附件1
2023年度預(yù)算單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
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預(yù)算單位名稱 |
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì) |
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財(cái)政供養(yǎng)人員情況(人) |
編制數(shù) |
2023年實(shí)際在職人數(shù) |
控制率 |
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|
6 |
6 |
100% |
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經(jīng)費(fèi)控制情況(萬(wàn)元) |
2022年決算數(shù) |
2023年預(yù)算數(shù) |
2023年決算數(shù) |
|||
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三公經(jīng)費(fèi) |
0 |
0 |
42.36 |
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1、公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
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其中：公車購(gòu)置 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
公車運(yùn)行維護(hù) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2、出國(guó)經(jīng)費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、公務(wù)接待 |
0 |
0 |
42.36 |
|||
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項(xiàng)目支出： |
398.7 |
48 |
1151.44 |
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1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) |
398.7 |
48 |
1151.44 |
|||
|
2、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
...... |
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3、區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金(一個(gè)專項(xiàng)一行) |
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4、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付(一個(gè)專項(xiàng)一行） |
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公用經(jīng)費(fèi) |
15.29 |
12.6 |
12.06 |
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|
其中：辦公經(jīng)費(fèi) |
2.1 |
3.91 |
3.5 |
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水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi) |
|
|
|
|||
|
會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
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|
政府采購(gòu)金額 |
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4.9 |
294.57 |
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部門基本支出預(yù)算調(diào)整 |
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樓堂館所控制情況 (2023年完工項(xiàng)目) |
批復(fù)規(guī)模 (m2) |
實(shí)際規(guī) 模(m2) |
規(guī)模控制率 |
預(yù)算投資 (萬(wàn)元) |
實(shí)際 投資 (萬(wàn)元) |
投資概 算控制 率 |
|
0 |
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|
|
厲行節(jié)約保障措施 |
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說(shuō)明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。
填表人： 聯(lián)系電話： 單位負(fù)責(zé)人簽字： 填報(bào)日期：
附件2
2023年度預(yù)算單位整體支出績(jī)效自評(píng)表
|
預(yù)算單位 名稱 |
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì) |
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年度預(yù) 算申請(qǐng) (萬(wàn)元) |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|
|
年度資金總額 |
155.09 |
1240.87 |
1240.87 |
10 |
100% |
100 |
||
|
按收入性質(zhì)分： |
按支出性質(zhì)分： |
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|
其中： 一般公共預(yù)算：1240.87 |
其中：基本支出：89.43 |
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|
政府性基金撥款： |
項(xiàng)目支出：1151.44 |
|||||||
|
納入專戶管理的非稅收入撥款： |
|
|||||||
|
其他資金： |
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年度總體 目 標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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1、全區(qū)續(xù)建和新引進(jìn)內(nèi)資項(xiàng)目15個(gè)，協(xié)議引資200億元。 2、引進(jìn)新注冊(cè)“三類500強(qiáng)”企業(yè)1個(gè)，完成湘商回歸項(xiàng)目5個(gè)。 3、引進(jìn)新數(shù)字行業(yè)企業(yè)50家。 |
1、全區(qū)續(xù)建和新引進(jìn)內(nèi)資項(xiàng)目20個(gè)，協(xié)議引資307億元，全年到位資金101億元。 2、引進(jìn)新注冊(cè)“三類500強(qiáng)”企業(yè)1個(gè)，完成湘商回歸項(xiàng)目8個(gè)，順利完成全年目標(biāo)任務(wù)。 3、引進(jìn)新數(shù)字行業(yè)企業(yè)133家。 |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
續(xù)建和新引進(jìn)內(nèi)資項(xiàng)目 |
≥15個(gè) |
20個(gè) |
5 |
5 |
|
|
|
完成湘商回歸項(xiàng)目 |
≥5個(gè) |
8個(gè) |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
年初任務(wù)指標(biāo)完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)當(dāng)年下達(dá)及時(shí)率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
經(jīng)費(fèi)當(dāng)年下達(dá)到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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|||
|
年底前完成其他各項(xiàng)工作 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
成本指標(biāo) |
單位支出預(yù)算執(zhí)行率 |
≤1240.87萬(wàn)元 |
1240.87 |
10 |
9.5 |
|
||
|
效益指標(biāo) (30分) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
招商引資引進(jìn)企業(yè)增加稅收 |
有所提升 |
有所提升 |
10 |
10 |
|
|
|
社會(huì)效 益指標(biāo) |
改善營(yíng)商環(huán)境 |
較大改善 |
較大改善 |
10 |
9.5 |
|
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|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|
|
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|
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可持續(xù)影 響指標(biāo) |
穩(wěn)步促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
持續(xù)發(fā)展 |
持續(xù)發(fā)展 |
10 |
9.5 |
|
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滿意度 指標(biāo) (10分) |
服務(wù)對(duì)象 滿意度指 標(biāo) |
客商滿意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
100 |
98.5 |
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填表人： 聯(lián)系電話： 單位負(fù)責(zé)人簽字： 填報(bào)日期：
附件3
2023年度中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
部門(單位)名稱： ( 蓋 章 )
年 月 日
2023年度岳陽(yáng)樓區(qū)貿(mào)促會(huì)整體支出績(jī)效
自評(píng)報(bào)告
一、單位基本情況
我會(huì)現(xiàn)有人數(shù)9人，其中：在職編制6人，離退休3人。機(jī)關(guān)設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)股室：辦公室、財(cái)務(wù)室、國(guó)際聯(lián)絡(luò)展覽部。
我會(huì)納入2023年整體支出規(guī)模范圍的只有岳陽(yáng)樓區(qū)貿(mào)促會(huì)本級(jí)，整體支出包括基本支出和項(xiàng)目支出。
二、一般公共預(yù)算支出情況
(一)基本支出情況
2023年，我會(huì)公共財(cái)政預(yù)算支出共計(jì)1240.87萬(wàn)元，其中：基本支出89.43萬(wàn)元，主要包括工資福利支出73.79萬(wàn)元，其中基本工資31.83萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼2.8萬(wàn)元，獎(jiǎng)金18.7萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助費(fèi)2.31萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.43萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.6萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.8萬(wàn)元，住房公積金6.32萬(wàn)元；商品服務(wù)支出12.06萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)3.5萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.99萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.47萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用5.1萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.58萬(wàn)元，其中退休費(fèi)3.58萬(wàn)元。
(二) 項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出為1151.44萬(wàn)元，其中：主要為招商項(xiàng)目包裝策劃,引進(jìn)知名企業(yè)來(lái)樓區(qū)合作、洽談、投資所需的必要性支出。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
2023年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
2023年本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
六、部門整體支出績(jī)效情況
總結(jié)歸納本單位“四本預(yù)算”支出的績(jī)效目標(biāo)完成 情況，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。圍繞單位職責(zé)、 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，總結(jié)單位資產(chǎn)管理和開展業(yè)務(wù)情況，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、 社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面，衡量單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。
七、存在的問題及原因分析
一是預(yù)算管理制度不夠健全，相應(yīng)的管理制度沒有得到有效執(zhí)行；
二是資產(chǎn)管理不夠規(guī)范，管理制度未得到有效執(zhí)行，存在遺留問題；
三是預(yù)算編制不夠合理，一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)較少，存在資金缺口。
八、下一步改進(jìn)措施
一是完善相關(guān)管理制度，強(qiáng)化行政管理職能， 確保制度貫徹落實(shí)；
二是加強(qiáng)資產(chǎn)管理，盡量做到實(shí)物與賬一一對(duì)應(yīng)；
三是加強(qiáng)預(yù)算管理，定期做好預(yù)算執(zhí)行情況分析。
九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
1.對(duì)績(jī)效自評(píng)工作進(jìn)行自查，評(píng)價(jià)結(jié)果將與預(yù)算安排相結(jié)合應(yīng)用。
2.及時(shí)反饋整改。及時(shí)向區(qū)財(cái)政局反饋績(jī)效自評(píng)工作開展情況、發(fā)現(xiàn)的問題及績(jī)效自評(píng)結(jié)果，針對(duì)績(jī)效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題制定切實(shí)可行的整改措施并落實(shí)到位。
3.全面信息公開。區(qū)財(cái)政局組織專家對(duì)單位績(jī)效自評(píng)工作質(zhì)量進(jìn)行評(píng)審并通過后，除涉密信息外，單位要在2024年6月30日前將績(jī)效自評(píng)報(bào)告在岳陽(yáng)樓區(qū)政府門戶網(wǎng)站政務(wù)公開>重點(diǎn)領(lǐng)域>財(cái)政資金>預(yù)算績(jī)效管理專欄中公開，做到“非涉密全公開”常態(tài)化，接受社會(huì)監(jiān)督。
十、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
報(bào)告需要以下附件：
1、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
2、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
3、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(一個(gè)一級(jí)項(xiàng)目支出一張表)
4、政府性基金預(yù)算支出情況表
5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
6、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況表
附件4
2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目支出 名稱 |
|
|||||||
|
主管部門 |
|
實(shí)施單位 |
|
|||||
|
項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) |
|
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 預(yù)算數(shù) |
全年 執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|
|
年度資金總額 |
|
|
|
10 |
|
|
||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
|
||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度總體 目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 指標(biāo)值 |
實(shí)際 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
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|
時(shí)效指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
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|
效益指標(biāo) (30分) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
社會(huì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持續(xù) 影響指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
||
|
滿意度 指標(biāo) (10分) |
服務(wù)對(duì)象 滿意度 指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
總分 |
100 |
100 |
|
|||||
填表人： 聯(lián)系電話： 單位負(fù)責(zé)人簽字： 填報(bào)日期：
附件5
區(qū)級(jí)預(yù)算單位績(jī)效自評(píng)工作考核評(píng)分表
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
評(píng)分 |
|
實(shí)施評(píng)價(jià)
30分 |
單位自查 （20分） |
區(qū)級(jí)預(yù)算單位都要開展績(jī)效自查，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目單位都要開展績(jī)效自查，區(qū)級(jí)主管部門都要匯總本區(qū)域轉(zhuǎn)移支付情況；以上各項(xiàng)每發(fā)現(xiàn)一個(gè)單位沒有做相應(yīng)工作的，扣1分，最多扣20分。 |
20 |
|
提交報(bào)告 （10分） |
按時(shí)向區(qū)財(cái)政局報(bào)送報(bào)告的得10分；每推遲一天報(bào)送報(bào)告的扣1分，最多扣10分。 |
10 |
|
|
自評(píng)報(bào)告
70分 |
自評(píng)報(bào)告 的完整性 （15分） |
1.績(jī)效自評(píng)報(bào)告正文部分內(nèi)容齊全的，得8分；否則每少一個(gè)部分扣2分，最多扣8分。 2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告附件部分內(nèi)容齊全的，得7分；否則每少一個(gè)部分扣2分，最多扣7分。 |
15 |
|
績(jī)效自評(píng)表 （20分） |
1.部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)反映產(chǎn)出、效益、服務(wù)對(duì)象滿意度方面的指標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行率的權(quán)重符合《岳陽(yáng)市市級(jí)預(yù)算部門績(jī)效自評(píng)操作規(guī)程》的，得5分，否則按比例扣除相應(yīng)的分?jǐn)?shù)。 2.部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)全部細(xì)化到三級(jí)指標(biāo)的，得5分；部分細(xì)化的，酌情扣分；沒有細(xì)化的，不得分。 3.部門整體支出和項(xiàng)目支出三級(jí)績(jī)效指標(biāo)內(nèi)涵明確、具體、可衡量的得5分；突出核心指標(biāo)，精簡(jiǎn)實(shí)用的得3分；指標(biāo)與部門整體支出和項(xiàng)目支出密切相關(guān)，全面反映產(chǎn)出和效益的得2分；否則每項(xiàng)酌情扣分，最多扣10分。 |
20 |
|
|
績(jī)效評(píng)價(jià) 報(bào)告反映 問題情況 （20分） |
從預(yù)算和預(yù)算績(jī)效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理，政府 采購(gòu)等方面歸納問題、分析原因全面的，得20分；反映問題、分析原因較全面的，得16— 18 分；反映問題、分析原因不全面的，得13— 15分；問題未歸納且過于簡(jiǎn)單的，得10— 12 分；只提出資金不足問題的不得分；其他情況酌情扣分， |
20 |
|
|
針對(duì)問題 提出可行性建議的情況 （15分） |
建議與問題對(duì)應(yīng)且全面的得15分，建議比較全面的得12— 14分，建議不全面的得9— 11 分，建議過于簡(jiǎn)單的得6—8分，只提出加大資金投入建議的不得分；其他情況酌情扣分 |
15 |
|
|
合計(jì) |
100分 |
|
100 |