附件2
2023年度預(yù)算單位整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
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預(yù)算單位名稱 |
岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務(wù)中心 |
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財政供養(yǎng)人員情況(人) |
編制數(shù) |
2023年實際在職人數(shù) |
控制率 |
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17 |
17 |
100% |
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經(jīng)費控制情況(萬元) |
2022年決算數(shù) |
2023年預(yù)算數(shù) |
2023年決算數(shù) |
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三公經(jīng)費 |
0 |
0 |
0 |
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1、公務(wù)用車購置和維護經(jīng)費 |
0 |
0 |
0 |
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其中：公車購置 |
0 |
0 |
0 |
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公車運行維護 |
0 |
0 |
0 |
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2、出國經(jīng)費 |
0 |
0 |
0 |
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3、公務(wù)接待 |
0 |
0 |
0 |
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項目支出： |
136.99 |
134.97 |
134.97 |
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1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費 |
86.4 |
98.8 |
98.8 |
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2、運行維護經(jīng)費 |
0 |
0 |
0 |
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3、區(qū)級專項資金(2021年拆遷檔案數(shù)字化項目經(jīng)費) |
26.29 |
0 |
0 |
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區(qū)級專項資金(2022年拆遷檔案數(shù)字化項目經(jīng)費) |
24.3 |
36.17 |
36.17 |
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4、上級轉(zhuǎn)移支付(一個專項一行） |
0 |
0 |
0 |
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公用經(jīng)費 |
13.23 |
26.98 |
26.98 |
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其中：辦公經(jīng)費 |
8.66 |
20.6 |
20.6 |
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水費、電費、差旅費 |
3 |
0.08 |
0.08 |
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會議費、培訓(xùn)費 |
0 |
0 |
0 |
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政府采購金額 |
48.65 |
25.33 |
25.33 |
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部門基本支出預(yù)算調(diào)整 |
0 |
-23.87 |
0 |
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樓堂館所控制情況 (2022年完工項目) |
批復(fù)規(guī)模 (m²) |
實際規(guī) 模(m²) |
規(guī)�？刂坡� |
預(yù)算投資 (萬元) |
實際 投資 (萬元) |
投資概 算控制 率 |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
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厲行節(jié)約保障措施 |
嚴格縮減經(jīng)費開支 |
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說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。
附件3
2023年度預(yù)算單位整體支出績效自評表
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預(yù)算單位 名稱 |
岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務(wù)中心 |
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年度預(yù) 算申請 (萬元) |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
199.89 |
360.67 |
332.85 |
10 |
92.29% |
9.23 |
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按收入性質(zhì)分： |
按支出性質(zhì)分： |
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其中： 一般公共預(yù)算：357.43 |
其中：基本支出：197.88 |
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政府性基金撥款：0 |
項目支出：134.97 |
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納入專戶管理的非稅收入撥款：0 |
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其他資金：3.23 |
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年度總體 目 標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
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一是服務(wù)土地依法征收工作； 二是服務(wù)存量棚（舊）改項目征拆結(jié)算清零； 三是服務(wù)土地出讓和儲備項目騰地工作； 四是服務(wù)省市重點項目； 五是服務(wù)區(qū)政府財稅工作； 六是嚴格監(jiān)管拆遷資金確保�？顚Ｓ脫芨兜轿弧� |
一、2023年實施西瓜山湖光一路西南側(cè)等一批19個土地儲備、依法征收、胥家橋物流園配套和交通運輸重點項目，共征收土地1377.5568畝，拆遷房屋168棟/戶，拆遷房屋面積51311.5115平方米； 二、存量棚改項目成本結(jié)算涉及集體土地共35個項目（含子項目和增補），概算上報總金額：111.9322億元，已有32個在市財政局完成了備案程序，備案金額82.9866億元； 三、2023年已出讓成交25宗地，其中征拆地塊18宗地，出讓面積1178.28畝，成交價228483萬元；四、一方面加速完成東風(fēng)湖環(huán)境整治工程項目（望岳路項目部）征購補償概算的補編工作，另一方面積極協(xié)助吉家湖環(huán)境綜合治理一期項目的調(diào)查摸底和東風(fēng)湖流域水生態(tài)修復(fù)工程圖斑核查、確定權(quán)屬、補償測算等工作。 五、全年共上繳非稅346.43萬元，爭取市級概算審查工作經(jīng)費34.2859萬元； 六、全年共支付拆遷款：20304.75萬元；其中棚改資金：743.66萬元、其他收儲項目：19561.09萬元 。 |
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改進措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
征拆款項撥付情況 |
20304.75萬元 |
20304.75萬元 |
12.5 |
12.5 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
征拆補償標(biāo)準(zhǔn)審查工作質(zhì)量保障 |
質(zhì)檢合格 |
質(zhì)檢合格 |
12.5 |
12.5 |
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時效指標(biāo) |
征拆業(yè)務(wù)工作完成時間 |
1年 |
1年 |
12.5 |
12.5 |
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成本指標(biāo) |
年度資金 |
360.67 |
332.85 |
12.5 |
11.54 |
12月份按照財政要求，優(yōu)先支付三保經(jīng)費，因此除三保以外的經(jīng)費2024年才支付。 |
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效益指標(biāo) (30分) |
經(jīng)濟效 益指標(biāo) |
促進樓區(qū)財稅工作 |
全年共上繳非稅346.43萬元，爭取市級概算審查工作經(jīng)費34.2859萬元 |
全年共上繳非稅346.43萬元，爭取市級概算審查工作經(jīng)費34.2859萬元 |
10 |
10 |
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社會效 益指標(biāo) |
促進城市規(guī)劃和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
促進城市規(guī)劃和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
促進城市規(guī)劃和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
10 |
10 |
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生態(tài)效 益指標(biāo) |
不適用 |
- |
- |
- |
- |
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可持續(xù)影 響指標(biāo) |
對城市建設(shè)發(fā)展有可持續(xù)影響 |
對城市招商引資及城市規(guī)劃建設(shè)有可持續(xù)影響 |
對城市招商引資及城市規(guī)劃建設(shè)有可持續(xù)影響 |
10 |
10 |
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滿意度 指標(biāo) (10分) |
服務(wù)對象 滿意度指 標(biāo) |
社會公眾滿意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
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100 |
98.27 |
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附件5
2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源
事務(wù)中心單位整體支出
績效自評報告
部門(單位)名稱： ( 蓋 章 )
2024年05月30日
2023年度岳陽樓區(qū)自然資源事務(wù)中心
單位整體支出績效自評報告
一、單位基本情況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)土地收儲及前期開發(fā)工作；承辦轄區(qū)內(nèi)國家建設(shè)征收集體土地的補償、房屋拆遷和安置等事務(wù)性工作； 2、負責(zé)國有土地使用權(quán)、礦產(chǎn)資源探礦權(quán)采礦權(quán)的招拍掛交易的具體工作； 3、負責(zé)公益性地價評估和地籍測繪工作；管理國有土地出租、土地抵押登記事務(wù)、代收土地收益金； 4、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)國土空間綜合整治、生態(tài)修復(fù)工程項目的設(shè)計和實施；為轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、修建性詳細規(guī)劃及建設(shè)工程設(shè)計方案、各類項目選址與用地預(yù)審、規(guī)劃條件核實和用地核驗核查等工作提供技術(shù)服務(wù)； 5、負責(zé)信息化建設(shè)、教育培訓(xùn)、檔案管理工作；完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置：綜合辦公室、財務(wù)室、業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部、業(yè)務(wù)三部、信息技術(shù)部、檔案室；2、本單位現(xiàn)有干部職工17人，其中事業(yè)編制人數(shù)17人；3、本單位無下屬單位。
二、一般公共預(yù)算支出情況
(一)基本支出情況：基本支出197.88萬元：1）人員支出170.9萬元，2）公用支出26.98萬元。
(二)項目支出情況：項目支出134.97萬元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況：無；
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況：無；
五、社會保險基金預(yù)算支出情況：無；
六、部門整體支出績效情況
1、總結(jié)歸納本單位“四本預(yù)算”支出的績效目標(biāo)完成情況：一般公共預(yù)算支出357.43萬元，政府性基金撥款0元，納入專戶管理的非稅收入撥款0元，其他資金3.23元；
2、實現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況：征地拆遷款撥付情況達到100%，征拆補償標(biāo)準(zhǔn)審查工作質(zhì)量合格率達到了100%，征拆業(yè)務(wù)工作完成率100%，由于市級財政項目資金緊張壓縮等原因，影響個別項目完成及時性。3、圍繞單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，總結(jié)單位資產(chǎn)管理和開展業(yè)務(wù)情況：我單位在資產(chǎn)管理中嚴格按照文件規(guī)定，不管是資產(chǎn)資金的使用及采購流程及資產(chǎn)管理上都做到了完整統(tǒng)一的管理目標(biāo)；我單位在自然資源業(yè)務(wù)工作中，其主要涵蓋的征地拆遷補償及補償標(biāo)準(zhǔn)審查工作等都嚴格按照事權(quán)下放的要求，恪盡職守。
4、從運行成本、管理效率、履職效能、 社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量單位整體及核心業(yè)務(wù)實施效果：我單位承擔(dān)的自然資源工作具有促進發(fā)展的效益，有效保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，有效保障樓區(qū)范圍內(nèi)自然資源保護工作，自然資源政策宣傳到位，社會公眾滿意度較高。
七、存在的問題及原因分析
1、自然資源相關(guān)業(yè)務(wù)部門年度專項工作無下?lián)芙?jīng)費或經(jīng)費不足；2、事權(quán)下放承接較困難。
八、下一步改進措施：1、目前我單位主管部門自然資源局無專項業(yè)務(wù)經(jīng)費或經(jīng)費不夠部分，從我單位非稅收入返還款資金中調(diào)劑使用；2、多向單位工作人員宣傳專項資金及時使用的重要性，重視采購內(nèi)控制度的宣傳把握，資金使用和采購流程必須人人清楚。3、對接好事權(quán)下放工作。轉(zhuǎn)變觀念，理清思路，積極匯報，爭取上級的重視和支持，搞好事權(quán)屬地改革。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
無
十、 其他需要說明的情況
無
附件：1、單位整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
2、單位整體支出績效自評表
3、項目支出績效自評表（每個一級項目一張表）
4、政府性基金預(yù)算支出情況表
5、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
6、社會保險基金預(yù)算支出情況