2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局整體支出
績效自評報告
部門(單位)名稱：岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局 ( 蓋 章 )
2024年5月29日
一、單位基本情況
我局主要負(fù)責(zé)完成國家省、市區(qū)統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)，承擔(dān)全面小康綜合考評統(tǒng)計、民生實事評估確認(rèn)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作，組織實施本區(qū)國民經(jīng)濟核算制度，核算全區(qū)地方生產(chǎn)總值，會同有關(guān)部門擬定重大區(qū)情區(qū)力普查計劃與方案，組織實施全區(qū)人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查，匯總、整理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。加強對各街道（鄉(xiāng)）和區(qū)直各部門統(tǒng)計工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。我局共設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)兩個二級機構(gòu)。共有編制數(shù)29名，實有在編在崗人員27名。
二、一般公共預(yù)算支出情況
(一)基本支出情況
2023年，我局公共財政預(yù)算支出共計574.69萬元，其中：基本支出406.71萬元，主要包括工資福利支出350.21萬元、一般商品和服務(wù)支出52.71萬元以及對個人和家庭的補助3.79萬元。
(二) 項目支出情況
本單位賬上項目支出為167.98萬元，其中：聯(lián)網(wǎng)直報平臺、名錄庫、年鑒工作26.37萬元；調(diào)查隊勞動力調(diào)查11.63萬元；住戶調(diào)查31.17萬元；人口抽樣調(diào)查4.56萬元；第五次全國經(jīng)濟普查66.07萬元；綜合績效及平安建設(shè)獎金28.18萬元。
二、政府性基金預(yù)算支出情況
本單位無政府性基金預(yù)算支出。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
四、社會保險基金預(yù)算支出情況
本單位無社會保險基金預(yù)算支出。
六、部門整體支出績效情況
2023年，根據(jù)我局年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強化管理，圓滿完成了年度工作目標(biāo)，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。根據(jù)《部門整體支出績效評價指標(biāo)》評分，得分94.98分（詳見附表1），財政支出績效為“優(yōu)”。部門整體支出績效情況如下：
（一）“三公”經(jīng)費情況分析
為更好地貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約的有關(guān)規(guī)定，財務(wù)管理不斷加強。2023年區(qū)統(tǒng)計局“三公經(jīng)費”預(yù)算支出0萬元，實際開支0萬元，是由于本單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定；本單位無因公出國（境）費用支出。
（二）最大效益使用固定資產(chǎn)
截止2023年12月31日固定資產(chǎn)62.25萬元，按照厲行節(jié)約，物盡其用的原則，資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一建賬，統(tǒng)一核算管理，對每一件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé)。資產(chǎn)的購置按照規(guī)定的程序報機關(guān)事務(wù)管理局批準(zhǔn)購置，達到政府采購標(biāo)準(zhǔn)的報政府采購管理辦公室進行政府采購，資產(chǎn)的處置報廢，按照財政規(guī)定的審批程序報機關(guān)事務(wù)管理局審批后再處置，保證資產(chǎn)的安全高效，防止資產(chǎn)流失。
（三）統(tǒng)計工作卓有成效
1.主要經(jīng)濟指標(biāo)穩(wěn)中求進。1-12月，完成社會消費品零售總額601.58億元，同比增長10.1%，增速區(qū)級排名第二，全市排名第三；規(guī)模工業(yè)增加值增速下降14.9%；完成一般公共預(yù)算地方收入12.48億元，同比增長9.9%，增速區(qū)級排名第四，全市排名第六；完成一般公共預(yù)算地方稅收收入9.41億元，同比增長11%，增速區(qū)級排名第四，全市排名第六。全年“四上”單位新增122家，超額完成新增任務(wù)。
2.圍繞高質(zhì)量發(fā)展，做好績效考核評估。今年的縣市區(qū)績效考核總分200分，高質(zhì)量發(fā)展143分，占71.5%。其中統(tǒng)計相關(guān)指標(biāo)共43個，共80.49分，占績效考核總分的40.3%，占高質(zhì)量總分的56.3%。鑒于涉統(tǒng)指標(biāo)對績效考核的重要作用，積極發(fā)揮統(tǒng)計專業(yè)優(yōu)勢，在指標(biāo)分解、報送要點提醒、長短板指標(biāo)分析，影響程度測算等多方位提出統(tǒng)計的建議。
3.認(rèn)真謀劃部署，有序開展五經(jīng)普工作。一是保障到位。區(qū)委常委會和區(qū)政府常務(wù)會先后4次研究部署經(jīng)濟普查工作。選聘高素質(zhì)“兩員”774人，利用網(wǎng)格化優(yōu)勢劃分普查小區(qū)417個，標(biāo)繪建筑物8621個，開展培訓(xùn)會17次，推進會15次，高標(biāo)準(zhǔn)推進經(jīng)濟普查工作。今年五經(jīng)普實際到位資金共計400萬元，截止目前共下?lián)堋皟蓡T”經(jīng)費50余萬元，下?lián)芙值�、鄉(xiāng)工作經(jīng)費50萬元，采購PAD設(shè)備124萬元。二是宣傳到位。充分利用電視、廣播、互聯(lián)網(wǎng)、新媒體等各類媒體，開展形式多樣的普查宣傳，印制宣傳資料7萬余份。在新湖南、湖南日報等省級媒體上發(fā)布消息十余篇，通過發(fā)送短信的形式將五經(jīng)普宣傳通知到每位手機用戶。精心制作了岳陽樓區(qū)五經(jīng)普宣傳片，并在省市媒體上發(fā)布。開展現(xiàn)場五經(jīng)普啟動儀式，宣傳專場等16次，營造了理解、重視、支持的濃厚氛圍。三是單位清查全面。9月我區(qū)組織承辦了全市單位清查試點觀摩活動，為全市開展普查登記樹樣板。依托“五經(jīng)普+網(wǎng)格化”管理模式，開展“掃樓行動”，9月底前全面完成了底冊核查任務(wù)，清查上報有效數(shù)為190065家，占全市比重的30%，比四經(jīng)普增長42%，其中上報單位45402家、個體戶144663萬余家，市場主體數(shù)量居全市首位。目前正在準(zhǔn)備申報全省五經(jīng)普先進單位。
4.扎實基層基礎(chǔ)，順利完成常規(guī)調(diào)查。一是住戶收支調(diào)查。每月跟蹤指導(dǎo)新輪換的60戶住戶完成每月電子記賬，科學(xué)準(zhǔn)確記錄收支情況，組織有統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)的社區(qū)輔助調(diào)查員和調(diào)查對象分批次開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，針對日常統(tǒng)計調(diào)查工作中存在的問題和難點進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，為城居收入增長提供數(shù)據(jù)支撐。二是勞動力調(diào)查。每月完成七個社區(qū)共112戶的入戶工作，建立陪訪、培訓(xùn)制度，確保源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量。嚴(yán)格按省級文件規(guī)定落實輔調(diào)員補貼發(fā)放，確保工作經(jīng)費保障到位。今年省調(diào)查總隊來我區(qū)督查勞動力調(diào)查工作，充分肯定我區(qū)統(tǒng)計調(diào)查工作成效，獲得一致好評。
5.認(rèn)真履職盡責(zé)，持續(xù)提升統(tǒng)計服務(wù)效能。一是定期做好預(yù)警分析。每月我局提請區(qū)政府召開全區(qū)經(jīng)濟運行調(diào)度會，針對短板指標(biāo)和高質(zhì)量發(fā)展涉統(tǒng)指標(biāo)進行預(yù)警預(yù)判，加強部門聯(lián)動，及時化解問題風(fēng)險，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)，同時準(zhǔn)確把握經(jīng)濟運行態(tài)勢，努力經(jīng)濟指標(biāo)保持合理區(qū)間。二是提升統(tǒng)計服務(wù)水平。我局每月按時編印《經(jīng)濟動態(tài)》小冊，定期分送給區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)和主管部門，通過短信平臺每月定時發(fā)送主要經(jīng)濟指標(biāo)數(shù)據(jù)。按時發(fā)布《統(tǒng)計公報》，編撰《統(tǒng)計年鑒》，為社會公眾提供詳細(xì)的統(tǒng)計資料。
6.常抓依法治統(tǒng)，強化統(tǒng)計法治和基礎(chǔ)建設(shè)。一是年初我局制定了執(zhí)法檢查工作計劃39家，已圓滿完成執(zhí)法任務(wù)。堅持開展常態(tài)化統(tǒng)計執(zhí)法檢查，有利于發(fā)現(xiàn)有統(tǒng)計造假苗頭的企業(yè)及時糾正，掐斷苗頭。二是今年我局以“紀(jì)念統(tǒng)計法頒布40周年”、“中國統(tǒng)計開放日”活動為契機，開展了多次統(tǒng)計法治宣傳活動，立足統(tǒng)計職能、運用統(tǒng)計成果，提高全社會統(tǒng)計法制意識，保障五經(jīng)普工作順利完成。三是常態(tài)化開展“統(tǒng)計法進黨�！保衲�11月份全區(qū)秋季中青年干部主體班中，我局總統(tǒng)計師以統(tǒng)計法律法規(guī)知識為主題上了一堂統(tǒng)計專題課，進一步增強了領(lǐng)導(dǎo)干部依法統(tǒng)計、科學(xué)決策的意識。四是繼續(xù)推進我區(qū)鄉(xiāng)街統(tǒng)計規(guī)范化建設(shè)“全覆蓋”工作，現(xiàn)已完成11個鄉(xiāng)街的統(tǒng)計站規(guī)范化建設(shè)，逐步改善基層統(tǒng)計工作條件，提升街道（鄉(xiāng)）統(tǒng)計能力。
七、存在的問題及原因分析
（一）財務(wù)方面
1、預(yù)算管理制度不夠完善。相應(yīng)的管理制度沒有得到有效執(zhí)行；
2、資產(chǎn)管理不夠規(guī)范。管理制度未得到有效執(zhí)行，存在遺留問題；
3、預(yù)算編制不夠合理。一般預(yù)算經(jīng)費較少，存在資金缺口。
（二）業(yè)務(wù)層面
1、主要經(jīng)濟指標(biāo)增速放緩。受經(jīng)濟發(fā)展形勢的影響，我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的結(jié)構(gòu)性矛盾十分突出，經(jīng)濟發(fā)展方式單一、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，經(jīng)濟增長的動力逐漸減弱，內(nèi)需不足，增長速度放緩。固定資產(chǎn)投資增長后勁乏力，上半年來投資增速維持在個位數(shù)水平，億元以上投資項目數(shù)量減少，項目投資在個別月份還出現(xiàn)了負(fù)增長，于此相關(guān)聯(lián)的建筑業(yè)總產(chǎn)值增速今年來也維持在較低水平，規(guī)模以上建筑業(yè)企業(yè)從2020年的85家，減少至今年的62家。
2、房地產(chǎn)市場波動帶來不穩(wěn)定因素。2021年房地產(chǎn)市場暴雷，雖然出臺了很多房地產(chǎn)支持政策，但是房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展仍然不容樂觀，房地產(chǎn)投資下行態(tài)勢沒有得到根本性的改變，商品房銷售以剛性需求為主。根據(jù)全國第七次人口普查結(jié)果，我區(qū)常住人口為65.82萬人，與2010年第六次全國人口普查相比，10年間常住人口僅增加3.05萬人，因此由人口增加帶來的住房需求十分有限，整個房地產(chǎn)市場在需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三重壓力下，難以恢復(fù)以前的水平。
3、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展有待進一步加強。我區(qū)第三產(chǎn)業(yè)占比達到了77%以上，我區(qū)規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)有195家，樓區(qū)占整個規(guī)上企業(yè)的30%以上，但是大部分服務(wù)業(yè)企業(yè)規(guī)模較小，質(zhì)量不優(yōu)，缺乏龍頭企業(yè)，特別是龍頭的民營企業(yè)。并且對于三產(chǎn)發(fā)展的扶持政策和財政支持力度較弱，許多優(yōu)質(zhì)企業(yè)，如百利工程、中國移動、茂源林業(yè)、中儲棉等，搬遷至南湖和經(jīng)開區(qū)。
4、工業(yè)短板進一步加深。去年受沿江化工企業(yè)搬遷政策影響，有4家化工企業(yè)遷出我區(qū)進行異地重建，現(xiàn)已停產(chǎn)，導(dǎo)致我區(qū)工業(yè)規(guī)模進一步縮減，目前全區(qū)“規(guī)上”工業(yè)企業(yè)僅剩23家，6月份工業(yè)總產(chǎn)值平臺增速負(fù)增長25%。
八、下一步改進措施
（一）財務(wù)方面
1、根據(jù)實際情況完善預(yù)算管理制度等財務(wù)制度，強化行政管理職能，確保預(yù)算管理制度得到貫徹落實；
2、加強資產(chǎn)管理，編制固定資產(chǎn)卡片，定期進行資產(chǎn)盤點，編制資產(chǎn)盤點表，盡量做到實物與資產(chǎn)賬一一對應(yīng)；
3、加強預(yù)算管理，定期做好預(yù)算執(zhí)行情況分析，按照預(yù)算規(guī)定的項目和用途嚴(yán)格財務(wù)審核，經(jīng)費支出嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定項目的支出內(nèi)容進行財務(wù)核算，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費用的支出。
（二）業(yè)務(wù)方面
1.進一步加強產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。強化政策引導(dǎo)，通過財稅政策、科技政策等方式引導(dǎo)企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)升級、打造品牌企業(yè)。同時，加大對新興產(chǎn)業(yè)的支持和培育力度，科技創(chuàng)新是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化發(fā)展的核心引擎，要通過加強科技創(chuàng)新管理，提高科技創(chuàng)新能力，促進技術(shù)創(chuàng)新、工藝改進、產(chǎn)品升級等工作來實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。
2.加大招商引資力度盤活經(jīng)濟。創(chuàng)新招商方式，對接龍頭企業(yè)。聚焦“引大引強引頭部”和“產(chǎn)業(yè)帶動強、投資強度大、財稅貢獻多、能耗強度低、生態(tài)效益優(yōu)、科技含量高”的大項目、好項目開展招商引資。同時，借助各類平臺，擴大交流合作。充分發(fā)揮數(shù)字產(chǎn)業(yè)園、文旅推介會等合作交流平臺作用，認(rèn)真研究依托產(chǎn)業(yè)鏈招商、平臺招商和以商招商、以企招商的方式方法，把專業(yè)招商與全民招商相結(jié)合，力促項目落地不斷。
3.實現(xiàn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。首先，發(fā)展以生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)為支柱的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，建立服務(wù)業(yè)集聚區(qū)，發(fā)揮生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的擴散效應(yīng)，推動產(chǎn)業(yè)體系轉(zhuǎn)型優(yōu)化升級。其次，促進公共性服務(wù)業(yè)的降本增效，重點降低醫(yī)療和教育成本，同時大力支持環(huán)境保護組織和社會公益組織的發(fā)展，促使公共產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)走向標(biāo)準(zhǔn)化和公平化。最后，改善生活性服務(wù)業(yè)的服務(wù)品質(zhì)，提高生活服務(wù)的精細(xì)程度與品質(zhì)，加快發(fā)展健康、養(yǎng)老、幼兒養(yǎng)護、旅游、體育、家政、物業(yè)等服務(wù)業(yè)，滿足個性化的消費需求，既要放寬市場準(zhǔn)入，又要構(gòu)建協(xié)同高效的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)監(jiān)管體系。
4.提振消費信心激發(fā)市場活力。要繼續(xù)做好促消費、穩(wěn)市場工作，深挖消費潛力，推動線上線下消費深度融合，有序開展汽車、家電、家居等重點領(lǐng)域促銷活動，刺激本地消費，促進全區(qū)消費市場的穩(wěn)定復(fù)蘇。要進一步落實岳陽市穩(wěn)定樓市的各項政策，通過房交會等促消費活動，支持剛性和改善性住房需求，促進我區(qū)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。
5.著力解決投資增長難題。要全面掌握全區(qū)的項目投資情況，深挖新增項目潛力，確保每月都有新增項目入庫。要建立重點項目庫，規(guī)范完善項目入庫各項資料，要抓住國家擴大投資的機遇，結(jié)合我區(qū)實際，策劃包裝一批優(yōu)質(zhì)項目，大力引進產(chǎn)業(yè)投資、新基建投資、高新科技投資等國家重點關(guān)注的投資項目，切實增強我區(qū)投資后勁。對于已入庫項目要發(fā)揮有效投資的關(guān)鍵作用，加大項目開工督查，盯緊進度，把推進體量大、帶動強的重大項目建設(shè)作為擴大有效投資的首要任務(wù)，千方百計組織好、實施好、管理好。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
（一）結(jié)果應(yīng)用情況。
1．深化績效評價工作，不斷提高部門預(yù)算整體績效目標(biāo)管理水平。按照《預(yù)算法》按時完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過程中有計劃進行資金申報、使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。
2．通過績效自評建立節(jié)約型機關(guān)。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格管控三公經(jīng)費支出，厲行節(jié)約，“三公經(jīng)費”支出按時在湖南“互聯(lián)網(wǎng)+”監(jiān)督平臺上公示。扎實抓好機關(guān)節(jié)能降耗，一是嚴(yán)控用電管理。倡導(dǎo)在自然光照較好的條件下不使用照明燈具，使用照明工具時保證人走燈滅，杜絕"長明燈"等能耗空放現(xiàn)象。二是嚴(yán)控用水管理。人走時及時關(guān)閉關(guān)緊水龍頭，杜絕"長流水"和"跑、冒、滴、漏"現(xiàn)象。
3.強化單位財務(wù)管理工作，提高資金使用效率。在資金的管理和使用上，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行機關(guān)財務(wù)管理制度，及時進行會計核算，對預(yù)決算情況進行公開公示，接受群眾監(jiān)督。
4.強化單位業(yè)務(wù)工作。
（1）進一步做好經(jīng)濟預(yù)警監(jiān)測。依托經(jīng)濟運行調(diào)度，定期召開經(jīng)濟形勢分析會議，對每月統(tǒng)計數(shù)據(jù)做出評估分析，深度解讀，綜合分析全區(qū)經(jīng)濟運行情況，針對短板指標(biāo)做問題研究，及時做出預(yù)警判斷，努力當(dāng)好“數(shù)據(jù)源、方法論、參謀部”。緊緊圍繞中心工作，著力加強對重點行業(yè)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)的動態(tài)監(jiān)測，深入了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，掌握行業(yè)發(fā)展動態(tài)，提高經(jīng)濟運行分析前瞻性，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參考。
（2）做好第五次全國經(jīng)濟普查工作。提前謀劃“五經(jīng)普”工作，把普查各項工作想在前、做在前，扎實做好機構(gòu)建立、經(jīng)費預(yù)算、物資保障、單位清查等各項工作；加強統(tǒng)籌指導(dǎo)和協(xié)作配合，細(xì)化任務(wù)，形成合力,確保不重不漏，摸清全區(qū)經(jīng)濟“家底”。
（3）繼續(xù)做好高質(zhì)量發(fā)展綜合績效評價工作。嚴(yán)格落實市委、市政府關(guān)于高質(zhì)量發(fā)展考核評價有關(guān)工作安排，不斷健全統(tǒng)計監(jiān)測制度，強化部門協(xié)作配合，及時做好指標(biāo)數(shù)據(jù)的收集、測算和分析評價等基礎(chǔ)工作。
（4）鞏固基層統(tǒng)計工作規(guī)范化建設(shè)成果。繼續(xù)落實“統(tǒng)計十條”，積極開展統(tǒng)計基層基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)，探索加穩(wěn)定鄉(xiāng)街統(tǒng)計人員統(tǒng)計能力的有效舉措，制定完善統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作指南和統(tǒng)計規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，在人員力量、經(jīng)費物資等方面繼續(xù)加大對基層的扶持力度，不斷提升統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)水平。
（5）抓好“四上”單位入規(guī)入統(tǒng)。實施基本單位名錄庫動態(tài)維護更新機制，重點做好國家、省、市下發(fā)的退庫企業(yè)名錄核實，推進與市場監(jiān)管、稅務(wù)等部門的數(shù)據(jù)共享，構(gòu)建常態(tài)化合作機制。
（二）公開公示情況
為進一步深化事后績效評價工作，不斷提高部門預(yù)算整體績效目標(biāo)管理水平，每年按時在政府門戶網(wǎng)站進行公示公開。
報告需要以下附件：
部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表.xlsx
部門整體支出績效自評表.xlsx
項目支出績效自評表--開放型經(jīng)濟發(fā)展專項.xlsx
項目支出績效自評表--業(yè)務(wù)工作經(jīng)費.xlsx