2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務(wù)中心
整體支出績效自評(píng)報(bào)告
一、單位基本情況
我中心是歸口岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局管理的參公事業(yè)單位，主要職能是為勞動(dòng)者和用人單位提供就業(yè)服務(wù)。2023年我中心納入預(yù)算管理的單位共1個(gè)，為參公事業(yè)單位；內(nèi)設(shè)股室10個(gè)，包括辦公室、財(cái)務(wù)股、就業(yè)股、就業(yè)援助股、企業(yè)股、基金監(jiān)督股、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)股、失業(yè)保險(xiǎn)股、就業(yè)培訓(xùn)股、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款股。2023年，我中心共有人員編制25個(gè)，比上年增加5人；實(shí)有在職人員25人，比上年增加5人；另實(shí)有臨聘人員2人。2023年我中心的重點(diǎn)工作計(jì)劃是：貫徹落實(shí)黨中央“六穩(wěn)”“六保”決策部署，瞄準(zhǔn)省、市“打好重點(diǎn)民生保障仗”工作要求，狠抓隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，全力服務(wù)中心大局，以抓黨建促進(jìn)中心各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，完成年度目標(biāo)任務(wù)。
二、 一般公共預(yù)算支出情況
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2023年我中心基本支出377.52萬元，支出主要有：工資福利支出290.56萬元，包括人員工資、社保繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)42.30萬元，包括日常辦公費(fèi)用、“三公”經(jīng)費(fèi)等；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.66萬元，包括退休費(fèi)等。
2023年我中心認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)定，嚴(yán)格按照本單位財(cái)務(wù)管理辦法，實(shí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和公示制度，有效控制了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。實(shí)際支出沒有超出預(yù)算規(guī)模、范圍和標(biāo)準(zhǔn)，沒有擠占、攤派、亂收費(fèi)和轉(zhuǎn)移“三公”經(jīng)費(fèi)支出的行為，所有“三公”經(jīng)費(fèi)支出合法、合規(guī)。2023年我中心“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.1萬元，包括：公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元。我中心按照簡化禮儀、務(wù)實(shí)節(jié)儉、杜絕浪費(fèi)的原則管理和規(guī)范公務(wù)接待工作，明確招待用餐檔次和限額，要求填寫公務(wù)接待申請(qǐng)表，明確接待事由和參加接待人員名單，并附接待函、介紹信等方可報(bào)銷餐費(fèi)。2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，實(shí)際支出0.1萬元，支出規(guī)模嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。2023年我中心無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，無因公出國（境）費(fèi)用支出。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出情況
1.2023年我中心項(xiàng)目支出預(yù)算25萬元，預(yù)算項(xiàng)目為業(yè)務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目資金全部來源于財(cái)政撥款。
2.2023年我中心項(xiàng)目支出541.71萬元，主要由七部分組成：（1）就業(yè)創(chuàng)業(yè)宣傳工作經(jīng)費(fèi)38.26萬元，主要用作為面向全區(qū)開展就業(yè)服務(wù)工作，進(jìn)行政策宣傳，實(shí)施就業(yè)援助，開展公共就業(yè)服務(wù)活動(dòng)所需的印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等；（2）2023年度留守人員經(jīng)費(fèi)9萬元，主要用于解決岳陽樓區(qū)招待所培訓(xùn)中心職工歷史遺留問題。（3）百日攻堅(jiān)及基層公共就業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)14.81萬元，主要用于開展百日攻堅(jiān)及基層公共就業(yè)培訓(xùn)會(huì)議活動(dòng)。（4）創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽經(jīng)費(fèi)35.2萬元，主要用于舉辦岳陽樓區(qū)2023年度“激揚(yáng)青春 創(chuàng)出未來”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才（團(tuán)隊(duì)）評(píng)選復(fù)賽活動(dòng)，促進(jìn)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目落地。（5）零工市場建設(shè)經(jīng)費(fèi)42萬元，主要用于打造零工市場指揮中心。按照“政府指導(dǎo)扶持，行業(yè)管理運(yùn)營”原則，建立“岳陽樓區(qū)零工市場”數(shù)據(jù)中心。（6）就業(yè)政策的宣傳經(jīng)費(fèi)37.44萬元，主要用于組織線上線下數(shù)字產(chǎn)業(yè)人才專場招聘會(huì)2場，高效保障用工需求與高校畢業(yè)生留岳就業(yè)。（7）小龍城改造工程款365萬元。
3.我中心項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格規(guī)范。列入一般公共預(yù)算的項(xiàng)目資金，按要求進(jìn)行預(yù)、決算管理，同時(shí)開展績效目標(biāo)申報(bào)與績效評(píng)價(jià)。上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目資金，嚴(yán)格遵照規(guī)定的用途、支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，做到專款專用。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我中心無政府性基金預(yù)算支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
我中心無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
我中心無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
六、單位整體支出績效情況
我中心2023年部門整體支出保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，分配辦法科學(xué)，考慮的因素必要合理，分配的結(jié)果合理，能夠基本保證基本支出和全年工作任務(wù)的完成，對(duì)于重點(diǎn)工作保障資金安排。登記失業(yè)率始終控制在3.5以下；城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)8854人，完成目標(biāo)任務(wù)的108%；失業(yè)人員再就業(yè)率為99%，全市排名1；就業(yè)困難人員就業(yè)比例99%，全市排名1；職業(yè)技能培訓(xùn)1026人，完成目標(biāo)任務(wù)的114%；創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)447人，完成目標(biāo)任務(wù)的149%；新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款2260萬，完成進(jìn)度113%，惠及創(chuàng)業(yè)人數(shù)353人。
我中心加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減部門一般性支出和非急需、非剛性支出，在保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、業(yè)務(wù)工作有序開展的前提下，把厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的精神貫徹到底�！叭苯�(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
七、存在的問題及原因分析
績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控力度有待加強(qiáng)，項(xiàng)目運(yùn)行中的調(diào)整和追加沒有及時(shí)反應(yīng)在績效目標(biāo)的調(diào)整上，導(dǎo)致少數(shù)項(xiàng)目執(zhí)行率不高。
八、下一步改進(jìn)措施
1、預(yù)算財(cái)務(wù)分析常態(tài)化。做好支出預(yù)算財(cái)務(wù)分析，及時(shí)對(duì)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，做好整體支出預(yù)算評(píng)價(jià)工作。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，將績效理念深入到各個(gè)基本環(huán)節(jié)。
3、加強(qiáng)預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性，加快資金執(zhí)行效率，切實(shí)提高資金使用效率。
九、單位整體支出績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
通過績效自評(píng)，進(jìn)一步掌握了資金使用情況和取得的效益，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足，為今后加強(qiáng)資金使用管理、完善資金績效管理、提高資金使用效益工作提供了重要的參考依據(jù)。擬將此次績效自評(píng)報(bào)告在岳陽樓區(qū)政府門戶網(wǎng)站上予以公布，向社會(huì)公開，廣泛接受群眾監(jiān)督。
十、 其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況。
