投資城市六治等民生工作，為文明城市創(chuàng)建、市民出行等做出了一定貢獻(xiàn)。
4、一線維穩(wěn)抓信訪，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定
我們堅決貫徹習(xí)近平總書記“三到位一處理”要求，針對部分移民突患重大疾病、重大災(zāi)害等情況，及時伸出援助之手，切實幫扶解困。王家河街道楓樹嶺社區(qū)蔡學(xué)軍離異，前夫小孩患重度抑郁癥，夫妻打零工為生，生活十分困難，中心受理信訪后，給予該戶重點困難救助，緩解了該戶生活壓力。我中心全年安排救助資金25萬元用于移民特困救助、計生戶子女家庭升學(xué)獎勵及年終困難慰問，受益移民人口達(dá)400余戶。截止目前，我區(qū)移民無一人到區(qū)以上上訪，移民群體整體平穩(wěn)有序。
七、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬╊A(yù)算編制有待進(jìn)一步優(yōu)化和細(xì)化，單位預(yù)算與實際支出存在一定差異。
�。ǘ┛冃гu價工作有待優(yōu)化。一是績效評價工作認(rèn)識不夠深入，績效評價各業(yè)務(wù)部門配合有待提高。二是人員素質(zhì)有待提高，由于績效管理工作開展涉及面廣、專業(yè)性強(qiáng)，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，導(dǎo)致預(yù)算績效業(yè)務(wù)不精通。
�。ㄈ╉椖拷ㄔO(shè)缺乏亮點，移民增收保障有待進(jìn)一步提升。
�。ㄋ模┱少忣A(yù)算編制執(zhí)行有待進(jìn)一步提升
八、下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)預(yù)算法制化觀念，增強(qiáng)預(yù)算約束力，提高財務(wù)管理預(yù)見性，自覺維護(hù)預(yù)算編制的嚴(yán)肅性，到年底應(yīng)當(dāng)將單位預(yù)算和決算進(jìn)行審核對比，按收支科目及各明細(xì)項目逐一查對預(yù)算與決算之間的差額，發(fā)現(xiàn)問題分析問題，制定具體改進(jìn)措施，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制要合理并且厲行節(jié)約。
�。ǘ┰诮衲甑目冃гu價工作上找不足找差距，向上級部門或兄弟單位學(xué)習(xí)好的經(jīng)驗，爭取下年提升績效評價水平。
九、單位整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
單位整體支出績效自評結(jié)果應(yīng)公開均已公開
十、 其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況
附件：1、單位整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
2、單位整體支出績效自評表
3、項目支出績效自評表（每個一級項目一張表）
4、政府性基金預(yù)算支出情況表
5、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
6、社會保險基金預(yù)算支出情況
