2023年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)委宣傳部
整體支出績效自評報(bào)告
一、單位基本情況
區(qū)委宣傳部內(nèi)設(shè)9個(gè)股室（辦公室、政策法規(guī)研究和輿情信息股、理教辦、意識形態(tài)工作股、新聞外宣股、文藝股、文明股、深化文明城市建設(shè)股、新聞出版版權(quán)管理股）和2個(gè)二級機(jī)構(gòu)（融媒體中心和新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心），核定編制9人，實(shí)有人數(shù)23人，其中在職 14人，退休9人。
二、 一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
基本支出303.08萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)264.53萬元，主要是用于財(cái)政代扣代繳社會保障繳費(fèi)和財(cái)政統(tǒng)發(fā)人員工資等；公用經(jīng)費(fèi)38.55萬元，由財(cái)政下指標(biāo)到單位，按指標(biāo)進(jìn)度以及相關(guān)財(cái)務(wù)制度使用，主要用于單位日常辦公開支。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度，本部門嚴(yán)格按照區(qū)委區(qū)政府和上級主管部門績效考核要求開展工作，績效目標(biāo)的設(shè)定和預(yù)算的配置嚴(yán)格按要求完成。按時(shí)公開單位預(yù)決算，嚴(yán)格把握存量資金管理和資產(chǎn)管理，嚴(yán)格遵守“中央八項(xiàng)規(guī)定”和厲行節(jié)約的原則，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為100%。進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理制度建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)流程，項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)均按時(shí)完成，取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會效益。
2023年項(xiàng)目資金年初預(yù)算項(xiàng)目支出為570萬元，實(shí)際支出為971.34萬元，主要用于意識形態(tài)、突發(fā)事件應(yīng)急處置、文明創(chuàng)建、新聞出版（版權(quán)）工作、重點(diǎn)宣傳活動與對外推介、宣傳平臺合作、粵漢鐵路工人運(yùn)動陳列、黨史學(xué)習(xí)教育書籍購置、新華社宣傳、黨的二十大精神宣傳、“群英斷是非”研討會宣傳等。專項(xiàng)資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，保證資金使用的合規(guī)性。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2023年度本單位無政府性基金預(yù)算支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
本單位無社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
六、部門整體支出績效情況
本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出方面嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在范圍標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，“四本預(yù)算”支出的績效目標(biāo)基本完成。
1、部門整體支出情況分析：2023年我單位整體支出1274.42萬元，其中基本支出303.08萬元，占總支出的23.78%。人員支出264.53萬元，占基本支出的87.28%，公用支出38.55萬元，占基本支出的12.72%。
2、三公經(jīng)費(fèi)支出情況分析：2023年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1萬元，實(shí)際開支0.44萬元。
3、固定資產(chǎn)管理情況分析：按照厲行節(jié)約、物盡其用的原則，我單位對每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé)，至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)46.61萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)29.72萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計(jì)16.89萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)21.53萬元。
七、存在的問題及原因分析
績效管理要進(jìn)一步加強(qiáng)，將績效理念貫穿于預(yù)算編制與執(zhí)行的全過程。
八、下一步改進(jìn)措施
嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支，確�？己酥笜�(biāo)及預(yù)算績效目標(biāo)按時(shí)、優(yōu)質(zhì)完成。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
本績效評價(jià)完成后，績效自評結(jié)果將在岳陽樓區(qū)政府門戶網(wǎng)進(jìn)行信息公開，接受社會監(jiān)督。
十、 其他需要說明的情況
附件：1、單位整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
2、單位整體支出績效自評表
2023年整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表.docx