2023 年度岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局整體支出績效自評報告
一、單位基本情況
貫徹落實中央關(guān)于民族宗教工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委和區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于民族宗教工作的部署要求。編制人數(shù)3人，實際在職人數(shù)2人，其中機(jī)關(guān)本級2人。
二、 一般公共預(yù)算支出情況
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2023年基本支出為39.12萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)33.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其也社會保險繳費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出6.06萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
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2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元，實際支出14.65萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出14.65萬元，主要用于民族宗教等相關(guān)工作。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2023年度本單位無政府性基金預(yù)算支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
2023年社會保障和就業(yè)支出3.33萬元；衛(wèi)生健康支出1.2萬元；住房保障支出 2.2萬元。
六、單位整體支出績效情況
本部門所有支出實際績效目標(biāo)管理。納入2023年度單位整體支出績效目標(biāo)的金額為53.77萬元，其中，基本支出39.12萬元，項目支出14.65萬元，從預(yù)算配置情況看，預(yù)算資金覆蓋所有工作的各個需求方面，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算沒有超過上年預(yù)算安排，預(yù)算資金能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，能基本保證人員經(jīng)費(fèi)支出和單位全年工作任務(wù)的完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則；支出的績效目標(biāo)基本完成情況。
七、存在的問題及原因分析
財務(wù)制度學(xué)習(xí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
八、下一步改進(jìn)措施
進(jìn)一步落實有關(guān)文件精神，抓好財務(wù)管理工作。
九、單位整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
十、 其他需要說明的情況
附件：
