2023年度中共岳陽(yáng)樓區(qū)委黨史研究室整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、單位基本情況
（一）部門(mén)（單位）基本情況
中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)黨史研究室主管全區(qū)史志檔案工作，負(fù)責(zé)全區(qū)黨史、地方志編研與開(kāi)發(fā)，促進(jìn)史志研究成果轉(zhuǎn)化，檔案服務(wù)等工作。5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，全額撥款事業(yè)編制9名（2022年6月恢復(fù)參公）�，F(xiàn)有人數(shù)18人，其中：在職全額編制7人，離退休11人。
（二）部門(mén)（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等
2023年度區(qū)委黨史研究室整體支出共計(jì)222.27萬(wàn)元。主要用于基本支出和項(xiàng)目支出�；局С霭ㄈ藛T支出和公用支出，項(xiàng)目支出主要包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出和專(zhuān)項(xiàng)支出等。
二、 一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
基本支出137.88萬(wàn)元，其中人員支出122.31萬(wàn)元，公用支出15.57 萬(wàn)元。其中“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度，本部門(mén)嚴(yán)格按照區(qū)委區(qū)政府和上級(jí)主管部門(mén)績(jī)效考核要求開(kāi)展工作，績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定和預(yù)算的配置嚴(yán)格按要求完成。按時(shí)公開(kāi)單位預(yù)決算，嚴(yán)格把握存量資金管理和資產(chǎn)管理，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的原則，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為100%。進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理制度建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)流程，項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)均按時(shí)完成，取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益。
2023年區(qū)委黨史研究室項(xiàng)目支出共計(jì)84.39萬(wàn)元，主要用于館藏檔案檔案50萬(wàn)頁(yè)掃描及錄入、檔案修補(bǔ)托裱、岳陽(yáng)樓區(qū)年鑒書(shū)號(hào)、編輯、印刷、出版、黨史聯(lián)絡(luò)與研究等。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
六、單位整體支出績(jī)效情況
1、部門(mén)整體支出情況分析：2023年我單位整體支出222.27萬(wàn)元，其中基本支出137.88萬(wàn)元，占總支出的59.79 %。人員支出122.31萬(wàn)元，占基本支出的88.7 %，公用支出15.57萬(wàn)元，占基本支出的11.3%。
2、三公經(jīng)費(fèi)支出情況分析：2023年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0.5萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支0萬(wàn)元。
3、固定資產(chǎn)管理情況分析：按照厲行節(jié)約、物盡其用的原則，我單位對(duì)每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé)，至2023年12月底，我單位固定資產(chǎn)原值共215.03萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)194.67萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)20.36萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
（一）財(cái)務(wù)人員不是專(zhuān)職人員，預(yù)算編制工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
（二）資金使用效益有待進(jìn)一步提高。 單位制定了嚴(yán)格的賬務(wù)管理制度，但由于業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)緊張，受限于資金，業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展比較被動(dòng)。
八、下一步改進(jìn)措施
（一）嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，建立健全科學(xué)的預(yù)算管理體系，不斷提高財(cái)政資金使用效率，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用開(kāi)支，確�？己酥笜�(biāo)及預(yù)算績(jī)效目標(biāo)按時(shí)、優(yōu)質(zhì)完成。
（二）組織財(cái)務(wù)人員預(yù)算、績(jī)效工作培訓(xùn)，加強(qiáng)預(yù)算、績(jī)效管理意識(shí)。
九、單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
本績(jī)效評(píng)價(jià)完成后，績(jī)效自評(píng)結(jié)果將在岳陽(yáng)樓區(qū)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)進(jìn)行信息公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。
十、 其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
附件：1、單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
2、單位整體支出績(jī)效自評(píng)表
3、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
