2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心
整體支出績效自評報告
一、單位基本情況
融媒體中心內(nèi)設(shè)5個股室：辦公室、總編室、新聞采訪部、制作出版部、技術(shù)拓展部。核定編制13人，實有人數(shù)26人，其中在職在編13人，退休3人，借調(diào)人2 人，臨聘人員8人。
二、 一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
基本支出191.25萬元，其中人員經(jīng)費178.74元，主要是用于財政代扣代繳社會保障繳費和財政統(tǒng)發(fā)人員工資等；公用經(jīng)費12.51萬元，由財政下指標(biāo)到單位，按指標(biāo)進度以及相關(guān)財務(wù)制度使用，主要用于單位日常辦公開支。
（二）項目支出情況
2023年度，本部門嚴(yán)格按照區(qū)委區(qū)政府和上級主管部門績效考核要求開展工作，績效目標(biāo)的設(shè)定和預(yù)算的配置嚴(yán)格按要求完成。按時公開單位預(yù)決算，嚴(yán)格把握存量資金管理和資產(chǎn)管理，嚴(yán)格遵守”中央八項規(guī)定”和厲行節(jié)約的原則，“三公經(jīng)費”控制率為100%。進一步強化內(nèi)部管理制度建設(shè)，進一步規(guī)范財務(wù)流程，項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)均按時完成，取得了較好的經(jīng)濟、社會效益。
2023年項目資金年初預(yù)算項目支出為93萬元，實際支出為230.16萬元，主要用于臨聘人員工資、新聞產(chǎn)品制作、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護、采編設(shè)備購置、視頻拍攝制作等。專項資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到�？顚Ｓ茫ＷC資金使用的合規(guī)性。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2023年度本單位無政府性基金預(yù)算支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
本單位無社會保險基金預(yù)算支出。
六、部門整體支出績效情況
本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出方面嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在范圍標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，“四本預(yù)算”支出的績效目標(biāo)基本完成。
1、部門整體支出情況分析：2023年我單位整體支出421.41萬元，其中基本支出191.25萬元，占總支出的45.38%。人員支出178.74萬元，占基本支出的93.46%，公用支出12.51萬元，占基本支出的6.54%。
2、三公經(jīng)費支出情況分析：2023年“三公經(jīng)費”預(yù)算2萬元，實際開支0萬元。
3、固定資產(chǎn)管理情況分析：按照厲行節(jié)約、物盡其用的原則，我單位對每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé)，至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計171.96萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計159.54萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計12.42萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
七、存在的問題及原因分析
績效管理要進一步加強，將績效理念貫穿于預(yù)算編制與執(zhí)行的全過程。
八、下一步改進措施
嚴(yán)格財務(wù)審核，建立健全科學(xué)的預(yù)算管理體系，不斷提高財政資金使用效率，嚴(yán)格控制各項經(jīng)費的開支，確�？己酥笜�(biāo)及預(yù)算績效目標(biāo)按時、優(yōu)質(zhì)完成。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
本績效評價完成后，績效自評結(jié)果將在岳陽樓區(qū)政府門戶網(wǎng)進行信息公開，接受社會監(jiān)督。
十、 其他需要說明的情況
附件：1、單位整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
2、單位整體支出績效自評表
2023年整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表.docx