預(yù)算單位名稱

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源事務(wù)中心

財(cái)政供養(yǎng)人員情況(人)

編制數(shù)

2023年實(shí)際在職人數(shù)

控制率

17

17

100%

經(jīng)費(fèi)控制情況(萬(wàn)元)

2022年決算數(shù)

2023年預(yù)算數(shù)

2023年決算數(shù)

三公經(jīng)費(fèi)

0

0

0

1、公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)

0

0

0

其中：公車購(gòu)置

0

0

0

公車運(yùn)行維護(hù)

0

0

0

2、出國(guó)經(jīng)費(fèi)

0

0

0

3、公務(wù)接待

0

0

0

項(xiàng)目支出：

136.99

134.97

134.97

1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

86.4

98.8

98.8

2、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

0

0

0

3、區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金(2021年拆遷檔案數(shù)字化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi))

26.29

0

0

區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金(2022年拆遷檔案數(shù)字化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi))

24.3

36.17

36.17

4、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付(一個(gè)專項(xiàng)一行）

0

0

0

公用經(jīng)費(fèi)

13.23

26.98

26.98

其中：辦公經(jīng)費(fèi)

8.66

20.6

20.6

水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)

3

0.08

0.08

會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)

0

0

0

政府采購(gòu)金額

48.65

25.33

25.33

部門基本支出預(yù)算調(diào)整

0

-23.87

0

樓堂館所控制情況

(2022年完工項(xiàng)目)

批復(fù)規(guī)模

(m²)

實(shí)際規(guī)

模(m²)

規(guī)模控制率

預(yù)算投資

(萬(wàn)元)

實(shí)際

投資

(萬(wàn)元)

投資概

算控制

率

-

-

-

-

-

-

厲行節(jié)約保障措施

嚴(yán)格縮減經(jīng)費(fèi)開支

預(yù)算單位 名稱

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源事務(wù)中心

年度預(yù)

算申請(qǐng)

(萬(wàn)元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

199.89

360.67

332.85

10

92.29%

9.23

按收入性質(zhì)分：

按支出性質(zhì)分：

其中：  一般公共預(yù)算：357.43

其中：基本支出：197.88

政府性基金撥款：0

項(xiàng)目支出：134.97

納入專戶管理的非稅收入撥款：0

其他資金：3.23

年度總體 目 標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

一是服務(wù)土地依法征收工作；

二是服務(wù)存量棚（舊）改項(xiàng)目征拆結(jié)算清零；

三是服務(wù)土地出讓和儲(chǔ)備項(xiàng)目騰地工作；

四是服務(wù)省市重點(diǎn)項(xiàng)目；

五是服務(wù)區(qū)政府財(cái)稅工作；

六是嚴(yán)格監(jiān)管拆遷資金確保專款專用撥付到位。

一、2023年實(shí)施西瓜山湖光一路西南側(cè)等一批19個(gè)土地儲(chǔ)備、依法征收、胥家橋物流園配套和交通運(yùn)輸重點(diǎn)項(xiàng)目，共征收土地1377.5568畝，拆遷房屋168棟/戶，拆遷房屋面積51311.5115平方米；

二、存量棚改項(xiàng)目成本結(jié)算涉及集體土地共35個(gè)項(xiàng)目（含子項(xiàng)目和增補(bǔ)），概算上報(bào)總金額：111.9322億元，已有32個(gè)在市財(cái)政局完成了備案程序，備案金額82.9866億元；

三、2023年已出讓成交25宗地，其中征拆地塊18宗地，出讓面積1178.28畝，成交價(jià)228483萬(wàn)元；四、一方面加速完成東風(fēng)湖環(huán)境整治工程項(xiàng)目（望岳路項(xiàng)目部）征購(gòu)補(bǔ)償概算的補(bǔ)編工作，另一方面積極協(xié)助吉家湖環(huán)境綜合治理一期項(xiàng)目的調(diào)查摸底和東風(fēng)湖流域水生態(tài)修復(fù)工程圖斑核查、確定權(quán)屬、補(bǔ)償測(cè)算等工作。

五、全年共上繳非稅346.43萬(wàn)元，爭(zhēng)取市級(jí)概算審查工作經(jīng)費(fèi)34.2859萬(wàn)元；

六、全年共支付拆遷款：20304.75萬(wàn)元；其中棚改資金：743.66萬(wàn)元、其他收儲(chǔ)項(xiàng)目：19561.09萬(wàn)元 。

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析

及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

(50分)

數(shù)量指標(biāo)

征拆款項(xiàng)撥付情況

20304.75萬(wàn)元

20304.75萬(wàn)元

12.5

12.5

質(zhì)量指標(biāo)

征拆補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)審查工作質(zhì)量保障

質(zhì)檢合格

質(zhì)檢合格

12.5

12.5

時(shí)效指標(biāo)

征拆業(yè)務(wù)工作完成時(shí)間

1年

1年

12.5

12.5

成本指標(biāo)

年度資金

360.67

332.85

12.5

11.54

12月份按照財(cái)政要求，優(yōu)先支付三保經(jīng)費(fèi)，因此除三保以外的經(jīng)費(fèi)2024年才支付。

效益指標(biāo)

(30分)

經(jīng)濟(jì)效

益指標(biāo)

促進(jìn)樓區(qū)財(cái)稅工作

全年共上繳非稅346.43萬(wàn)元，爭(zhēng)取市級(jí)概算審查工作經(jīng)費(fèi)34.2859萬(wàn)元

全年共上繳非稅346.43萬(wàn)元，爭(zhēng)取市級(jí)概算審查工作經(jīng)費(fèi)34.2859萬(wàn)元

10

10

社會(huì)效

益指標(biāo)

促進(jìn)城市規(guī)劃和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

促進(jìn)城市規(guī)劃和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

促進(jìn)城市規(guī)劃和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

10

10

生態(tài)效

益指標(biāo)

不適用

-

-

-

-

可持續(xù)影

響指標(biāo)

對(duì)城市建設(shè)發(fā)展有可持續(xù)影響

對(duì)城市招商引資及城市規(guī)劃建設(shè)有可持續(xù)影響

對(duì)城市招商引資及城市規(guī)劃建設(shè)有可持續(xù)影響

10

10

滿意度

指標(biāo)

(10分)

服務(wù)對(duì)象

滿意度指

標(biāo)

社會(huì)公眾滿意度

95%

95%

10

10

100

98.27