一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

任文穎

聯(lián)絡(luò)電話

8245368

人員編制

9

實(shí)有人數(shù)

10

職能職責(zé)概述

主要負(fù)責(zé)全區(qū)科普宣傳、學(xué)術(shù)交流和科技咨詢工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動(dòng)自主創(chuàng)新。

任務(wù)2：組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主休的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)。

任務(wù)3：依照《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法,捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，不斷提高全民科學(xué)素質(zhì)。……

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

2020年獲得了2個(gè)國家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)，一個(gè)省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)，2個(gè)市級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)。分別是：中國科普信息員隊(duì)伍建設(shè)優(yōu)秀單位，全國科普日優(yōu)秀組織單位；全省科普信息化工作優(yōu)秀組織單位；全市科普先進(jìn)工作單位和助力創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展工作先進(jìn)單位。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

區(qū)科協(xié)

297.58

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)

297.58

222.21

184.61

37.6

75.37

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)

1.85

1.85

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)

22.66

0

三、部門（單位）整體支出績效自評(píng)情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：認(rèn)真開展科普活動(dòng)

目標(biāo)2：扎實(shí)做好科普示范典型創(chuàng)建

目標(biāo)3：實(shí)施科普信息化工作

目標(biāo)4：十三五綱要工作驗(yàn)收

100%

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

1：開展“全國科普日”主題活動(dòng)

已完成

2：科普信息化工作

已完成

3：動(dòng)員各街道（鄉(xiāng)）開展科普活動(dòng)

已完成

數(shù)量指標(biāo)

1：16個(gè)街道（鄉(xiāng)）實(shí)施科普信息化

已完成

2：各街道（鄉(xiāng)）均開展科普活動(dòng)

已完成

時(shí)效指標(biāo)

1：2020年底

已完成

成本指標(biāo)

1：在社區(qū)開展科普知識(shí)講座

已完成

2：面向群眾發(fā)放科普讀本

已完成

3.科普信息化

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

1：十三五綱要工作驗(yàn)收

已完成

經(jīng)濟(jì)效益

1：建省級(jí)科普示范教育基地

2：建市級(jí)科普旅游示范基地

已完成

生態(tài)效益

指標(biāo)1：

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

1.發(fā)放科普書籍

2.開展健康知識(shí)科普講座

3.公民具備科學(xué)素質(zhì)達(dá)10%

滿意

績效自評(píng)綜合得分

98.1

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

段雅麗

副主席

賀常紅

學(xué)會(huì)部部長

評(píng)價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)隸屬區(qū)委群團(tuán)機(jī)關(guān)，為正科級(jí)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、科普部、學(xué)會(huì)部三個(gè)股室。年末實(shí)有編制9人，實(shí)有在職10人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

岳陽樓區(qū)科協(xié)全年總支出為297.58萬元，基本支出222.21萬元（其中人員經(jīng)費(fèi)支出184.61萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出37.60萬元），項(xiàng)目支出75.37萬元，主要用于科普活動(dòng)等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

全年基本支出共297.58萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)184.61萬元，主要用于干部職工的工資發(fā)放，社會(huì)保障繳費(fèi)及其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)支出37.60萬元，主要用于日常辦公的辦公費(fèi)、印刷及其他商品服務(wù)支出費(fèi)用。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

全年納入預(yù)算的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出為66.37萬元。追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9萬元。追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要原因是用于老科協(xié)撥款。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

項(xiàng)目支出75.37萬元，主要用科普活動(dòng)、科普知識(shí)講座等。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

各項(xiàng)資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對(duì)每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排責(zé)任人，按專項(xiàng)資金的用途專款專用。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)報(bào)表檢查專項(xiàng)資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

本單位項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)科普工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。

五、存在的主要問題

主要存在問題：在使用公務(wù)卡方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)；成本有待進(jìn)一步降低；財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平需進(jìn)一步提升。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

一是加大對(duì)公務(wù)卡的使用力度。二是進(jìn)一步控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，在確保各項(xiàng)任務(wù)完成的同時(shí)，力爭把成本降底。三是財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，建議區(qū)財(cái)政局多組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)方面的培訓(xùn)。