2023年度岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心
單位整體支出績效自評(píng)報(bào)告
一、單位基本情況
岳陽市岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心2023年度主要任務(wù)和目標(biāo)是持續(xù)推進(jìn)國有企業(yè)退休人員社會(huì)移交；處理好12345市、區(qū)政府信
訪督辦件、協(xié)調(diào)廠地與群眾關(guān)系、完成疫情防控轉(zhuǎn)運(yùn)工作的經(jīng)費(fèi)結(jié)算以及完成科創(chuàng)園的籌建和初步規(guī)劃�，F(xiàn)在職人員12人。
二、一般公共預(yù)算支出情況
全年支出383.08萬元，基本支出179.67萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)158.46萬元，主要用于人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)等；公用支出21.37萬元，主要用于日常辦公開支。項(xiàng)目支出203.25萬元，主要用于周邊問題的協(xié)調(diào)、協(xié)議的補(bǔ)償款，疫情防控轉(zhuǎn)運(yùn)、“三供一業(yè)”工作對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助以及科創(chuàng)園的初步建設(shè)與規(guī)劃等工作。
(一)基本支出情況
基本支出179.67萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)158.46萬元，主要用于人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)等；公用支出21.37萬元，主要用于日常辦公開支。
(二)項(xiàng)目支出情況
全年預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)125萬元，本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于防疫轉(zhuǎn)運(yùn)以及科創(chuàng)園工作經(jīng)費(fèi)124.11萬元，項(xiàng)目資金共249.11萬元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
本單位無政府性基金預(yù)算支出
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出
六、部門整體支出績效情況
2023年我中心不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果，科學(xué)調(diào)配保運(yùn)轉(zhuǎn)。
1、經(jīng)濟(jì)性方面評(píng)價(jià)
預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整。預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金在取得財(cái)政局的年度預(yù)算批復(fù)時(shí)，隨批復(fù)一同進(jìn)行了下達(dá)；追加的項(xiàng)目專項(xiàng)資金在取得上級(jí)或同級(jí)財(cái)政批復(fù)后隨批復(fù)及時(shí)進(jìn)行了下達(dá)；補(bǔ)償資金在收到非稅返還時(shí)基本上做到及時(shí)撥付。
2、效率性評(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià)
在廠地矛盾協(xié)調(diào)方面，廠地臺(tái)賬數(shù)據(jù)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理、及時(shí)更新，建立健全了廠地企業(yè)單位、屬地鄉(xiāng)（街）矛盾糾紛聯(lián)合巡查制度，形成了齊抓共管的良好局面。2023年，我中心先后開展走訪調(diào)研活動(dòng)17次，涉及街道7個(gè)，圓滿解決各類矛盾共9起，其中涉及廠地糾紛類問題7起，包括湖南石化儲(chǔ)運(yùn)部城區(qū)鐵運(yùn)車間原工務(wù)家屬樓危樓拆遷、濱湖村陳家組存在刺鼻性化工原料氣味、湖南石化水務(wù)部排水引發(fā)吉家湖死魚、湖南石化熱電部排水不暢導(dǎo)致延壽寺村部分區(qū)域嚴(yán)重漬水等問題；協(xié)調(diào)解決長鑫社區(qū)大食堂用房和廣鐵集團(tuán)資產(chǎn)移交涉及的“三供一業(yè)”問題2個(gè)。落實(shí)發(fā)放全年各類補(bǔ)償資金85萬元，與上年補(bǔ)償呈現(xiàn)遞增趨勢(shì)。
在防疫轉(zhuǎn)運(yùn)工作方面，主要詳細(xì)核算了2022年9月至12月轉(zhuǎn)運(yùn)人員的數(shù)量明細(xì)，臨時(shí)隔離點(diǎn)裝修明細(xì)等，完成了轉(zhuǎn)運(yùn)后期工作的核算及撥付。
各項(xiàng)資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)。資金撥付動(dòng)向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對(duì)每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。
3、社會(huì)性評(píng)價(jià)
順利完成了企業(yè)退休人員的移交工作，提高企業(yè)營商環(huán)境的滿意度；廠地矛盾相關(guān)制度的建立落實(shí)，有效的促進(jìn)了矛盾糾紛的快速解決，得到了群眾和服務(wù)企業(yè)的一致好評(píng)。
七、存在的問題及原因分析
一年來，我中心各項(xiàng)工作雖然取得了一定的成績，但還存在一些不足：一是學(xué)用結(jié)合不夠緊密，運(yùn)用新思想破解發(fā)展難題、指導(dǎo)實(shí)踐的能力不強(qiáng)，在高質(zhì)量發(fā)展等方面還存在短板弱項(xiàng)，仍然存在淺嘗輒止多、深刻領(lǐng)會(huì)少的現(xiàn)象。二是干部的整體綜合素質(zhì)與新時(shí)代新要求有差距。一些干部能力不強(qiáng)，存在本領(lǐng)恐慌，工作力不從心；一些干部先進(jìn)性意識(shí)淡化，滿足于“不出事、能交差”，不能夠變被動(dòng)為主動(dòng)、化壓力為動(dòng)力。
八、下一步改進(jìn)工作的舉措
1.緊密關(guān)注湖南石化城區(qū)事業(yè)部搬遷工程。組織相關(guān)街道、社區(qū)提前做好湖南石化己內(nèi)酰胺事業(yè)部、熱電部、化肥事業(yè)部周邊矛盾糾紛隱患摸底排查，并協(xié)助做好騰地拆遷相關(guān)工作。
2.繼續(xù)做好樓區(qū)國有企業(yè)社會(huì)化管理職能移交工作。重點(diǎn)做好泰格林紙（華泰小區(qū)）、湖南天潤化工發(fā)展股份有限公司（職工小區(qū)）社會(huì)化管理職能移交工作；協(xié)助好區(qū)商務(wù)局做好市商務(wù)糧食局原食品公司家屬樓社會(huì)化管理職能移交。
3.堅(jiān)持問題導(dǎo)向。深入開展國企“三供一業(yè)”社會(huì)化職能分離移交、退休人員移交、黨員移交工作“回頭看”，制定階段性調(diào)研工作計(jì)劃，以解決問題化解矛盾為年度工作首要任務(wù)。主要針對(duì)已移交的原岳紡家屬區(qū)、長動(dòng)家屬區(qū)等小區(qū)進(jìn)行回訪調(diào)研，尤其將困難和改制企業(yè)移交管理人員作為走訪重點(diǎn)，努力確保國企移交人員社會(huì)化管理工作“接得住、管得好、融得進(jìn)”，享受各級(jí)政策與社區(qū)服務(wù)落實(shí)到位。
九、部門整體支出績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
無其他需要說明的情況
