一、 單位基本情況

　　貫徹落實中央關于網絡安全和信息化工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委和區(qū)委、區(qū)政府關于網信工作的部署要求。編制數11人，實際人數10人，其中機關4人、二級機構網絡文化建設服務中心6人。

　　二、一般公共預算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　2023年基本支出年初預算數為 136.09萬元，其中：人員經費119.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、資金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其也社會保險繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出16.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　2023年項目支出年初預算數為125萬元，其中：業(yè)務工作經費支出102萬元，主要用于網絡安全宣傳周活動、關鍵基礎信息設施網絡安全檢測、網絡攻防演練、網絡輿情監(jiān)測、協調、處置等方面；運行維護經費23 萬元、主要用于技術硬件、裝備保障、設備升級、運行、維護、公眾號、微博運營等方面。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　2023年度本單位無政府性基金預算支出。

　　四、   國有資本經營預算支出情況

　　2023年度本單位無國有資本經營預算支出。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　2023年社會保障和就業(yè)支出18.59 萬元；衛(wèi)生健康支出4.61萬元；住房保障支出 8.88 萬元。

　　六、單位整體支出績效情況

　　本部門所有支出實際績效目標管理。納入2023年度單位整體支出績效目標的金額為261.09萬元，其中，基本支出119.89萬元，項目支出125萬元，從預算配置情況看，預算資金覆蓋所有工作的各個需求方面，“三公”經費預算沒有超過上年預算安排，預算資金能保障單位正常運轉需要，能基本保證人員經費支出和單位全年工作任務的完成。在人員經費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；支出的績效目標基本完成情況。

　　七、存在的問題及原因分析

　　本年度運行維護經費超預算，因臨時性增加了監(jiān)測平臺。

　　八、下一步改進措施

　　對年初預算持高標準、嚴要求態(tài)度，合理預算全年經費。

　　九、單位整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

　　十、其他需要說明的情況

　　附件：1、單位整體支出績效評價基礎數據表2023年度預算單位整體支出績效評價基礎數據表.docx

　　2、單位整體支出績效自評表2023 年度預算單位整體支出績效自評表.docx