2023 年度岳陽市岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心整體支出績效自評報告

 

一、單位基本情況

岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局由區(qū)委區(qū)政府批準(zhǔn)成立的承擔(dān)行政職能的正科及事業(yè)單位，歸口區(qū)政府辦管理。主要職責(zé)是研究制定關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)工作的管理辦法及有關(guān)規(guī)章制度并組織實施，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中的有關(guān)共性問題。負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)辦公樓水電、通訊設(shè)施、消防設(shè)施等公用設(shè)施的管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)生活區(qū)的管理并逐步實行管理市場化，協(xié)助區(qū)四大家及區(qū)直有關(guān)單位的會務(wù)工作；負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)大院社會治安、環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化、計劃生育、戶籍管理、醫(yī)療保健等方面工作；

負(fù)責(zé)“四大家”及駐區(qū)機(jī)關(guān)大院部分區(qū)直單位的財務(wù)和住房公積金管理工作。內(nèi)設(shè)股室9個：辦公室、計劃統(tǒng)計股、政工股、保衛(wèi)股、行政事務(wù)股、計生保健股，資產(chǎn)股、辦公用房股。二級機(jī)構(gòu)1個：區(qū)直后勤保障中心。實有人數(shù)55人。

二、 一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

2023年基本支出為924.69萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)804.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其也社會保險繳費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出120.36萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

(二)項目支出情況

2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為606萬元，實際支出3768.59萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出753.81萬元（包括追加代繳土地轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)401.31萬元）。主要用于機(jī)關(guān)會務(wù)、機(jī)關(guān)水電、保安服務(wù)等后勤保障服務(wù)工作；編外人員222.8萬元，主要用于會務(wù)人員、公車平臺中心的勞務(wù)派遣人員工資。追加預(yù)算2685.9萬元，主要是追加土地出讓稅款、績效獎勵以及辦公用房維修經(jīng)費(fèi)等。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年度本單位無政府性基金預(yù)算支出。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、社會保險基金預(yù)算支出情況

2023年社會保障和就業(yè)支出3.33萬元；衛(wèi)生健康支出1.2萬元；住房保障支出 2.2萬元。

六、單位整體支出績效情況

 本部門所有支出實際績效目標(biāo)管理。納入2023年度單位整體支出績效目標(biāo)的金額為53.77萬元，其中，基本支出39.12萬元，項目支出14.65萬元，從預(yù)算配置情況看，預(yù)算資金覆蓋所有工作的各個需求方面，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算沒有超過上年預(yù)算安排，預(yù)算資金能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，能基本保證人員經(jīng)費(fèi)支出和單位全年工作任務(wù)的完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則；支出的績效目標(biāo)基本完成情況。

七、存在的問題及原因分析

主要存在問題：財務(wù)制度學(xué)習(xí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，對個別項目資金使用方面監(jiān)管不夠，資金使用方面執(zhí)行預(yù)算有待進(jìn)一不提高，出現(xiàn)實際支出數(shù)超出了預(yù)算申報數(shù)。

八、下一步改進(jìn)措施

一是要加強(qiáng)財務(wù)制度的健全。二是對各項資金的使用要嚴(yán)格把關(guān)。三是要進(jìn)一步精準(zhǔn)編制預(yù)算，各項經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

九、單位整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

十、 其他需要說明的情況

無

附件：1、單位整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

2、單位整體支出績效自評表

103001岳陽市岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(2).zip