2023 年度區(qū)城投服務(wù)中心整體支出
績效自評報告
部門（單位）名稱： （蓋章）
2024年6月13日
2023 年度區(qū)城投服務(wù)中心整體支出
績效自評報告
一、單位基本情況
岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心于2010年6月經(jīng)岳陽樓區(qū)機構(gòu)編制委員會岳樓編[2010]6號文件批準成立，定名為岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心。區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心宗旨是以科學發(fā)展觀為指導，牢固樹立經(jīng)營城市、管理城市的理念，貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)城市建設(shè)的決定，為推進我區(qū)城市建設(shè)發(fā)揮積極作用。
區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心業(yè)務(wù)范圍：1、負責履行城建投資主體職能，參與政府性投資城建項目的組織實施；負責擬定全區(qū)城市建設(shè)投資管理工作規(guī)劃，認真貫徹落實關(guān)于城市建設(shè)投資管理的法律法規(guī)。2、負責編制城建項目建設(shè)資金年度收支計劃草案，配合開展項目選項、立項等工作。3、負責起草城建項目資金結(jié)算調(diào)度方案，編制并實施項目資金月度收支計劃，辦理項目資金結(jié)算、匯總，辦理項目竣工結(jié)算和財務(wù)決算，出具財務(wù)分析報告。4、負責協(xié)助城建項目融資，審核貸款合同等相關(guān)資料。5、負責合同有關(guān)部門對項目工程實施相關(guān)單位的工作進行指導、協(xié)調(diào)和管理；組織對項目設(shè)計方案和施工圖的會審，參與項目概算、預(yù)算、與結(jié)算的審查；負責城建項目設(shè)計、施工、采購、監(jiān)理的招標工作；負責合同有關(guān)部門辦理工程合同及合同委托手續(xù)，檢查合同的履約情況。6、負責會同有關(guān)部門審查城建工程項目的重大設(shè)計修改方案與工程變更，辦理項目前期費用審核及簽訂合同和支付手續(xù)，辦理合同范圍以外項目的調(diào)增、調(diào)減審查與申報；參與工程項目的征地和拆遷協(xié)調(diào)。7、負責合同城建項目建設(shè)管理部門主持竣工工程的驗收，主持辦理工程項目移交管理工作。8、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、 一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
2023年部門決算4198.82萬元，整體支出4198.82萬元，其中公用支出266.37萬元，項目支出3932.45萬元。
（二）項目支出情況
2023年部門決算中項目支出3932.45萬元，其中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費28萬元、其他項目經(jīng)費3904.45萬元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2023年我中心無政府性基金預(yù)算支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2023年我中心無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出支出
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
2023年我中心無社會保險基金預(yù)算支出
六、單位整體支出績效情況
1、高速推動改革轉(zhuǎn)型。
區(qū)城投中心監(jiān)管區(qū)內(nèi)多家國有企業(yè)，現(xiàn)階段國有企業(yè)正處于改革轉(zhuǎn)型時期，堅持把全面深化改革，作為提高國有企業(yè)核心競爭力，增強高質(zhì)量發(fā)展的動力活力，加快城市發(fā)展、提升城市品味的強大引擎。
2、高質(zhì)謀劃籌資融資。
面對發(fā)展重任，區(qū)城投中心監(jiān)管下屬公司始終將資金保障作為重要要務(wù)，籌資融資工作成效明顯。
3、高效盤活資產(chǎn)資源。
歸集優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。采取協(xié)議受讓、公開摘牌等方式，依法歸集長煉小區(qū)、開源大廈、龍源大廈、洛王01-16地塊等56宗資產(chǎn)，并重新評估拍租，租金收入預(yù)計可達720萬元。加快辦理權(quán)證。完善長嶺花園小區(qū)、尚美醫(yī)院、樂邦制藥廠等資產(chǎn)處置審批流程及相關(guān)資料,加快完成產(chǎn)權(quán)過戶及土地調(diào)規(guī)變性工作。喚醒“沉睡”資源。今年來依托自建項目契機，先后投入2300萬元，對既有閑置資產(chǎn)實施改造升級，高標準打造東嶺苑人才公寓、第五幼兒園、七里山游泳館等，每年可新增物業(yè)租賃收入260余萬元；盤活利用舊改資源，
七、存在的問題及原因分析
當前，區(qū)城投中心及下屬企業(yè)既擔負歷史重任，又肩負發(fā)展使命，隨著改革的不斷深入，存在體制機制不順等深層次的突出問題。
1、管理機制不順。一是政企不分依然存在。城投服務(wù)中心三定方案沒有修改，對國有企業(yè)政策把關(guān)、業(yè)務(wù)監(jiān)督等方面職能不明確。二是項目結(jié)算、資金拆借等情況復雜，市區(qū)兩級棚改項目結(jié)算情況難以理清，結(jié)算工作推進難度大。
2、資產(chǎn)處置工作推行較難，主要原因還是在于各部門配合度不夠。
八、下一步改進措施
1、緊扣發(fā)展之要，推進市場化轉(zhuǎn)型。
2、扛牢政治責任，抓好資金統(tǒng)籌。
3、著眼發(fā)展之需，推動實體運營。
九、單位整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
無；
十、 其他需要說明的情況
附件：1、單位整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
2、單位整體支出績效自評表
3、項目支出績效自評表（每個一級項目一張表）
4、政府性基金預(yù)算支出情況表
5、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
6、社會保險基金預(yù)算支出情況
