2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心

整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、單位基本情況

我中心是歸口岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局管理的參公事業(yè)單位，主要職能是為勞動(dòng)者和用人單位提供就業(yè)服務(wù)。2023年我中心納入預(yù)算管理的單位共1個(gè)，為參公事業(yè)單位；內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，包括辦公室、財(cái)務(wù)股、退休管理股、個(gè)人賬戶管理股、稽核股、事業(yè)單位股、信息統(tǒng)計(jì)股。2023年，我中心共有人員編制23個(gè)，比上年減少15人。2023年我中心的重點(diǎn)工作計(jì)劃是：貫徹落實(shí)黨中央“六穩(wěn)”“六�！睕Q策部署，瞄準(zhǔn)省、市“打好重點(diǎn)民生保障仗”工作要求，狠抓隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，全力服務(wù)中心大局，以抓黨建促進(jìn)中心各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，完成年度目標(biāo)任務(wù)。

二、 一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

2023年我中心基本支出337.17萬元，支出主要有：工資福利支出264.36萬元，包括人員工資、社保繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)60.59萬元，包括日常辦公費(fèi)用、“三公”經(jīng)費(fèi)等；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.22萬元，包括退休費(fèi)等。

2023年我中心認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)定，嚴(yán)格按照本單位財(cái)務(wù)管理辦法，實(shí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和公示制度，有效控制了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。實(shí)際支出沒有超出預(yù)算規(guī)模、范圍和標(biāo)準(zhǔn)，沒有擠占、攤派、亂收費(fèi)和轉(zhuǎn)移“三公”經(jīng)費(fèi)支出的行為，所有“三公”經(jīng)費(fèi)支出合法、合規(guī)。2023年我中心“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.51萬元，包括：公務(wù)接待費(fèi)0.51萬元。我中心按照簡(jiǎn)化禮儀、務(wù)實(shí)節(jié)儉、杜絕浪費(fèi)的原則管理和規(guī)范公務(wù)接待工作，明確招待用餐檔次和限額，要求填寫公務(wù)接待申請(qǐng)表，明確接待事由和參加接待人員名單，并附接待函、介紹信等方可報(bào)銷餐費(fèi)。2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.8萬元，實(shí)際支出0.51萬元，支出規(guī)模嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。2023年我中心無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，無因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

（二）項(xiàng)目支出情況

1.2023年我中心項(xiàng)目支出預(yù)算40萬元，預(yù)算項(xiàng)目為業(yè)務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目資金全部來源于財(cái)政撥款。

2.2023年我中心項(xiàng)目支出107.59萬元，主要包括：（1）退休人員領(lǐng)取資格和生存認(rèn)證5萬元。建國(guó)初期退休干部生活補(bǔ)貼（2）檔案管理7萬元。社保相關(guān)工作臺(tái)賬、報(bào)表等檔案的打印存檔支出。（3）社保宣傳14.6萬元。用于開展社保政策宣傳工作。（4）包干人員經(jīng)費(fèi)3.84萬元（5）業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)維護(hù)管理7萬元。主要用于業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)支出。（6）市直改制企業(yè)進(jìn)社區(qū)19名社區(qū)工作人員提標(biāo)8.98萬元（7）社�；�金監(jiān)管5萬元（8）國(guó)企檔案管理4.86萬元。（9）其他項(xiàng)目（2022年考核績(jī)效獎(jiǎng)、文明建設(shè)獎(jiǎng)等支出）共51.31萬元。

1. 原試點(diǎn)退費(fèi)項(xiàng)目支出148萬元。財(cái)政撥付450萬元至基金賬戶，實(shí)際退費(fèi)148萬元。由于社保一體化系統(tǒng)升級(jí)時(shí)的系統(tǒng)問題以及業(yè)務(wù)辦理人手不夠，影響了原試點(diǎn)退費(fèi)的辦理進(jìn)度，財(cái)政撥付的原試點(diǎn)資金在2023年未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)至2024年。目前，原試點(diǎn)退費(fèi)工作正在有序進(jìn)行，正在逐步完成原試點(diǎn)退費(fèi)單位個(gè)人繳費(fèi)本息一次性退費(fèi)工作。

4.我中心項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格規(guī)范。列入一般公共預(yù)算的項(xiàng)目資金，按要求進(jìn)行預(yù)、決算管理，同時(shí)開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)與績(jī)效評(píng)價(jià)。上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目資金，嚴(yán)格遵照規(guī)定的用途、支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，做到�？顚Ｓ�。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

我中心無政府性基金預(yù)算支出。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

我中心無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

我中心無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

六、單位整體支出績(jī)效情況

我中心2023年部門整體支出保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，分配辦法科學(xué)，考慮的因素必要合理，分配的結(jié)果合理，能夠基本保證基本支出和全年工作任務(wù)的完成，對(duì)于重點(diǎn)工作保障資金安排。企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)為110029人，任務(wù)完成率100.03%；企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)保險(xiǎn)人均繳費(fèi)工資5216元，任務(wù)完成率107.5%；企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)為101784人，完成任務(wù)率100.83%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老參保總?cè)藬?shù)為45498人，完成率100.66%；困難群體代繳完成率100%。全區(qū)退休人員應(yīng)完成生存認(rèn)證人員為6045人，已完成6027人，完成率為99.7%。我中心加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減部門一般性支出和非急需、非剛性支出，在保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、業(yè)務(wù)工作有序開展的前提下，把厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的精神貫徹到底。“三公”經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

七、存在的問題及原因分析

績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控力度有待加強(qiáng)，項(xiàng)目運(yùn)行中的調(diào)整和追加沒有及時(shí)反應(yīng)在績(jī)效目標(biāo)的調(diào)整上，導(dǎo)致少數(shù)項(xiàng)目執(zhí)行率不高。

八、下一步改進(jìn)措施

1、預(yù)算財(cái)務(wù)分析常態(tài)化。做好支出預(yù)算財(cái)務(wù)分析，及時(shí)對(duì)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，做好整體支出預(yù)算評(píng)價(jià)工作。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，將績(jī)效理念深入到各個(gè)基本環(huán)節(jié)。

3、加強(qiáng)預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性，加快資金執(zhí)行效率，切實(shí)提高資金使用效率。

九、單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

通過績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步掌握了資金使用情況和取得的效益，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足，為今后加強(qiáng)資金使用管理、完善資金績(jī)效管理、提高資金使用效益工作提供了重要的參考依據(jù)。擬將此次績(jī)效自評(píng)報(bào)告在岳陽樓區(qū)政府門戶網(wǎng)站上予以公布，向社會(huì)公開，廣泛接受群眾監(jiān)督。

十、 其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

附件：200009岳陽市岳陽樓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心績(jī)效自評(píng)附件.rar