2023 年度岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局
整體支出績效自評報告
部門（單位）名稱： （蓋章）
2024年 5月 30日
�。ù隧摓榉饷妫�
2023 年度岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局整體支出績效自評報告
一、單位基本情況
人社局機關現有在編人員36人，主要負責貫徹執(zhí)行黨和國家人力資源工作、社會保障工作的基本方針、政策和法律、法規(guī)；結合全區(qū)實際、研究似訂本行政區(qū)內相應政策和具體改革方案；擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案，并組織實施和監(jiān)督檢查；對全區(qū)人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調服務；擬訂并組織實施全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置；負責促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務體系。統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系；負責全區(qū)就業(yè)、失業(yè)和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡；牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術人員職稱工作。會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，負責事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員綜合管理工作。負責事業(yè)單位工資收入分配綜合管理；組織實施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，配合相關部門審核納入區(qū)級財政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位及人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費，落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。會同有關部門擬訂農民工工作綜合性規(guī)劃，推動農民工相關政策的落實，協(xié)調解決農民工工作中的重點難點問題，維護農民工合法權益。會同有關部門擬訂政府表彰獎勵制度，綜合管理政府表彰獎勵工作，承擔區(qū)委、區(qū)人民政府評比達標表彰等工作，根據授權承辦以區(qū)委、區(qū)人民政府名義開展的表彰獎勵活動。負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作；完成區(qū)委和區(qū)人民政府交辦的其他任務。
深入推進簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革，進一步減少行政審批事項，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，減少職業(yè)資格許可和認定等審批事項，實行國家職業(yè)資格目錄清單管理，加強事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務方式，加強信息共享，提高公共服務水平。
二、 一般公共預算支出情況
(一)基本支出情況
本單位基本支出360.71萬元，其中人員經費299.66萬元，日常公用經費61.05萬元。人員經費主要用于人員工資、津貼補貼，公用經費主要用于辦公費、水電費、郵電費、維修費、勞務費等。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
2023年專項支出673.65萬元，其中：業(yè)務工作經費107.96萬元（勞動合同工本費 5 萬元、社�；鸨O(jiān)管 35萬元、國企檔案管理 47.96 萬元、教師職稱資格評定 20 萬元）；運行維護費101萬元（金保工程及信訪維穩(wěn) 20萬元、辦公租金及保安保潔 78 萬元、人武部工作經費 3 萬元）；區(qū)級專項資金444.69萬元（其他項目202.84萬元、事業(yè)單位招聘48.24萬元、四海攬才11.04萬元、衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘25.41萬元、重大公共衛(wèi)生服務（防疫經費）62.64萬元、臨聘人員工資90萬元、春節(jié)慰問困難群眾資金4.52萬元）、市級專項資金人力發(fā)展專項資金20萬元。我局嚴格執(zhí)行專項資金使用審批制度，確保專項經費合理高效使用。
三、政府性基金預算支出情況
2023年政府性基金預算撥款支出為0萬元， 2023年度本單位無政府性基金安排的支出。
四、國有資本經營預算支出情況
2023年國有資本經營預算支出為0萬元，2023年度本單位無國有資本經營安排的支出。
五、社會保險基金預算支出情況本
2023年社會保險基金預算支出為0萬元，2023年度本單位無社會保險基金安排的支出。
六、部門整體支出績效情況
1、民生實事顯成效。成立打好重點民生保障仗工作專班，明確工作專班辦公室及成員單位工作職責和聯(lián)動機制。牽頭辦理的民生實事成效明顯，完成省級重點民生實事9件20項、市級重點民生實事6件，重點民生實事辦理得到省打好重點民生保障仗工作專班充分肯定。
2、就業(yè)創(chuàng)業(yè)見亮點。截至目前，城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數8854人，完成任務的108%；失業(yè)人員再就業(yè)率為99%，全市排名1；就業(yè)困難人員就業(yè)比例99%，全市排名第一；職業(yè)技能培訓1026人，完成目標任務的114%；創(chuàng)業(yè)培訓447人，完成目標任務的149%。登記失業(yè)率控制在3.5以下在全市打造了零工市場、社區(qū)就業(yè)幫幫站、洞庭在線數字產業(yè)園孵化基地等一批就業(yè)創(chuàng)業(yè)特色亮點載體。
3、社會保障有位置。發(fā)揮全區(qū)1819個“黨建+微網格”優(yōu)勢和人社協(xié)理員“百人團”作用，有力推進政策宣傳進街道、社區(qū)、進網格、進樓棟。截止12月，我區(qū)企業(yè)職工養(yǎng)老保險核心任務“一金兩率”完成率均超100%，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險人均待遇水平達215.15元，位列岳陽縣市區(qū)第一，工傷保險超額完成5.4萬人參保目標，社會保障綜合排名全市第一。
4、擦亮人事人才品牌。聯(lián)合舉辦岳陽樓區(qū)2023年度“激揚青春 創(chuàng)出未來”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才(團隊)評選復賽活動。高校畢業(yè)生就業(yè)真抓實干目標全面完成。通過四海攬才、公開招聘、“三支一扶”等匯聚各類人才326名，其中碩士研究生21人。申報高級職稱參評材料252份。評定晉升中小學一級教師89人。
5、隊伍建設更加有力。建立“局長辦公會會議紀要”“重要業(yè)務月報”“崗位定期輪崗”等制度，將社會保險、就業(yè)服務、人事人才、勞動保障等人社領域102項服務事項，在全區(qū)108個平臺（社區(qū)、村）辦理。將69項人社服務進駐區(qū)政務中心，推出“最多跑一次”事項清單27項，編制《岳陽樓區(qū)人社政策釋疑》，梳理流程62項，規(guī)范風險點19個，取消證明105項。清廉建設成效在清廉岳陽推介。
6、重點優(yōu)勢更加明顯。對全區(qū)教育系統(tǒng)臨聘教師進行摸底并形成調研報告。審批辦理171名“三性”人員用工手續(xù)。全年回復各級信訪辦件57件，共受理舉報投訴1792個，辦結率達100%�；貜吞幹脽峋�715條，網絡輿情91起，滿意率均達98%以上。為勞動者追回工資900余萬元。未發(fā)生農民工因欠薪引發(fā)群體性事件。共接待處理勞動爭議糾紛509件，調解成功率73%,按期結案率100%。
七、存在的問題及原因分析
1、預算編制欠完整，事業(yè)單位公開招聘、衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘、四海招聘考試未列入當年預算，由財政預算下達追加指標；
2、本著厲行節(jié)儉、只減不增的原則，嚴格執(zhí)行“三公經費”標準和審批制度與程序，控制公務接待用餐支出，導致預算指標與實際執(zhí)行指標有差距，需要進行指標調劑。
八、下一步改進措施
1、嚴格落實《預算法》及區(qū)績效管理工作的有關規(guī)定,進一步規(guī)范財政資金的管理,建立和完善科學、合理的項目資金績效評價管理體系,促進公共財政陽光化,提高財政資金使用效益。
2、預算財務分析常態(tài)化。做好支出預算財務分析，及時對費用預算執(zhí)行情況進行跟蹤，做好整體支出預算評價工作。
九、單位整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
通過績效自評，進一步掌握了資金使用情況和取得的效益，發(fā)現了工作中存在的問題和不足，為今后加強資金使用管理、完善資金績效管理、提高資金使用效益工作提供了重要的參考依據。擬將此次績效自評報告在岳陽樓區(qū)政府門戶網站上予以公布，向社會公開，廣泛接受群眾監(jiān)督。
十、 其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況。
附件：
1、單位整體支出績效評價基礎數據表
2、單位整體支出績效自評表
3、項目支出績效自評表（每個一級項目一張表）
4、政府性基金預算支出情況表
5、國有資本經營預算支出情況表
6、社會保險基金預算支出情況
區(qū)級專項資金（春節(jié)慰問困難群眾資金、其他項目）.xlsx