一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

袁育敏

聯(lián)絡(luò)電話

8688022

人員編制

42

實(shí)有人數(shù)

47

職能職責(zé)概述

貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于水利工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、區(qū)委關(guān)于水利工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：一、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。二、組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度。三、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施。四、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。五、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。六、按規(guī)定開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。七、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。八、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。九、負(fù)責(zé)水土保持工作。十、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。十一、指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨縣（區(qū)）水事糾紛，負(fù)責(zé)區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。十二、負(fù)責(zé)組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；按規(guī)定承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。十三、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。                 

年度主要

工作內(nèi)容

1、在汛期確保人民群眾人身安全，確保山塘水庫(kù)安全，群眾財(cái)產(chǎn)無(wú)損失。

2、在旱期確保人畜飲水安全，確保農(nóng)作物能正常澆灌。

3、嚴(yán)格按照河湖長(zhǎng)制的要求，加強(qiáng)河湖管理保護(hù)，強(qiáng)化巡河巡湖。

4、做好水法律法規(guī)宣傳工作和涉水行政審批工作。

5、做好水土水資源的日常督督管理及巡查工作，做好全區(qū)水資源費(fèi)及水土保持設(shè)施補(bǔ)償規(guī)費(fèi)的征繳。

6、加強(qiáng)和完善農(nóng)村飲水安全工作，積極爭(zhēng)取資金對(duì)山塘、渠道進(jìn)行整治。

7、對(duì)樓區(qū)范圍內(nèi)涉水違法案件進(jìn)行查處

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

圍繞樓區(qū)“水利工程補(bǔ)短板、水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管”的水利改革發(fā)展總基調(diào)，緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，在常態(tài)化開展疫情防控工作的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌推進(jìn)水安全、水管理和水生態(tài)等各項(xiàng)工作，取得了良好成效。全年?duì)幦∷�利發(fā)展、排澇能力建設(shè)、應(yīng)急處險(xiǎn)等項(xiàng)目資金1058.7萬(wàn)元；盡管遭受疫情影響，我局堅(jiān)持統(tǒng)籌調(diào)度，克服資金缺、任務(wù)重、工期緊等不利條件，攻堅(jiān)克難，如期如質(zhì)完成了一批重點(diǎn)水利工程項(xiàng)目；已編制完成《岳陽(yáng)樓區(qū)“十四五”農(nóng)村供水保障規(guī)劃》，啟動(dòng)了《岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水安全規(guī)劃》、《岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)“十四五”水安全保障規(guī)劃》、《岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市排水（雨水）防澇“十四五”及2020-2035遠(yuǎn)景規(guī)劃》、《岳陽(yáng)樓區(qū)城市排水防澇可行性研究報(bào)告》編制工作；今年入汛以來(lái)，我區(qū)累積應(yīng)戰(zhàn)13次強(qiáng)降雨過(guò)程，城陵磯水位持續(xù)超警60天。我局主動(dòng)履職，積極擔(dān)負(fù)起全區(qū)防汛抗旱的關(guān)鍵重任，取得了防汛抗災(zāi)的重大勝利；對(duì)取用水單位按標(biāo)準(zhǔn)足額征收水資源費(fèi)13.6萬(wàn)元，超額完成年初財(cái)政預(yù)算;規(guī)范巡河巡湖標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)、街道（鄉(xiāng)）級(jí)河長(zhǎng)嚴(yán)格落實(shí)“五有”、“七有”巡河標(biāo)準(zhǔn)，全年累計(jì)巡河巡湖1150余次，巡河打卡率100%。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水利局

665.59

642.59

0

23

0

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水利局

665.59

576.59

449.7

126.89

89

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

0.99

0.99

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

45.14

45.14

0

0

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

1.在汛期確保人民群眾人身安全，確保山塘水庫(kù)安全，群眾財(cái)產(chǎn)無(wú)損失。

2.在旱期確保人畜飲水安全，力爭(zhēng)農(nóng)作物能正常澆灌。

3.嚴(yán)格按照河湖長(zhǎng)制的要求，加強(qiáng)河湖管理保護(hù)，強(qiáng)化巡河巡湖。

4.做好水法律法規(guī)宣傳工作和涉水行政審批工作。

5.做好水土水資源的日常督督管理及巡查工作，做好全區(qū)水資源費(fèi)及水土保持設(shè)施補(bǔ)償規(guī)費(fèi)的征繳。

6.加強(qiáng)和完善農(nóng)村飲水安全工作，積極爭(zhēng)取資金對(duì)山塘、渠道進(jìn)行整治。

7.對(duì)樓區(qū)范圍內(nèi)涉水違法案件進(jìn)行查處。

全部完成

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

1、加強(qiáng)日常巡查，嚴(yán)厲打擊涉水違法行為。

本年完成

2、做好各項(xiàng)防汛預(yù)案和救災(zāi)演練，大堤除障和各種防汛物資儲(chǔ)備

數(shù)量指標(biāo)

1、農(nóng)村飲水安全鞏固提升4處，山塘整治20處，渠道整治5千米

本年完成

2、汛期確保樓區(qū)小一型水庫(kù)1座小二型水庫(kù)6座的安全：

3、河湖長(zhǎng)制工作宣傳2次，培訓(xùn)2次，更換公示牌26塊。

時(shí)效指標(biāo)

1、完成水行政執(zhí)法責(zé)任制標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)

本年完成

2、年底前按省、市、區(qū)要求完成規(guī)定動(dòng)作。

成本指標(biāo)

1、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出

不超預(yù)算

2、項(xiàng)目建設(shè)加強(qiáng)內(nèi)控管理

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

1、完成9200人的農(nóng)村飲水安全鞏固提升

2、守護(hù)好一江碧水

群眾滿意

經(jīng)濟(jì)效益

1、河湖美、環(huán)境美，居民的人居環(huán)境極大提升

2、農(nóng)村飲用水達(dá)標(biāo)，農(nóng)民幸福指數(shù)增強(qiáng)

群眾滿意

生態(tài)效益

1、完成20處山塘，5千米渠道，使其坡面平整、水清岸綠

2、防治水土流失，湖河水質(zhì)大改善

群眾滿意

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

1、人民群眾滿意度達(dá)95%以上

群眾滿意

績(jī)效自評(píng)綜合得分

97.8

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

袁朝陽(yáng)

黨組成員、副局長(zhǎng)

區(qū)水利局

易世殊

水建中心主任

區(qū)水利局

尹文萍

四級(jí)主任科員

區(qū)水利局

袁育敏

四級(jí)主任科員

區(qū)水利局

易  斌

四級(jí)主任科員

區(qū)水利局

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                               年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                  財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                                 年    月   日

岳陽(yáng)樓區(qū)水利局2020年度部門

整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）基本情況

我局為2019年新一輪機(jī)構(gòu)改革新組建的負(fù)責(zé)全區(qū)水利工作的正科級(jí)政府工作部門，財(cái)務(wù)核算適用行政單位會(huì)計(jì)制度（所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)并賬核算）。根據(jù)岳陽(yáng)樓區(qū)部門預(yù)算和“三公經(jīng)費(fèi)”公開工作的整體部署，預(yù)決算均在岳陽(yáng)樓區(qū)政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開披露。

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

     根據(jù)相關(guān)職責(zé)，我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，具體有：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃股、行政審批股（法制股）、財(cái)務(wù)股、政工人事股、水土水資源管理股（區(qū)節(jié)約用水辦公室）、水利工程建設(shè)股、水旱災(zāi)害防御股、河湖管理股（河長(zhǎng)辦）。所屬事業(yè)單位具體有：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水保水資源服務(wù)中心。

（二）人員情況

我局根據(jù)三定方案，人員總計(jì)71人。其中在職全額編制42人，退休24人，其他人員5人。

（三）主要工作職責(zé)

區(qū)水利局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于水利工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、區(qū)委關(guān)于水利工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

一、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。

二、組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，組織實(shí)施取水許可、水資源論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。

三、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設(shè)并組織指導(dǎo)實(shí)施。

四、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。

五、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。

六、按規(guī)定開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。

七、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。

八、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。

九、負(fù)責(zé)水土保持工作。

十、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。

十一、指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨縣（區(qū)）水事糾紛，負(fù)責(zé)區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。

十二、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；按規(guī)定承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。

十三、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

    （四）部門整體支出情況

為加強(qiáng)部門整體支出管理，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，提高資金和資產(chǎn)的使用效益，提高財(cái)務(wù)的精細(xì)化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部門整體支出管理方面開展了如下工作：

1、為加強(qiáng)資金管理，成立了局財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，所有資金的安排工作，均由財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)上決議，確保資金安全和高效。

2、建立了局內(nèi)控工作制度，加強(qiáng)了預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、建設(shè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)、合同業(yè)務(wù)的管理。

二、部門整體支出規(guī)模、使用方向和內(nèi)容

（一）機(jī)關(guān)總收支情況

區(qū)本級(jí)財(cái)政安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)576.59萬(wàn)元，主要用于工資福利支出449.7萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出88.93萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出37.96萬(wàn)元。東風(fēng)湖水體打撈、河長(zhǎng)制、防汛等項(xiàng)目支出89萬(wàn)元。

（二）水利建設(shè)資金總收支情況

1、基本情況

岳陽(yáng)樓區(qū)，位于岳陽(yáng)市西北部，洞庭湖與長(zhǎng)江匯合處。其北面為云溪區(qū)；西部臨洞庭湖，與君山區(qū)隔水相望；西北隔長(zhǎng)江與湖北省監(jiān)利縣相望；東面與岳陽(yáng)縣接壤，洞庭之濱，岳陽(yáng)市中心城區(qū)。岳陽(yáng)樓區(qū)現(xiàn)有小(I)型水庫(kù)1座（黃洋水庫(kù)）、小(II)水庫(kù)6座（分別為：建中、白鶴垅、芭蕉、公平、黃肆垅、柘林）、骨干山塘1160口，總庫(kù)容817萬(wàn)m³，小型機(jī)埠126處，總裝機(jī)1200千瓦,排灌干、支渠165 km，有效灌溉面積2.24萬(wàn)畝。全區(qū)沿湖沿江岸線總長(zhǎng)42 km,一線防洪大堤8.58 km,其中東風(fēng)湖3.77 km,吉家湖2.64km,南津港2.17 km。

2、資金安排落實(shí)、總投入情況

投資126.71萬(wàn)元，完成桃花山易家組漬水點(diǎn)改造工程；投資100萬(wàn)元，完成2020年度山洪災(zāi)害防治非工程措施補(bǔ)充完善項(xiàng)目；爭(zhēng)取獎(jiǎng)補(bǔ)資金96萬(wàn)元，用于洞庭湖區(qū)2020年溝渠塘壩清淤疏浚項(xiàng)目，完成塘壩清淤20口，清淤方量42.17萬(wàn)方。爭(zhēng)取上級(jí)資金231萬(wàn)元，用于黃洋水庫(kù)等應(yīng)急處險(xiǎn)工程、水毀工程，目前項(xiàng)目正在實(shí)施中。積極組織岳陽(yáng)市長(zhǎng)江段澇區(qū)岳陽(yáng)樓區(qū)磨刀港、建中港、同古港治理工程施工，總投資550萬(wàn)元；加快推進(jìn)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村、棗樹村農(nóng)村安全飲水更換自來(lái)水水源工程，預(yù)計(jì)農(nóng)歷新年前完工。

3、專項(xiàng)資金管理情況

我局嚴(yán)格按《湖南省水利發(fā)展資金管理辦法》（湘財(cái)農(nóng)[2019]59號(hào)）以及相關(guān)專項(xiàng)資金使和管理制度等要求，由財(cái)務(wù)科專人專管財(cái)務(wù)，實(shí)行專帳專管；嚴(yán)格按程序?qū)徍税殃P(guān)。在工程支付中，首先嚴(yán)格按實(shí)計(jì)量收方，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理嚴(yán)格計(jì)量審核，項(xiàng)目法人代表確認(rèn)，由分管項(xiàng)目和財(cái)務(wù)的副局長(zhǎng)簽字同意后、由局長(zhǎng)審批支付，做到�？顚Ｓ�；嚴(yán)明財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到不預(yù)支、不克扣、不挪用、不截留、不設(shè)帳外帳，資金支付使用清晰透明。

三、水利專項(xiàng)組織實(shí)施情況

1、實(shí)施管理

項(xiàng)目管理主要內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期工作、實(shí)施和驗(yàn)收。項(xiàng)目批文下達(dá)的第一時(shí)間，由我局擔(dān)任業(yè)主的項(xiàng)目，按要求做好立項(xiàng)、財(cái)政評(píng)審和招投標(biāo)等相關(guān)前期工作；由街道（鄉(xiāng))或社區(qū)（村）實(shí)施的項(xiàng)目，區(qū)水利局向區(qū)政府申請(qǐng)下達(dá)實(shí)施計(jì)劃，再與項(xiàng)目所在街道（鄉(xiāng)）簽訂責(zé)任協(xié)議，并在區(qū)水利局和項(xiàng)目所在街道（鄉(xiāng)）的監(jiān)督下，由項(xiàng)目所在社區(qū)（村）與施工方簽訂施合同，明確項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目效益和違約責(zé)任等。

2、項(xiàng)目驗(yàn)收

由我局擔(dān)任業(yè)主的項(xiàng)目竣工后，按照水利行業(yè)驗(yàn)收程序完成驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后并根據(jù)財(cái)政結(jié)算和審計(jì)終審結(jié)果，除部分質(zhì)保金外撥付全部項(xiàng)目資金。由街道（鄉(xiāng))或社區(qū)（村）實(shí)施的項(xiàng)目竣工后，按照相關(guān)驗(yàn)收考核細(xì)則，對(duì)在達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量要求的，并完成聯(lián)合驗(yàn)收的，及時(shí)撥付獎(jiǎng)補(bǔ)資金。對(duì)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，不具備驗(yàn)收條件的項(xiàng)目，由施工單位全部整改到位，并驗(yàn)收合格后，再予撥付相關(guān)資金。

四、部門整體支出績(jī)效情況

一是持續(xù)推進(jìn)河（湖）長(zhǎng)制。規(guī)范巡河巡湖標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)、街道（鄉(xiāng)）級(jí)河長(zhǎng)嚴(yán)格落實(shí)“五有”、“七有”巡河標(biāo)準(zhǔn)，全年累計(jì)巡河巡湖1150余次，巡河打卡率100%。夯實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化陣地建設(shè)，對(duì)街道（鄉(xiāng)）河長(zhǎng)制工作場(chǎng)所進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完成了鄉(xiāng)鎮(zhèn)“一辦兩員”圖冊(cè)、村級(jí)村規(guī)民約，街道（鄉(xiāng)）河長(zhǎng)制工作在全市第一個(gè)實(shí)現(xiàn)了有名有實(shí)。推動(dòng)解決河湖突出問(wèn)題，今年以來(lái)，全區(qū)累計(jì)召開河湖長(zhǎng)制相關(guān)工作會(huì)議63次；區(qū)、鄉(xiāng)兩級(jí)河長(zhǎng)巡河累計(jì)交辦并完成銷號(hào)問(wèn)題143個(gè)；落實(shí)市級(jí)河長(zhǎng)令3個(gè)、市河長(zhǎng)辦交辦問(wèn)題2個(gè)，市南湖河長(zhǎng)辦交辦問(wèn)題5個(gè)，下發(fā)并完成銷號(hào)區(qū)級(jí)河長(zhǎng)令8個(gè)、區(qū)級(jí)總河長(zhǎng)令2個(gè)；區(qū)河長(zhǎng)辦檢查交辦問(wèn)題10個(gè)。開展內(nèi)湖水環(huán)境綜合治理，推動(dòng)區(qū)級(jí)開展了芭蕉湖水上船舶整治行動(dòng)、洞庭湖岸線整治、東風(fēng)湖綜合治理、洞庭湖排口治理等內(nèi)湖突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作，洞庭湖生態(tài)環(huán)境整治“五結(jié)合”工程、地級(jí)城市建成區(qū)黑臭水體治理、“千人以上”集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定已完成100%；重點(diǎn)完成“洞庭清波”專項(xiàng)行動(dòng)內(nèi)湖污染、溝渠塘壩整治任務(wù)銷號(hào)。加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，累計(jì)在各級(jí)媒體上稿樓區(qū)河湖長(zhǎng)制新聞220篇，開展河湖長(zhǎng)制宣傳、志愿者活動(dòng)25次；召開河湖長(zhǎng)制工作培訓(xùn)2次，并在華容、君山開展了現(xiàn)場(chǎng)交流學(xué)習(xí)。

二是積極備汛，確保群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。今年入汛以來(lái)，我區(qū)累積應(yīng)戰(zhàn)13次強(qiáng)降雨過(guò)程，城陵磯水位持續(xù)超警60天。我局主動(dòng)履職，積極擔(dān)負(fù)起全區(qū)防汛抗旱的關(guān)鍵重任，取得了防汛抗災(zāi)的重大勝利。壓實(shí)防汛責(zé)任。4月16日，召開全區(qū)防汛抗旱工作大會(huì)，下發(fā)《岳陽(yáng)樓區(qū)2020年度防汛抗旱工作手冊(cè)》，全面落實(shí)以行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制為核心的防汛責(zé)任制，著力完善了區(qū)、鄉(xiāng)、村三級(jí)防汛指揮體系。強(qiáng)化應(yīng)急保障。做好“人防、物防、技防”三個(gè)關(guān)鍵，組建搶險(xiǎn)隊(duì)伍，落實(shí)災(zāi)情信息員和山洪災(zāi)害預(yù)警員，落實(shí)市防指“以船代倉(cāng)”防汛物資儲(chǔ)備。開展水庫(kù)防汛及山洪地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練5場(chǎng)次200人。抓好隱患排查。對(duì)安全隱患進(jìn)行了多次調(diào)查和督查督辦，所有問(wèn)題在汛期到來(lái)之前得到全面整改落實(shí)。加強(qiáng)研判調(diào)度。書記、區(qū)長(zhǎng)、分管副區(qū)長(zhǎng)多次到區(qū)防指調(diào)度防汛工作，精準(zhǔn)研判水情、雨情、汛情，及時(shí)預(yù)測(cè)預(yù)警，確保安全度汛。今年累計(jì)發(fā)送預(yù)警短信7000余條，啟動(dòng)預(yù)警廣播4次，發(fā)布各項(xiàng)指令、通知文件31份，編發(fā)防汛簡(jiǎn)報(bào)33期。加強(qiáng)防汛值守。嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班和24小時(shí)值班值守制度，確保責(zé)任人全部在崗在位，全力做好防范應(yīng)對(duì)工作。強(qiáng)化水庫(kù)、大堤應(yīng)急值守和巡壩、巡堤查險(xiǎn)，始終確保堤防安全。我區(qū)防汛由于應(yīng)對(duì)有力，全區(qū)無(wú)一名人員傷亡、無(wú)一處大堤險(xiǎn)情、無(wú)一人督查問(wèn)責(zé)、無(wú)一起負(fù)面輿情,得到了省、市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

三是堅(jiān)持巡查，嚴(yán)厲打擊水事違法行為。抓好普法宣傳教育，認(rèn)真落實(shí)工作人員學(xué)法用法制度和“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”工作責(zé)任制，扎實(shí)開展水法治宣傳教育，為水利改革發(fā)展?fàn)I造良好的法治氛圍。強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督，以河湖管理、水土保持監(jiān)督為執(zhí)法重點(diǎn)，積極組織開展專項(xiàng)執(zhí)法活動(dòng)，保持對(duì)水事違法行為的嚴(yán)打態(tài)勢(shì)。2020年共發(fā)現(xiàn)水事違法行為10起（其中督促補(bǔ)辦手續(xù)4起、督促現(xiàn)場(chǎng)整改2起、協(xié)助關(guān)停取締3起、協(xié)助關(guān)停搬遷1起）；立案2起，結(jié)案2起，共執(zhí)行罰款11.25萬(wàn)元。深化掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，圍繞水利工程建設(shè)、水行政執(zhí)法等領(lǐng)域，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，堵塞行業(yè)漏洞，強(qiáng)化源頭治理。

四是強(qiáng)基固本，做好水資源監(jiān)管整治。嚴(yán)格取水許可審批和監(jiān)管，督促取用水單位完善取用水手續(xù)，順利完成轄區(qū)內(nèi)取水工程（設(shè)施）銷號(hào)工作；強(qiáng)化節(jié)水宣傳教育，督促企業(yè)落實(shí)年度計(jì)劃取水與節(jié)水工作，轄區(qū)企業(yè)巴陵石化被評(píng)為第二批湖南省節(jié)水型載體企業(yè)，我局水資源管理工作得到了企業(yè)的高度認(rèn)可。大力推進(jìn)節(jié)水型機(jī)關(guān)建設(shè)，實(shí)施了污水處理、中水回用、節(jié)水技術(shù)改造等一批節(jié)水型機(jī)關(guān)建設(shè)項(xiàng)目，非常規(guī)水得到充分利用，節(jié)水潛力得到充分挖掘。對(duì)取用水單位按標(biāo)準(zhǔn)足額征收水資源費(fèi)13.6萬(wàn)元，超額完成年初財(cái)政預(yù)算。加強(qiáng)水土保持預(yù)防監(jiān)管，核查2020年一期、二期國(guó)家水土流失圖斑疑似違法生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目56個(gè)，并下達(dá)了限期整改通知書。完成水保行政審批8家，征收水土保持補(bǔ)償規(guī)費(fèi)1.3萬(wàn)元。

五、存在的主要問(wèn)題及建議

    作為2019年4月新組建的單位，各項(xiàng)制度需進(jìn)一步完善，存在公務(wù)卡刷卡率低，全體人員年齡偏大，年齡斷層等問(wèn)題，不利于單位發(fā)展。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

改進(jìn)措施：1、加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)。2、提升服務(wù)能力，深化水利改革。3、增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)。

建議：請(qǐng)求各級(jí)財(cái)政加大對(duì)水利事業(yè)資金投入力度，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)守護(hù)好一江碧水的目標(biāo)。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入
（15分）

預(yù)算配置
（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”
變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；
“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出
安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過(guò)  程
（40分）

預(yù)算執(zhí)行
（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。
每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”
控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；
每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；
④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；
②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                           

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。
每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                           

3

1.8

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                          

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行
（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門的部門工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。
部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

1

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

97.8

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

倪志攀

聯(lián)系電話

13975061982

項(xiàng)目地址

郵 編

項(xiàng)目起止時(shí)間

2020年  1 月起至      2020    年  12 月止

計(jì)劃安排資金

（萬(wàn)元）

實(shí)際到位資金

（萬(wàn)元）

實(shí)際支出

（萬(wàn)元）

結(jié)余

（萬(wàn)元）

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

區(qū)財(cái)政

132.43

區(qū)財(cái)政

132.43

區(qū)財(cái)政

133.26

區(qū)財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會(huì)計(jì)憑證號(hào)

備注

購(gòu)買防汛砂石

90000

2020.7.7＃

防汛砂石運(yùn)

輸及停泊費(fèi)

175970

2020.8.8＃

防汛砂石轉(zhuǎn)運(yùn)裝卸費(fèi)

20000

2020.8.10＃

防汛砂石轉(zhuǎn)運(yùn)

到水庫(kù)運(yùn)費(fèi)

60420

2020.8.12＃

防汛砂石儲(chǔ)備庫(kù)維修

120000

2020.10.10＃

水庫(kù)安全鑒定庫(kù)

（5座小二型水庫(kù)）

42000

2020.9.11＃

水庫(kù)安全鑒定費(fèi)

（黃洋水庫(kù)）

56000

2020.9.11＃

防汛慰問(wèn)

320000

2020.8.5＃

維修防汛視頻設(shè)備

8900

2020.7.12＃

防汛信息費(fèi)

2000

2020.7.1＃

防汛宣傳電子屏

57500

2020.8.11＃

購(gòu)買防汛用品

（雨衣雨傘雨鞋）

18030

2020.4.10＃

購(gòu)買防汛用品

（日用品探照燈）

2242

2020.7.10＃

購(gòu)買防汛設(shè)備（水泵）

129425

2020.7.12＃

購(gòu)買防汛物資（食品）

26240

2020.7.12＃

購(gòu)買防汛物資

（救生衣）

5600

2020.7.12＃

購(gòu)買防汛物資

（雨衣雨傘雨鞋）

23960

2020.7.14＃

發(fā)防汛工作補(bǔ)貼

174300

2020.12.15＃

支出合計(jì)

1332587

三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

1、確保防汛指揮系統(tǒng)高效運(yùn)轉(zhuǎn)；

2、 保證防汛物料充足；

3、及時(shí)處置各種防汛險(xiǎn)情，免除或減少因洪澇災(zāi)害而可能發(fā)生的人口死亡和財(cái)產(chǎn)損失。

如質(zhì)如期完成

項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

“以船代倉(cāng)”船舶運(yùn)輸和租賃砂卵石

2000噸

100%

購(gòu)買救生衣

200套

100%

質(zhì)量指標(biāo)

無(wú)一名

人員傷亡

0

100%

無(wú)一處大

堤險(xiǎn)情

0

100%

時(shí)效指標(biāo)

及時(shí)處置各種防汛險(xiǎn)情

成本指標(biāo)

確保了農(nóng)業(yè)發(fā)展的可持續(xù)

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

免除或減少了因洪澇災(zāi)害而可能發(fā)生的人口死亡和財(cái)產(chǎn)損失

社會(huì)效益

指標(biāo)

為河道周邊居民的人身安全和財(cái)產(chǎn)安全提供了有力保障

生態(tài)效益

指標(biāo)

有效減輕了自然災(zāi)害對(duì)生產(chǎn)生活的影響

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

汛情控制率

≧95%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

96

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

袁朝陽(yáng)

黨組成員、副局長(zhǎng)

區(qū)水利局

倪志攀

防汛抗旱指

揮部副股長(zhǎng)

區(qū)水利局

尹文萍

四級(jí)主任科員

區(qū)水利局

袁育敏

四級(jí)主任科員

區(qū)水利局

易  斌

四級(jí)主任科員

區(qū)水利局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：         

                                                              年   月   日

項(xiàng)目單位意見：

                                                項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

主管部門意見：

                                                主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                     財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

岳陽(yáng)樓區(qū)水利局2020年度部門

整體項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

根據(jù)我區(qū)防汛工作需要，區(qū)財(cái)政局下達(dá)區(qū)水利局2020年防汛經(jīng)費(fèi)132.43萬(wàn)元，主要用于區(qū)防汛指揮系統(tǒng)建設(shè)、防汛物料儲(chǔ)備、應(yīng)急除險(xiǎn)加固以及防汛日常工作。該項(xiàng)目實(shí)施單位為岳陽(yáng)樓區(qū)水利局。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

確保防汛指揮系統(tǒng)高效運(yùn)轉(zhuǎn)；保證防汛物料充足；及時(shí)處置各種防汛險(xiǎn)情，免除或減少因洪澇災(zāi)害而可能發(fā)生的人口死亡和財(cái)產(chǎn)損失。

二、項(xiàng)目單位績(jī)效自評(píng)情況

區(qū)水利局作為項(xiàng)目實(shí)施單位，從項(xiàng)目概況、資金情況、項(xiàng)目實(shí)施和項(xiàng)目績(jī)效方面進(jìn)行了自評(píng)，自評(píng)情況：通過(guò)項(xiàng)目組織實(shí)施，確保了防汛搶險(xiǎn)工作急需，確保了各項(xiàng)防汛工作的順利進(jìn)行。2020年區(qū)級(jí)追加預(yù)算安排132.43萬(wàn)元防汛經(jīng)費(fèi)，區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室組織了項(xiàng)目實(shí)施，一是指揮系統(tǒng)建設(shè)及防汛物資采購(gòu)程序規(guī)范；二是在汛期召開防汛工作推進(jìn)會(huì)議，部署防汛措施；三是重點(diǎn)抓好骨干河道防汛，落實(shí)防汛措施；四是加強(qiáng)防汛督導(dǎo)檢查。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

了解區(qū)水利局2020年防汛經(jīng)費(fèi)的使用和效益情況，為提高財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理水平和下年度預(yù)算安排提供重要依據(jù)。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則及評(píng)價(jià)方法

按時(shí)科學(xué)規(guī)范、公開公正、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)原則，采用比較法、因素法、成本法、公眾評(píng)判法等方法開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

1、前期準(zhǔn)備。下發(fā)通知，單位自評(píng)。成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組，制定績(jī)效評(píng)價(jià)方案。

2、組織實(shí)施。整理相關(guān)資料，細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，座談了解項(xiàng)目實(shí)施情況。

3、分析評(píng)價(jià)。分析項(xiàng)目管理情況和資金效益，根據(jù)結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)并提出建議。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目決策情況

1、績(jī)效目標(biāo)分析。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是確保防汛指揮系統(tǒng)高效運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)，防汛物料充足，及時(shí)處置各種防汛險(xiǎn)情，免除或減少因洪澇災(zāi)害而可能發(fā)生的人口死亡和財(cái)產(chǎn)損失，目標(biāo)明確；搞好防汛隊(duì)伍培訓(xùn)演練，修訂防汛預(yù)案、方案，保障防汛值班通訊設(shè)備、應(yīng)急車輛正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高防汛指揮系統(tǒng)設(shè)備水平和管理水平，目標(biāo)細(xì)；按照定額要求增加防汛物資儲(chǔ)備，按照水利工程定額標(biāo)準(zhǔn)對(duì)除險(xiǎn)加固工程進(jìn)行核定，目標(biāo)量化。

2、項(xiàng)目決策過(guò)程分析。項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國(guó)防洪法》立項(xiàng)，防汛費(fèi)用用于防汛河道提防加固、防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急物資儲(chǔ)備、防汛信息化建設(shè)工作等，符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃，符合申報(bào)條件，申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。

3、資金分配情況。項(xiàng)目資金用于區(qū)防汛指揮系統(tǒng)建設(shè)、防汛物料儲(chǔ)備、應(yīng)急除險(xiǎn)加固以及防汛日常工作；按照防汛物資儲(chǔ)備定額標(biāo)準(zhǔn)分配物資儲(chǔ)備支出，根據(jù)水利工程定額標(biāo)準(zhǔn)及年度防汛情況分配防汛除險(xiǎn)加固支出，資金分配合理。

（二）項(xiàng)目管理情況

1、資金到位情況。區(qū)財(cái)政局2020年7月7日以岳樓財(cái)預(yù)指【2020】126號(hào)追加防汛經(jīng)費(fèi)115萬(wàn)元，2020年12月18日以岳樓財(cái)預(yù)指【2020】256號(hào)追加防汛經(jīng)費(fèi)17.43萬(wàn)元，資金到位率100%。

2、資金管理情況

（1）資金使用情況。截止2020年12月31日，樓區(qū)水利局關(guān)于防汛工作支出總計(jì)52.05萬(wàn)元，占預(yù)算追加資金總額的比例為39.06%；防汛搶險(xiǎn)物資儲(chǔ)備52.56萬(wàn)元，占預(yù)算追加資金總額的比例為39.44%；防汛信息化建設(shè)6.84萬(wàn)元，占預(yù)算追加資金總額的比例為5.13%；防汛除險(xiǎn)加固16.36%。

（2）財(cái)務(wù)管理情況。樓區(qū)水利局不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，制定了《岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水利局公務(wù)卡財(cái)務(wù)管理辦法》、《會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)和國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》，明確了資金審批和撥付程序、費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，通過(guò)“防汛經(jīng)費(fèi)”預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)，單獨(dú)核算防汛經(jīng)費(fèi)。

3、組織實(shí)施情況。（1）組織機(jī)構(gòu)情況：區(qū)水利局成立區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室，組織機(jī)構(gòu)健全，分工明確。（2）管理制度情況：區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室制定了《防汛值班人員崗位職責(zé)》，制度健全。

（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

1、項(xiàng)目產(chǎn)出情況。區(qū)水利局修訂了防汛方案，完成應(yīng)急知識(shí)培訓(xùn)、防汛演習(xí)及技能培訓(xùn)；落實(shí)市防指“以船代倉(cāng)”防汛物資儲(chǔ)備，租賃砂卵石2000噸，購(gòu)買救生衣200套，增加了防汛物資儲(chǔ)備；開展了防汛水庫(kù)安全鑒定和維護(hù)工作。區(qū)水利局按照批復(fù)項(xiàng)目、批復(fù)用途使用專項(xiàng)資金，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用問(wèn)題。

2、項(xiàng)目效益情況。項(xiàng)目的實(shí)施，保證了指揮系統(tǒng)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，提高了及時(shí)處置險(xiǎn)情的能力，提升了防汛應(yīng)急搶險(xiǎn)能力，加強(qiáng)了防汛值守，滿足了防汛需要，有效減輕了自然災(zāi)害對(duì)生產(chǎn)生活的影響，確保農(nóng)業(yè)發(fā)展的可持續(xù)，改善人們的生活水平和生活質(zhì)量，為河道周邊居民的人身安全和財(cái)產(chǎn)安全提供了有力保障。

五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)情況，該項(xiàng)目對(duì)確保安全度汛，免除或減少因洪澇災(zāi)害而可能發(fā)生的人口死亡和財(cái)產(chǎn)損失具有重要意義。評(píng)價(jià)小組根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了量化考核，該項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分為96分（具體情況見附件）。

六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

（一）預(yù)算安排方面

鑒于該項(xiàng)目對(duì)我區(qū)確保安全度汛，免除或減少因洪澇災(zāi)害可能發(fā)生的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失具有重要意義，建議保留該項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目管理方面

1、制定專項(xiàng)資金管理辦法。明確資金分配因素，確保資金專款專用。

2、健全項(xiàng)目管理制度，加強(qiáng)工作考評(píng)，擴(kuò)大公開招標(biāo)，公開評(píng)審范圍，確保工程質(zhì)量和資金使用效益。

一級(jí)
指標(biāo)

分值

二級(jí)
指標(biāo)

分值

三級(jí)
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)
內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）
②目標(biāo)明確（1分）
③目標(biāo)細(xì)化（1分）
④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過(guò)程

8

決策
依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問(wèn)題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）
②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分）
③部門年度工作計(jì)劃（1分）
④針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求（1分）
以上③需提供佐證資料。

4

決策
程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）
②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）
③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配
辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）
②辦法健全、規(guī)范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

分配
結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）
②分配公平合理（3分）
此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

4

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

3

到位
時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）
②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）
③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金
使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況；無(wú)截留擠占挪用情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無(wú)超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分
②依據(jù)不合規(guī)扣2分
③截留、擠占、挪用扣3-6分
④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分
⑤超預(yù)算扣2-5分

6

財(cái)務(wù)
管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）
②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）
③會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織
機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①
構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐
條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件

具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件（1分）

1

項(xiàng)目
實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開工（1分）
②按計(jì)劃開展（1分）
③按計(jì)劃完工（1分）

3

管理
制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）
以上①需提供佐證資料。

5

一級(jí)
指標(biāo)

分值

二級(jí)
指標(biāo)

分值

三級(jí)
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目績(jī)效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出
數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績(jī)效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出
質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出
時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績(jī)效目標(biāo)得3分，未如期完成且無(wú)充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出
成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)
效益

8

指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接效益等

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

社會(huì)
效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

環(huán)境
效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)
影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來(lái)可持續(xù)影響

完成績(jī)效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對(duì)象

滿意度

8

服務(wù)對(duì)象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

96