2023 年度區(qū)城投服務(wù)中心整體支出
績(jī)效自評(píng)報(bào)告
部門（單位）名稱： （蓋章）
2024年6月13日
2023 年度區(qū)城投服務(wù)中心整體支出
績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、單位基本情況
岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心于2010年6月經(jīng)岳陽樓區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)岳樓編[2010]6號(hào)文件批準(zhǔn)成立，定名為岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心。區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心宗旨是以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，牢固樹立經(jīng)營(yíng)城市、管理城市的理念，貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)城市建設(shè)的決定，為推進(jìn)我區(qū)城市建設(shè)發(fā)揮積極作用。
區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心業(yè)務(wù)范圍：1、負(fù)責(zé)履行城建投資主體職能，參與政府性投資城建項(xiàng)目的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬定全區(qū)城市建設(shè)投資管理工作規(guī)劃，認(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于城市建設(shè)投資管理的法律法規(guī)。2、負(fù)責(zé)編制城建項(xiàng)目建設(shè)資金年度收支計(jì)劃草案，配合開展項(xiàng)目選項(xiàng)、立項(xiàng)等工作。3、負(fù)責(zé)起草城建項(xiàng)目資金結(jié)算調(diào)度方案，編制并實(shí)施項(xiàng)目資金月度收支計(jì)劃，辦理項(xiàng)目資金結(jié)算、匯總，辦理項(xiàng)目竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算，出具財(cái)務(wù)分析報(bào)告。4、負(fù)責(zé)協(xié)助城建項(xiàng)目融資，審核貸款合同等相關(guān)資料。5、負(fù)責(zé)合同有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目工程實(shí)施相關(guān)單位的工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理；組織對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案和施工圖的會(huì)審，參與項(xiàng)目概算、預(yù)算、與結(jié)算的審查；負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、采購、監(jiān)理的招標(biāo)工作；負(fù)責(zé)合同有關(guān)部門辦理工程合同及合同委托手續(xù)，檢查合同的履約情況。6、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門審查城建工程項(xiàng)目的重大設(shè)計(jì)修改方案與工程變更，辦理項(xiàng)目前期費(fèi)用審核及簽訂合同和支付手續(xù)，辦理合同范圍以外項(xiàng)目的調(diào)增、調(diào)減審查與申報(bào)；參與工程項(xiàng)目的征地和拆遷協(xié)調(diào)。7、負(fù)責(zé)合同城建項(xiàng)目建設(shè)管理部門主持竣工工程的驗(yàn)收，主持辦理工程項(xiàng)目移交管理工作。8、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、 一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
2023年部門決算4198.82萬元，整體支出4198.82萬元，其中公用支出266.37萬元，項(xiàng)目支出3932.45萬元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年部門決算中項(xiàng)目支出3932.45萬元，其中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)28萬元、其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3904.45萬元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2023年我中心無政府性基金預(yù)算支出。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
2023年我中心無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出支出
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
2023年我中心無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出
六、單位整體支出績(jī)效情況
1、高速推動(dòng)改革轉(zhuǎn)型。
區(qū)城投中心監(jiān)管區(qū)內(nèi)多家國(guó)有企業(yè)，現(xiàn)階段國(guó)有企業(yè)正處于改革轉(zhuǎn)型時(shí)期，堅(jiān)持把全面深化改革，作為提高國(guó)有企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展的動(dòng)力活力，加快城市發(fā)展、提升城市品味的強(qiáng)大引擎。
2、高質(zhì)謀劃籌資融資。
面對(duì)發(fā)展重任，區(qū)城投中心監(jiān)管下屬公司始終將資金保障作為重要要?jiǎng)?wù)，籌資融資工作成效明顯。
3、高效盤活資產(chǎn)資源。
歸集優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。采取協(xié)議受讓、公開摘牌等方式，依法歸集長(zhǎng)煉小區(qū)、開源大廈、龍?jiān)创髲B、洛王01-16地塊等56宗資產(chǎn)，并重新評(píng)估拍租，租金收入預(yù)計(jì)可達(dá)720萬元。加快辦理權(quán)證。完善長(zhǎng)嶺花園小區(qū)、尚美醫(yī)院、樂邦制藥廠等資產(chǎn)處置審批流程及相關(guān)資料,加快完成產(chǎn)權(quán)過戶及土地調(diào)規(guī)變性工作。喚醒“沉睡”資源。今年來依托自建項(xiàng)目契機(jī)，先后投入2300萬元，對(duì)既有閑置資產(chǎn)實(shí)施改造升級(jí)，高標(biāo)準(zhǔn)打造東嶺苑人才公寓、第五幼兒園、七里山游泳館等，每年可新增物業(yè)租賃收入260余萬元；盤活利用舊改資源，
七、存在的問題及原因分析
當(dāng)前，區(qū)城投中心及下屬企業(yè)既擔(dān)負(fù)歷史重任，又肩負(fù)發(fā)展使命，隨著改革的不斷深入，存在體制機(jī)制不順等深層次的突出問題。
1、管理機(jī)制不順。一是政企不分依然存在。城投服務(wù)中心三定方案沒有修改，對(duì)國(guó)有企業(yè)政策把關(guān)、業(yè)務(wù)監(jiān)督等方面職能不明確。二是項(xiàng)目結(jié)算、資金拆借等情況復(fù)雜，市區(qū)兩級(jí)棚改項(xiàng)目結(jié)算情況難以理清，結(jié)算工作推進(jìn)難度大。
2、資產(chǎn)處置工作推行較難，主要原因還是在于各部門配合度不夠。
八、下一步改進(jìn)措施
1、緊扣發(fā)展之要，推進(jìn)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。
2、扛牢政治責(zé)任，抓好資金統(tǒng)籌。
3、著眼發(fā)展之需，推動(dòng)實(shí)體運(yùn)營(yíng)。
九、單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
無；
十、 其他需要說明的情況
附件：1、單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
2、單位整體支出績(jī)效自評(píng)表
3、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（每個(gè)一級(jí)項(xiàng)目一張表）
4、政府性基金預(yù)算支出情況表
5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
6、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
