一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

臧波

聯(lián)絡(luò)電話

0730-8620305

人員編制

67

實(shí)有人數(shù)

67

職能職責(zé)概述

貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。指導(dǎo)、做好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1:底線工作常抓不懈，群眾評價明顯提升

任務(wù)2：中心工作齊頭并進(jìn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景廣闊

任務(wù)3：綜合服務(wù)創(chuàng)先爭優(yōu)，民生福祉務(wù)實(shí)有為

任務(wù)4：干部職工嚴(yán)管厚愛，隊伍建設(shè)形象良好

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

以建設(shè)“核心引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)”為指南，以“四美街道”建設(shè)為目標(biāo)，以“五化社區(qū)”建設(shè)為標(biāo)準(zhǔn)，以“六抓六促”為抓手，比學(xué)趕超、創(chuàng)先爭優(yōu)，獲得省、市、區(qū)榮譽(yù)18個，各項工作成效顯著，經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處機(jī)關(guān)

1252.64

1252.64

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處機(jī)關(guān)

1252.64

656.4

596.24

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處機(jī)關(guān)

20.9

20.9

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處機(jī)關(guān)

23.1

23.1

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：財政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，重點(diǎn)項目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

目標(biāo)1：財政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，重點(diǎn)項目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

實(shí)現(xiàn)績效考核的全覆蓋，包括辦事處、站所、各社區(qū)。

已完成

數(shù)量指標(biāo)

每月開展1-2次治安集中整治行動

已完成

時效指標(biāo)

各項任務(wù)按時完成率

已完成

成本指標(biāo)

嚴(yán)格控制各項支出

已完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會效益

社會治安穩(wěn)定、無重大政治事件及安全生產(chǎn)事故

已完成

經(jīng)濟(jì)效益

積極對接“四上”企業(yè)和限上個體戶，做好每月登記上報

已完成

生態(tài)效益

居住環(huán)境明顯改善，衛(wèi)生整治效果突出

已完成

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

綜治民調(diào)提質(zhì)，公眾安全感滿意度提高

已完成

績效自評綜合得分

94.5

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

楊霞霞

工委副書記、辦事處主任

王家河街道辦事處

周軍輝

工委委員、紀(jì)工委書記

王家河街道辦事處

臧波

財政所所長

王家河街道辦事處

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

我街道現(xiàn)有在職人員67人，與年初預(yù)算人員人數(shù)和編制結(jié)構(gòu)一致。辦事處內(nèi)設(shè)黨政辦、民政辦、計生辦和綜治辦4個職能辦公室；設(shè)置經(jīng)管站、勞保站、計生服務(wù)所、城管環(huán)衛(wèi)站、控違站和公共文化和社會事務(wù)服務(wù)中心6個站所；下轄楓樹新村、楓樹嶺、王家河、東升、海棠等5個社區(qū)，總面積3.43平方公里，常住人口4.39萬人。街道東起王家河、西至琵琶王路、北連巴陵東路、南抵金鶚大道。

街道的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2019年收入預(yù)算收入1252.64萬元，全部為財政撥款收入，支出預(yù)算     1252.64萬元，全部為基本支出。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出為     1252.64萬元，包括人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等�！叭�公”經(jīng)費(fèi)為公務(wù)接待費(fèi)共計20.9萬元，主要用于加班用餐。

（二）專項支出

2020年本單位無專項支出。

三、部門（單位）專項組織實(shí)施情況

成立了財經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織機(jī)關(guān)、各站所、社區(qū)負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員進(jìn)行了財務(wù)培訓(xùn)，街道全程監(jiān)督資金的使用環(huán)節(jié)，財政所、經(jīng)管站定期對各站所、社區(qū)進(jìn)行財務(wù)檢查。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2020年街道整體支出按照年初預(yù)算安排按進(jìn)度合理使用，各類資金及時撥付，根據(jù)部門整體支出績效評價標(biāo)準(zhǔn)，整體支出績效情況94.5分。其中：投入15分、過程37分、產(chǎn)出24分、效果18.5分。

五、存在的主要問題

1、服務(wù)創(chuàng)新工作有待完善，居民自治水平有待提升。

2、街道基層財務(wù)人員信息相對閉塞，對各項財務(wù)制度把握不夠精確，導(dǎo)致在報賬過程中出現(xiàn)極少數(shù)手續(xù)不完善的現(xiàn)象。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、進(jìn)一步提升服務(wù)創(chuàng)新意識，提高居民自治能力與水平。

2、加強(qiáng)對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理工作，不斷提高財務(wù)人員管理水平。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

2

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

2

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

2

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實(shí)績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

6

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

4.5

社會效益

4.5

生態(tài)效益

4.5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

94.5