2023年度中共岳陽樓區(qū)委黨史研究室整體支出績效自評報告
一、單位基本情況
（一）部門（單位）基本情況
中共岳陽市岳陽樓區(qū)黨史研究室主管全區(qū)史志檔案工作，負責全區(qū)黨史、地方志編研與開發(fā)，促進史志研究成果轉(zhuǎn)化，檔案服務等工作。5個內(nèi)設機構(gòu)，全額撥款事業(yè)編制9名（2022年6月恢復參公）。現(xiàn)有人數(shù)18人，其中：在職全額編制7人，離退休11人。
（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等
2023年度區(qū)委黨史研究室整體支出共計222.27萬元。主要用于基本支出和項目支出。基本支出包括人員支出和公用支出，項目支出主要包括業(yè)務工作經(jīng)費支出、運行維護經(jīng)費支出和專項支出等。
二、 一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
基本支出137.88萬元，其中人員支出122.31萬元，公用支出15.57 萬元。其中“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。
（二）項目支出情況
2023年度，本部門嚴格按照區(qū)委區(qū)政府和上級主管部門績效考核要求開展工作，績效目標的設定和預算的配置嚴格按要求完成。按時公開單位預決算，嚴格把握存量資金管理和資產(chǎn)管理，嚴格遵守中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的原則，“三公經(jīng)費”控制率為100%。進一步強化內(nèi)部管理制度建設，進一步規(guī)范財務流程，項目績效總目標和階段性目標均按時完成，取得了較好的經(jīng)濟、社會效益。
2023年區(qū)委黨史研究室項目支出共計84.39萬元，主要用于館藏檔案檔案50萬頁掃描及錄入、檔案修補托裱、岳陽樓區(qū)年鑒書號、編輯、印刷、出版、黨史聯(lián)絡與研究等。
三、政府性基金預算支出情況
本單位無政府性基金預算支出。
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
本單位無社會保險基金預算支出。
六、單位整體支出績效情況
1、部門整體支出情況分析：2023年我單位整體支出222.27萬元，其中基本支出137.88萬元，占總支出的59.79 %。人員支出122.31萬元，占基本支出的88.7 %，公用支出15.57萬元，占基本支出的11.3%。
2、三公經(jīng)費支出情況分析：2023年“三公經(jīng)費”預算0.5萬元，實際開支0萬元。
3、固定資產(chǎn)管理情況分析：按照厲行節(jié)約、物盡其用的原則，我單位對每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責，至2023年12月底，我單位固定資產(chǎn)原值共215.03萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元；通用設備原值小計194.67萬元；專用設備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計20.36萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
七、存在的問題及原因分析
（一）財務人員不是專職人員，預算編制工作有待進一步加強。
（二）資金使用效益有待進一步提高。 單位制定了嚴格的賬務管理制度，但由于業(yè)務經(jīng)費緊張，受限于資金，業(yè)務工作的開展比較被動。
八、下一步改進措施
（一）嚴格財務審核，建立健全科學的預算管理體系，不斷提高財政資金使用效率，嚴格控制各項經(jīng)費的開支，在預算金額內(nèi)嚴格控制費用開支，確�？己酥笜思邦A算績效目標按時、優(yōu)質(zhì)完成。
（二）組織財務人員預算、績效工作培訓，加強預算、績效管理意識。
九、單位整體支出績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
本績效評價完成后，績效自評結(jié)果將在岳陽樓區(qū)政府門戶網(wǎng)進行信息公開，接受社會監(jiān)督。
十、 其他需要說明的情況
無。
附件：1、單位整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表
2、單位整體支出績效自評表
3、項目支出績效自評表
