2023年度財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心單位整體支出
績效自評報(bào)告
部門(單位)名稱： ( 蓋 章 )
2024年 6 月20日
2023年度岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心單位整體支出績效自評報(bào)告
一、單位基本情況
（一）部門（單位）基本情況
1、職能職責(zé)
財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心負(fù)責(zé)審核和發(fā)放全區(qū)在職在崗全額撥款人員工資；辦理全區(qū)人員異動(dòng)、新進(jìn)、退休的審核和更新全區(qū)各單位實(shí)名制臺(tái)賬。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)區(qū)委辦、區(qū)政府辦《關(guān)于印發(fā)〈岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（岳樓辦發(fā)【2016】18號文件精神，岳陽樓區(qū)財(cái)政資金管理中心核定事業(yè)編制3名，其中副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心為岳陽樓區(qū)財(cái)政局的二級機(jī)構(gòu)，實(shí)行獨(dú)立核算，無其他下屬二級單位�，F(xiàn)有人數(shù)3人，其中：在職編制3人。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等
2023年單位整體支出規(guī)模48.77萬元，主要用于人員工資、津補(bǔ)貼、績效獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)、基本辦公開支、交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等方向的開支。
二、一般公共預(yù)算支出情況
(一) 基本支出情況
2023年單位整體支出48.77萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)42.64萬元，主要是人員的工資、津補(bǔ)貼、績效獎(jiǎng)金和社會(huì)保險(xiǎn)等內(nèi)容。日常公用經(jīng)費(fèi)6.13萬元，主要是辦公費(fèi)、交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等開支。
(二) 項(xiàng)目支出情況
2023年，我單位無項(xiàng)目支出。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2023年我單位無政府基金預(yù)算支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2023年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
2022年我單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
六、部門整體支出績效情況
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟(jì)性分析
2023年我單位預(yù)算未進(jìn)行調(diào)整，預(yù)算調(diào)整率為0；單位資金支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，未出現(xiàn)超預(yù)算的現(xiàn)象。
（二）效率性分析
2023年，我單位預(yù)決算報(bào)告，政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告等財(cái)務(wù)報(bào)告均能按時(shí)出具，并及時(shí)在政府門戶網(wǎng)站上公開。預(yù)算執(zhí)行按月份均勻發(fā)生，各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)字準(zhǔn)確，各項(xiàng)工作均能高質(zhì)量完成。
七、存在的問題及原因分析
2023年，我單位資金管理措施嚴(yán)格規(guī)范，未出現(xiàn)工資錯(cuò)等現(xiàn)象。
八、下一步改進(jìn)措施
優(yōu)化預(yù)算一體化管理系統(tǒng)，便于資金更加高效和安全的使用和管理。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
其他需要說明的情況
報(bào)告需要以下附件：
1、部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
2、部門整體支出績效自評表
3、項(xiàng)目支出績效自評表(一個(gè)一級項(xiàng)目支出一張表)
4、政府性基金預(yù)算支出情況表
5、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
6、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況表
附 件 2
2023年度預(yù)算單位整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
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預(yù)算單位名稱 |
岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心 |
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財(cái)政供養(yǎng)人員情況(人) |
編制數(shù) |
2023年實(shí)際在職人數(shù) |
控制率 |
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|
3 |
3 |
100 |
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|
經(jīng)費(fèi)控制情況(萬元) |
2022年決算數(shù) |
2023年預(yù)算數(shù) |
2023年決算數(shù) |
|||
|
三公經(jīng)費(fèi) |
0.197 |
0.3 |
0 |
|||
|
1、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
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|
其中：公車購置 |
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|
公車運(yùn)行維護(hù) |
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|
2、出國經(jīng)費(fèi) |
||||||
|
3、公務(wù)接待 |
0.197 |
0.3 |
0 |
|||
|
項(xiàng)目支出： |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) |
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|
2、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
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|
3、區(qū)級專項(xiàng)資金(一個(gè)專項(xiàng)一行) |
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|
4、上級轉(zhuǎn)移支付(一個(gè)專項(xiàng)一行 |
) |
|||||
|
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||
|
其中：辦公經(jīng)費(fèi) |
4.0015 |
5.4 |
4.64 |
|||
|
水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi) |
1.38 |
1.38 |
||||
|
會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) |
||||||
|
政府采購金額 |
4.0015 |
4.02 |
3.26 |
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|
部門基本支出預(yù)算調(diào)整 |
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|
樓堂館所控制情況 (2023年完工項(xiàng)目) |
批復(fù)規(guī)模 (m²) |
實(shí)際規(guī) 模(m²) |
規(guī)�？刂坡� |
預(yù)算投資 (萬元) |
實(shí)際 投 資 ( 萬 元 ) |
投資概 算控制 率 |
|
厲行節(jié)約保障措施 |
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說明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的
一般商品和服務(wù)支出。
單位負(fù)責(zé)人簽字： 賈駿 填表人： 楊輝 聯(lián)系電話：8393629 填報(bào)日期：2024年6月20日
附件3
2023年度預(yù)算單位整體支出績效自評表
|
預(yù)算單位名稱 |
岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心 |
|||||||
|
年度預(yù) 算 申 請 (萬 元 ) |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
自評得分 |
||
|
年度資金總額 |
55.89 |
55.89 |
48.77 |
10 |
87.26% |
8.72 |
||
|
按收入性質(zhì)分： |
按支出性質(zhì)分： |
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|
其中： 一般公共預(yù)算：48.77 |
其中：基本支出：48.77 |
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|
政府性基金撥款： |
項(xiàng)目支出： |
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|
納入專戶管理的非稅收入撥款： |
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|
其他資金： |
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|
年 度 總 體 目 標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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|
每月按時(shí)按質(zhì)按要求準(zhǔn)確無誤發(fā)放全區(qū)在職在崗人員工資。 |
全年每月按時(shí)按質(zhì)按要求準(zhǔn)確無誤發(fā)放全區(qū)在職在崗人員工資. |
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|
績效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
自評得分 |
偏差原因分 析 及 改 進(jìn) 措 施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放9782在職人員工資 |
100 |
100 |
15 |
15 |
||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
發(fā)放在職人員工資 |
100 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
每月15日前將工資發(fā)放到位 |
100 |
100 |
20 |
18 |
原因：因個(gè)別人員工資卡卡號輸入有誤、或卡為二類卡銀行發(fā)放不了 改進(jìn)：要求單位信息錄入員多次審核工資卡無誤后再錄入；要求所有在職人員將工資卡申請為一類卡 |
||
|
效益指標(biāo) ( 3 0 分 ) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|||||||
|
社會(huì)效 益指標(biāo) |
||||||||
|
每月工資發(fā)放 |
100 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
||||||||
|
可持續(xù)影 響指標(biāo) |
每月工資發(fā)放 |
100 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
滿意度 指標(biāo) ( 1 0 分 ) |
服務(wù)對象 滿意度指 標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
100 |
100 |
10 |
10 |
||
|
總分 |
100 |
96.72 |
||||||
單位負(fù)責(zé)人簽字： 賈駿 填表人：楊輝 聯(lián)系電話：8393629 填報(bào)日期：2024年6月20日
附件4
2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
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項(xiàng)目支出 名稱 |
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主管部門 |
實(shí)施單位 |
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|
項(xiàng)目資金 (萬元) |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 預(yù)算數(shù) |
全年 執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額 |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
||||||||
|
其他資金 |
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年度總體 目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 指標(biāo)值 |
實(shí)際 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
|||||||
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質(zhì)量指標(biāo) |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
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|
成本指標(biāo) |
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效益指標(biāo) (30分) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
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社會(huì)效 益指標(biāo) |
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生態(tài)效 益指標(biāo) |
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可持續(xù) 影響指標(biāo) |
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滿意度 指標(biāo) (10分) |
服務(wù)對象 滿意度 指標(biāo) |
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總分 |
100 |
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填表人： 楊輝 聯(lián)系電話：8393629 單位負(fù)責(zé)人簽字： 賈駿 填報(bào)日期：2024年6月20日
附件5
區(qū)級預(yù)算單位績效自評工作考核評分表
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
評分 |
|
實(shí)施評價(jià) 30分 |
單位自查 （20分） |
區(qū)級預(yù)算單位都要開展績效自查，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目單位都要開展績效自查，區(qū)級主管部門都要匯總本區(qū)域轉(zhuǎn)移支付情況；以上各項(xiàng)每發(fā)現(xiàn)一個(gè)單位沒有做相應(yīng)工作的，扣1分，最多扣20分。 |
|
|
提交報(bào)告 （10分） |
按時(shí)向區(qū)財(cái)政局報(bào)送報(bào)告的得10分；每推遲一天報(bào)送報(bào)告的扣1分，最多扣10分。 |
||
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自評報(bào)告 70分 |
自評報(bào)告 的完整性 （15分） |
1.績效自評報(bào)告正文部分內(nèi)容齊全的，得8分；否則每少一個(gè)部分扣2分，最多扣8分。 2.績效自評報(bào)告附件部分內(nèi)容齊全的，得7分；否則每少一個(gè)部分扣2分，最多扣7分。 |
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績效自評表 （20分） |
1.部門整體支出和項(xiàng)目支出績效指標(biāo)反映產(chǎn)出、效益、服務(wù)對象滿意度方面的指標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行率的權(quán)重符合《岳陽市市級預(yù)算部門績效自評操作規(guī)程》的，得5分，否則按比例扣除相應(yīng)的分?jǐn)?shù)。 2.部門整體支出和項(xiàng)目支出績效指標(biāo)全部細(xì)化到三級指標(biāo)的，得5分；部分細(xì)化的，酌情扣分；沒有細(xì)化的，不得分。 3.部門整體支出和項(xiàng)目支出三級績效指標(biāo)內(nèi)涵明確、具體、可衡量的得5分；突出核心指標(biāo)，精簡實(shí)用的得3分；指標(biāo)與部門整體支出和項(xiàng)目支出密切相關(guān)，全面反映產(chǎn)出和效益的得2分；否則每項(xiàng)酌情扣分，最多扣10分。 |
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績效評價(jià) 報(bào)告反映 問題情況 （20分） |
從預(yù)算和預(yù)算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理，政府 采購等方面歸納問題、分析原因全面的，得20分；反映問題、分析原因較全面的，得16— 18 分；反映問題、分析原因不全面的，得13— 15分；問題未歸納且過于簡單的，得10— 12 分；只提出資金不足問題的不得分；其他情況酌情扣分， |
||
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針對問題 提出可行性建議的情況 （15分） |
建議與問題對應(yīng)且全面的得15分，建議比較全面的得12— 14分，建議不全面的得9— 11 分，建議過于簡單的得6—8分，只提出加大資金投入建議的不得分；其他情況酌情扣分 |
||
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合計(jì) |
100分 |