一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李六榮

聯(lián)絡(luò)電話

18873053318

人員編制

105

實(shí)有人數(shù)

105

職能職責(zé)概述

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：抓黨建，進(jìn)一步提升干部隊(duì)伍素質(zhì).

任務(wù)2：全力服務(wù)各項(xiàng)目建設(shè)，搞好轄區(qū)棚戶舊城改造工作，改善人居環(huán)境環(huán)境。

任務(wù)3：優(yōu)化街居辦公條件，改善服務(wù)環(huán)境，提升服務(wù)品質(zhì)。

任務(wù)4：搞好文明創(chuàng)建和黨建工作，改善社會(huì)治理環(huán)境，優(yōu)化黨員干部隊(duì)伍建設(shè).

任務(wù)5：堅(jiān)持不懈抓基礎(chǔ)，進(jìn)一步加強(qiáng)精細(xì)化管理.

任務(wù)6：堅(jiān)定不移抓廉政，進(jìn)一步樹立清廉務(wù)實(shí)形象.

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

1、知青場(chǎng)路周邊棚戶改造、王家河流域周邊治理洛王項(xiàng)目、等市、區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目工作已順利完成簽約騰房拆除任務(wù)。

2、統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，較好完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

3、全面完成轄區(qū)在建項(xiàng)目的注冊(cè)、報(bào)驗(yàn)工作，協(xié)調(diào)稅收入庫173.11萬元，切實(shí)做好第七次全國人口普查工作，全面完成40個(gè)普查小區(qū)的摸底、錄入、改錯(cuò)、排重工作。

4、按照區(qū)委要求完成25件信訪交辦件辦結(jié)，2020年底成功完成洛王路建設(shè)147戶征拆戶的安置分房選房工作。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

洛王辦事處

2643.2926

2643.2926

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

洛王辦事處

2643.2926

2643.2926

2355.4932

287.7994

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

洛王辦事處

5.88

5.88

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

洛王辦事處

118.21

118.21

三、部門（單位）整體支出績效自評(píng)情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

目標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：績效考評(píng)覆蓋機(jī)關(guān)、站所及社區(qū)。 

已完成

指標(biāo)2：全面完成了王家河流域綜合治理洛王片區(qū)、知青場(chǎng)路周邊2個(gè)棚改項(xiàng)目的簽約騰房拆除任務(wù)。

已完成

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：各類督查共計(jì)12次，通報(bào)批評(píng)違反作風(fēng)紀(jì)律44人次，提醒談話及約談12人次。

已完成

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)2：指標(biāo)3：全年發(fā)放低保救助金760萬，醫(yī)療救助143人46萬元，廉租補(bǔ)貼救助82戶183人26萬元，高齡補(bǔ)貼118人11.51萬元，臨時(shí)救助136戶28萬元。

已完成

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：上半年、下半年開展績效評(píng)價(jià)測(cè)評(píng).

已完成

指標(biāo)2：全年完成望岳水庫780米管網(wǎng)鋪設(shè)、王家河調(diào)蓄池主體工程完工、魯家組漬水點(diǎn)小區(qū)雨污分流2.07公頃，清淤、管網(wǎng)墊層完工。

已完成

指標(biāo)3：省委巡視期間，按照區(qū)委要求完成25件信訪交辦件辦結(jié)，2020年底成功完成洛王路建設(shè)147戶征拆戶的安置分房選房工作。

已完成

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)單位及個(gè)人.

已完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：社會(huì)治安穩(wěn)定，不發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故

指標(biāo)2：強(qiáng)化安全防范意識(shí)，強(qiáng)化事故防控，整治桃花山組駁岸垮塌等較大安全隱患7處，防汛期間及時(shí)轉(zhuǎn)移安置5處易漬點(diǎn)居民。

已完成

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：全街道實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入9576多萬元，固定資產(chǎn)投資74.5多億元，規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值3億多元。

已完成

指標(biāo)2：協(xié)調(diào)稅收入庫173.11萬元.

已完成

生態(tài)效益

指標(biāo)1：人居環(huán)境明顯改善，倡導(dǎo)綠色環(huán)保理念，在街道公共機(jī)構(gòu)和6個(gè)社區(qū)廣泛推進(jìn)垃圾分類工作。

指標(biāo)2：完成了大橋湖、雷鋒山組道路改造、桃花山組的“白改黑”等7個(gè)移民后續(xù)扶持項(xiàng)目

已完成

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1：綜治民調(diào)提質(zhì)，公眾安全感滿意度提高。

已完成

績效自評(píng)綜合得分

95

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

李肖軍

辦事處主任

洛王辦事處

潘永軍

辦事處紀(jì)工委書記

洛王辦事處

陳毅根

財(cái)政所所長

洛王辦事處

評(píng)價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

根據(jù)區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一工作安排，按照部門整體支出績效評(píng)價(jià)的要求，遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，我街道辦事處對(duì)2020年度財(cái)政支出實(shí)施了部門整體支出績效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。

一、單位概況

1、辦事處基本情況

我辦事處轄區(qū)面積37.31平方千米，轄區(qū)常住居民人數(shù)9.2萬左右，轄洛王社區(qū)、大橋湖社區(qū)、花園坡社區(qū)、瑤塘坡社區(qū)、藕塘坡社區(qū)、雷鋒山社區(qū)6個(gè)社區(qū)。2020年辦事處編制人數(shù)105人，在職干部71人，退休人員34人，實(shí)際人數(shù)105人。

2、整體支出規(guī)模及情況

2020年全年支出2643.2926萬元，主要用于:1.人員基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放，基本社保保障繳費(fèi)；2.機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)公務(wù)費(fèi)支出；3.計(jì)生、環(huán)衛(wèi)、禁違、民政、社會(huì)保障、綜治維穩(wěn)、文明創(chuàng)建、防疫工作等中心工作的投入。

二、單位整體支出管理及使用情況

1、基本支出

2020年用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及人員經(jīng)費(fèi)2643.2926萬元，其中1.人員基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資、獎(jiǎng)金的及社會(huì)保障繳費(fèi)2355.4932萬元；2.機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出287.7994萬元；三公經(jīng)費(fèi)支出5.88萬元。

2、使用情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出與管理

街道2020年全年三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.88萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)5.88萬元，2020年街道“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)20萬元，實(shí)際支出為預(yù)算數(shù)的25%。

2、街道固定資產(chǎn)相比2019年略有增加，2019年固定資產(chǎn)金額113.88萬元，2020年固定資產(chǎn)金額118.21萬元，相比2019年增幅3.8%。

三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

2020年度洛辦無項(xiàng)目支出。

（二） 專項(xiàng)管理情況分析

2020年度洛辦無項(xiàng)目支出。

成立了財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織街道站所、社區(qū)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)，街道紀(jì)工委全程監(jiān)督專項(xiàng)資金的各使用環(huán)節(jié)，街道財(cái)政所定期對(duì)各社區(qū)進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查。

四、部門單位整體支出績效情況

2020年街道在區(qū)財(cái)政局的指導(dǎo)下，結(jié)合我辦事處的實(shí)際，整體支出按照年初預(yù)算安排按進(jìn)度合理使用，各類資金及時(shí)撥付，根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，成立了部門整體支出績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，從收入、支出、資產(chǎn)管理、預(yù)算調(diào)整、三公經(jīng)費(fèi)控制等方面進(jìn)行了考評(píng)，評(píng)定95分，屬于優(yōu)秀等次，整體支出遵照預(yù)算執(zhí)行，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

五、存在的主要問題

雖然財(cái)政資金使用規(guī)范，但也還存在可用財(cái)力偏小，不能滿足日益增長的財(cái)政支出及社會(huì)發(fā)展需要，資金支出的績效評(píng)價(jià)還有待加強(qiáng)等問題，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦胁粩喔倪M(jìn)和完善，進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理，提高財(cái)政資金的使用效益。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在以后的工作中將更加規(guī)范各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用程序，搞好專項(xiàng)資金的事前、事中、事后的監(jiān)督，把各項(xiàng)專項(xiàng)資金用好用實(shí)，使各項(xiàng)專項(xiàng)資金達(dá)到最好的使用效益；提高業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)新政府會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格把關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)賬程序。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在以后的工作中將更加規(guī)范各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用程序，搞好專項(xiàng)資金的事前、事中、事后的監(jiān)督，把各項(xiàng)專項(xiàng)資金用好用實(shí)，使各項(xiàng)專項(xiàng)資金達(dá)到最好的使用效益；提高業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)新政府會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格把關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)賬程序。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

2

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門的部門工作實(shí)績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

6

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

社會(huì)效益

4

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

3

總 分

100

95

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

聯(lián)系電話

項(xiàng)目地址

郵 編

項(xiàng)目起止時(shí)間

年       月起至          年       月止

計(jì)劃安排資金

（萬元）

實(shí)際到位資金

（萬元）

實(shí)際支出

（萬元）

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會(huì)計(jì)憑證號(hào)

備注

支出合計(jì)

三、項(xiàng)目績效自評(píng)情況

項(xiàng)目績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

項(xiàng)目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

成本指標(biāo)

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

社會(huì)效益

指標(biāo)

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

績效自評(píng)綜合得分

評(píng)價(jià)等次

四、評(píng)價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

評(píng)價(jià)組組長（簽字）：         

年   月   日

項(xiàng)目單位意見：

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

（一）項(xiàng)目基本概況

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（四）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

（五）項(xiàng)目主要績效情況分析

（六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議

（七）附件

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計(jì)劃（1分）

④針對(duì)某一實(shí)際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

決策

程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）

②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

到位

時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）

②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）

③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

財(cái)務(wù)

管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織

機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

支撐

條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件

具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件（1分）

項(xiàng)目

實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開工（1分）

②按計(jì)劃開展（1分）

③按計(jì)劃完工（1分）

管理

制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目績效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

產(chǎn)出

時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

產(chǎn)出

成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項(xiàng)目對(duì)國民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

社會(huì)

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

環(huán)境

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

可持續(xù)

影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

服務(wù)

對(duì)象

滿意度

8

服務(wù)對(duì)象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

總分

100

100

100