2023 年度岳陽市岳陽樓區(qū)信訪局整體支出

績效自評報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位名稱：    岳陽樓區(qū)信訪局    

2024年 5 月 17日

 

2023 年度岳陽市岳陽樓區(qū)信訪局整體支出

績效自評報告

一、單位基本情況

區(qū)信訪局主要負(fù)責(zé)全區(qū)信訪接待及信訪糾紛的處理調(diào)查工作。編制人數(shù)17人，實(shí)有人數(shù)16人。

二、一般公共預(yù)算支出情況

(一)基本支出情況

基本支出266.41萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)229.2萬元，主要用于人員工資及社保障激納等。一般商品服務(wù)支出37.21萬元，主要用于日常辦公開支。

(二)項(xiàng)目支出情況

2023年項(xiàng)目資金年初預(yù)算項(xiàng)目支出為78.5萬元，實(shí)際支出為90.18萬元，主要用于復(fù)查復(fù)核、信訪事件辦理、打印、協(xié)調(diào)、通訊、接訪勸訪、聯(lián)席會議、信訪事項(xiàng)辦理、赴省進(jìn)京接訪勸返、重大會議活動維穩(wěn)、繳納駐京駐長工作經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)信訪對象穩(wěn)控及困難幫扶、赴省進(jìn)京接訪勸返等。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年度本單位無政府性基金預(yù)算支出。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、社會保險基金預(yù)算支出情況

2023社會保險基金支出為：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支20.21萬元，衛(wèi)生健康支出7.89萬元，住房公積金14.78萬元。

六、部門整體支出績效情況

本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)，“四本預(yù)算”支出的績效目標(biāo)基本完成情況。

七、存在的問題及原因分析

主要存在問題是年初預(yù)算不嚴(yán)謹(jǐn)，造成公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0，導(dǎo)致出現(xiàn)實(shí)際支出數(shù)超出了預(yù)算申報數(shù)。

八、下一步改進(jìn)措施

對年初預(yù)算持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求態(tài)度，合理預(yù)算全年經(jīng)費(fèi)。

九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用到年底評先評優(yōu)、績效考核等方面，并按要求在相關(guān)網(wǎng)站公開。

十、 其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

 

附件：1、單位整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

2、單位整體支出績效自評表

附件 1 2023 年度預(yù)算單位整體支出績效自評表.docx
附件2：2023 年度預(yù)算單位整體支出績效自評表.docx