一、 單位基本情況

　　貫徹落實中央關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委和區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于網(wǎng)信工作的部署要求。編制數(shù)11人，實際人數(shù)10人，其中機關(guān)4人、二級機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)服務(wù)中心6人。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為 136.09萬元，其中：人員經(jīng)費119.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、資金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其也社會保險繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出16.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為125萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出102萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動、關(guān)鍵基礎(chǔ)信息設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全檢測、網(wǎng)絡(luò)攻防演練、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測、協(xié)調(diào)、處置等方面；運行維護經(jīng)費23 萬元、主要用于技術(shù)硬件、裝備保障、設(shè)備升級、運行、維護、公眾號、微博運營等方面。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　2023年度本單位無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、   國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　2023年社會保障和就業(yè)支出18.59 萬元；衛(wèi)生健康支出4.61萬元；住房保障支出 8.88 萬元。

　　六、單位整體支出績效情況

　　本部門所有支出實際績效目標管理。納入2023年度單位整體支出績效目標的金額為261.09萬元，其中，基本支出119.89萬元，項目支出125萬元，從預(yù)算配置情況看，預(yù)算資金覆蓋所有工作的各個需求方面，“三公”經(jīng)費預(yù)算沒有超過上年預(yù)算安排，預(yù)算資金能保障單位正常運轉(zhuǎn)需要，能基本保證人員經(jīng)費支出和單位全年工作任務(wù)的完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；支出的績效目標基本完成情況。

　　七、存在的問題及原因分析

　　本年度運行維護經(jīng)費超預(yù)算，因臨時性增加了監(jiān)測平臺。

　　八、下一步改進措施

　　對年初預(yù)算持高標準、嚴要求態(tài)度，合理預(yù)算全年經(jīng)費。

　　九、單位整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　十、其他需要說明的情況

　　附件：1、單位整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表2023年度預(yù)算單位整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表.docx

　　2、單位整體支出績效自評表2023 年度預(yù)算單位整體支出績效自評表.docx