2023年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)委宣傳部
整體支出績效自評報告
一、單位基本情況
區(qū)委宣傳部內(nèi)設9個股室（辦公室、政策法規(guī)研究和輿情信息股、理教辦、意識形態(tài)工作股、新聞外宣股、文藝股、文明股、深化文明城市建設股、新聞出版版權管理股）和2個二級機構（融媒體中心和新時代文明實踐服務中心），核定編制9人，實有人數(shù)23人，其中在職 14人，退休9人。
二、 一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
基本支出303.08萬元，其中人員經(jīng)費264.53萬元，主要是用于財政代扣代繳社會保障繳費和財政統(tǒng)發(fā)人員工資等；公用經(jīng)費38.55萬元，由財政下指標到單位，按指標進度以及相關財務制度使用，主要用于單位日常辦公開支。
（二）項目支出情況
2023年度，本部門嚴格按照區(qū)委區(qū)政府和上級主管部門績效考核要求開展工作，績效目標的設定和預算的配置嚴格按要求完成。按時公開單位預決算，嚴格把握存量資金管理和資產(chǎn)管理，嚴格遵守“中央八項規(guī)定”和厲行節(jié)約的原則，“三公經(jīng)費”控制率為100%。進一步強化內(nèi)部管理制度建設，進一步規(guī)范財務流程，項目績效總目標和階段性目標均按時完成，取得了較好的經(jīng)濟、社會效益。
2023年項目資金年初預算項目支出為570萬元，實際支出為971.34萬元，主要用于意識形態(tài)、突發(fā)事件應急處置、文明創(chuàng)建、新聞出版（版權）工作、重點宣傳活動與對外推介、宣傳平臺合作、粵漢鐵路工人運動陳列、黨史學習教育書籍購置、新華社宣傳、黨的二十大精神宣傳、“群英斷是非”研討會宣傳等。專項資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關要求，做到�？顚Ｓ�，保證資金使用的合規(guī)性。
三、政府性基金預算支出情況
2023年度本單位無政府性基金預算支出。
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
本單位無社會保險基金預算支出。
六、部門整體支出績效情況
本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出方面嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴格控制在范圍標準內(nèi)，“四本預算”支出的績效目標基本完成。
1、部門整體支出情況分析：2023年我單位整體支出1274.42萬元，其中基本支出303.08萬元，占總支出的23.78%。人員支出264.53萬元，占基本支出的87.28%，公用支出38.55萬元，占基本支出的12.72%。
2、三公經(jīng)費支出情況分析：2023年“三公經(jīng)費”預算1萬元，實際開支0.44萬元。
3、固定資產(chǎn)管理情況分析：按照厲行節(jié)約、物盡其用的原則，我單位對每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責，至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計46.61萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元；通用設備原值小計29.72萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計16.89萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計21.53萬元。
七、存在的問題及原因分析
績效管理要進一步加強，將績效理念貫穿于預算編制與執(zhí)行的全過程。
八、下一步改進措施
嚴格財務審核，嚴格控制各項經(jīng)費的開支，確�？己酥笜思邦A算績效目標按時、優(yōu)質(zhì)完成。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
本績效評價完成后，績效自評結果將在岳陽樓區(qū)政府門戶網(wǎng)進行信息公開，接受社會監(jiān)督。
十、 其他需要說明的情況
附件：1、單位整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表
2、單位整體支出績效自評表
2023年整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表.docx