一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

徐文煜

聯(lián)絡(luò)電話

18711210722

人員編制

9

實(shí)有人數(shù)

15

職能職責(zé)概述

組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)推廣、宣傳培訓(xùn);負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新品種、新藥械的引進(jìn)、試驗(yàn)示范、普及和推廣工作;負(fù)責(zé)新肥料及病蟲害控防指導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)工作;組織和部署現(xiàn)代漁業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和重點(diǎn)項(xiàng)目的技術(shù)推廣工作;指導(dǎo)全區(qū)范圍內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及專業(yè)戶的發(fā)展、大面積水產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)的普及推廣工作等其他工作。      

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全力推進(jìn)基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施；（一）、成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。（二）、建立了技術(shù)專家領(lǐng)導(dǎo)小組。（三）、理順了管理體制，加強(qiáng)了農(nóng)技推廣隊(duì)伍建設(shè)和農(nóng)技站硬件建設(shè)。

任務(wù)2：二、明確目標(biāo)，扎實(shí)做好規(guī)定動(dòng)作；（一）、認(rèn)真制訂實(shí)施方案；（二）、強(qiáng)化服務(wù)，精心培育科技示范戶；（三）、扎實(shí)抓好了示范基地建設(shè)；（四）、切實(shí)加強(qiáng)了技術(shù)培訓(xùn)工作；（五）、創(chuàng)新了信息服務(wù)方式；

任務(wù)3：三、健全制度，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)；（一）、加強(qiáng)了基層農(nóng)技人員隊(duì)伍管理；（二）、強(qiáng)化了目標(biāo)責(zé)任制落實(shí)；（三）、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，資金使用規(guī)范；

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

（一）、建設(shè)了一支高素質(zhì)農(nóng)業(yè)科技指導(dǎo)員隊(duì)伍。

（二）、涌現(xiàn)了一批產(chǎn)業(yè)特色示范園、促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)。

（三）、完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)制。

（四）、扶持、壯大農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

（五）、發(fā)展了生態(tài)休閑農(nóng)業(yè)，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

225.258195

58.058833

167.199362

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

201.22861

148.85962

123.799773

25.0598.47

52.36899

24.029585

5.92191

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

11.344404

11.344404

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：理順管理體制，加強(qiáng)了農(nóng)技推廣隊(duì)伍建設(shè)和農(nóng)技站硬件建設(shè)：

目標(biāo)2：圍繞主要產(chǎn)業(yè)、主導(dǎo)品種、主推技術(shù)和主體培訓(xùn)，結(jié)合樓區(qū)實(shí)際，認(rèn)真制定項(xiàng)目實(shí)施方案：《2019年岳陽樓區(qū)基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案》、《蔬菜栽培技術(shù)指導(dǎo)方案》《稻+蝦種養(yǎng)基地試驗(yàn)示范方案》《田間學(xué)校培訓(xùn)方案》、《再生稻栽培示范方案》。

目標(biāo)3：切實(shí)加強(qiáng)了技術(shù)培訓(xùn)工作：指導(dǎo)員培訓(xùn)、示范戶培訓(xùn)、田間學(xué)校培訓(xùn)、其他省市級(jí)培訓(xùn)目標(biāo)。

目標(biāo)4：扎實(shí)抓好了示范基地建設(shè)，強(qiáng)化服務(wù)，精心培育科技示范戶；

目標(biāo)5：做好迎接推廣系統(tǒng)總體評(píng)定的相關(guān)工作。

1、在全區(qū)范圍內(nèi)公開選聘了34名德才兼?zhèn)�，樂于吃苦、樂于奉獻(xiàn)的農(nóng)技干部擔(dān)任技術(shù)指導(dǎo)員，其中鄉(xiāng)（辦）農(nóng)技人員16名，區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局18名，其中農(nóng)藝師11名，大學(xué)本科學(xué)歷7名；加強(qiáng)與省、市農(nóng)業(yè)專家的協(xié)同、聯(lián)絡(luò)，爭(zhēng)取支持，加大技術(shù)指導(dǎo)員和示范戶的培訓(xùn)和指導(dǎo)力度，提高技術(shù)水平和指導(dǎo)成效；創(chuàng)新了信息服務(wù)方式，全區(qū)安裝使用中國農(nóng)技推廣APP的基層技人員達(dá)到99%。

2、制定了田間學(xué)校培訓(xùn)計(jì)劃，創(chuàng)建田間學(xué)校示范校一所，，開展田間學(xué)校培訓(xùn)3次。

4、高素質(zhì)農(nóng)民教育培育；培訓(xùn)50名職業(yè)農(nóng)民。

5、建立了一個(gè)科技示范基地建設(shè)，培育了72戶科技示范戶。

6、開展?jié)M意度調(diào)查，全區(qū)電話抽查滿意度100%

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：建立一支高素質(zhì)農(nóng)業(yè)科技指導(dǎo)員隊(duì)伍

在全區(qū)范圍內(nèi)公開選聘了34名農(nóng)技干部擔(dān)任技術(shù)指導(dǎo)員

指標(biāo)2：建立：“專家-科技指導(dǎo)員-科技示范戶-帶動(dòng)戶”的科技轉(zhuǎn)化應(yīng)用通道

高素質(zhì)農(nóng)民教育培育培訓(xùn)人數(shù)50名，示范戶培育72戶。

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：建立田間學(xué)校、制定田間學(xué)校培訓(xùn)。

創(chuàng)建一所田間學(xué)校示范校

指標(biāo)2：開展農(nóng)技指導(dǎo)員培訓(xùn)。

全區(qū)共開展田間學(xué)校培訓(xùn)和課堂培訓(xùn)3場(chǎng)次，純農(nóng)業(yè)村每個(gè)村舉辦培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)指導(dǎo)農(nóng)民500多人次，發(fā)放技術(shù)資料3100多份。

指標(biāo)3：做全區(qū)農(nóng)業(yè)科技示范戶

建立了1科技示范戶“稻油輪作”示范基地

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)補(bǔ)助資金10.5萬元。

指標(biāo)2：農(nóng)業(yè)科技示范戶主體補(bǔ)助10.5萬元。

指標(biāo)3：農(nóng)業(yè)技術(shù)人員能力建設(shè)補(bǔ)助資金3萬元

高素質(zhì)農(nóng)民教育培育15萬元

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：為精準(zhǔn)扶貧。產(chǎn)業(yè)扶貧培養(yǎng)一支強(qiáng)有力地技術(shù)人員和示范帶頭人才。

在全區(qū)范圍內(nèi)公開選聘了34名德才兼?zhèn)洌瑯酚诔钥唷�樂于奉獻(xiàn)的農(nóng)技干部擔(dān)任技術(shù)指導(dǎo)員，其中鄉(xiāng)（辦）農(nóng)技人員16名，區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局18名，其中農(nóng)藝師11名，大學(xué)本科學(xué)歷7名。

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：培育了72戶示范戶和特色產(chǎn)業(yè)示范園基地帶動(dòng)了周邊農(nóng)民致富

扶持、壯大農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；

生態(tài)效益

指標(biāo)1：把農(nóng)業(yè)建設(shè)與新農(nóng)村建設(shè)有機(jī)結(jié)合。

指標(biāo)2：為精準(zhǔn)扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

發(fā)展了生態(tài)休閑農(nóng)業(yè)，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1：全區(qū)電話抽查滿意率100%

全區(qū)電話抽查滿意率100%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

95

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

蘇延丁

副主任

推廣中心

徐文煜

財(cái)務(wù)

推廣中心

評(píng)價(jià)組組長（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                               年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                  財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                                 年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

 單位為岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，公益一類事業(yè)單位。下設(shè)辦公室、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣股、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣股三個(gè)股室，納入2020年部門預(yù)算編制范圍。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)推廣、宣傳培訓(xùn);負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新品種、新藥械的引進(jìn)、試驗(yàn)示范、普及和推廣工作;負(fù)責(zé)新肥料及病蟲害控防指導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)工作;組織和部署現(xiàn)代漁業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和重點(diǎn)項(xiàng)目的技術(shù)推廣工作;指導(dǎo)全區(qū)范圍內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及專業(yè)戶的發(fā)展、大面積水產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)的普及推廣工作等其他工作。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

主要用于維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出：

其中人員支出123.799773萬元，占總支出的62%；主要用于職工的基本工資、津貼、績(jī)效、獎(jiǎng)金、職工社保費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、食堂伙食費(fèi)等；

公用支出25.59847萬元占總支出的13%；用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（二）   專項(xiàng)支出

1、    資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

本單位專項(xiàng)資金總計(jì)58.2909萬元；投入使用52.36899萬元占總支出的26%。

2.專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

專項(xiàng)資金主要分為新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)15萬元和基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)37.36899萬元。

3.專項(xiàng)資金管理情況分析

2020年度財(cái)政項(xiàng)目撥款58.2909萬元，支出52.36899萬元，結(jié)余5.92191萬元，因?yàn)楸締挝怀闪⒂?019年6月，所以2019年項(xiàng)目資金使用情況僅半年，固還結(jié)余5.92191萬元結(jié)余；

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

本單位項(xiàng)目實(shí)施和資金使用分配堅(jiān)持根據(jù)省里下達(dá)的文件中的要求來使用項(xiàng)目資金，對(duì)項(xiàng)目制定工作方案，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，部署工作，認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目任務(wù)。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

本單位項(xiàng)目資金全部按財(cái)政國庫集中支付制度要求使用和撥付，在撥付過程中嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全內(nèi)部審批制度，財(cái)務(wù)嚴(yán)格實(shí)行�？顚Ｓ�，保證資金及時(shí)足額用到項(xiàng)目中。

四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年減少，預(yù)算執(zhí)行方面，根據(jù)計(jì)劃管理的要求嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；資產(chǎn)配置嚴(yán)格政府采購，按照預(yù)算科目規(guī)定使用財(cái)政資金，保障資金支出的規(guī)范化，制度化。預(yù)算管理方面切實(shí)有效的執(zhí)行了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，預(yù)算資金按規(guī)定管理使用，較好的完成了當(dāng)年任務(wù)目標(biāo)。2020年全面完成了上級(jí)主管部門下達(dá)本單位的各項(xiàng)工作任務(wù)和重點(diǎn)工作計(jì)劃。

五、存在的主要問題

1、項(xiàng)目資金太少,與要做的事相比,這點(diǎn)資金只起促進(jìn)作用,大部分資金還要靠其他途徑。

2、項(xiàng)目偏重于水稻,新技術(shù)涵蓋其他產(chǎn)業(yè)少。

  六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、增加項(xiàng)目資金。

2、多組織一點(diǎn)市縣一級(jí)局領(lǐng)導(dǎo)、專家、指導(dǎo)員現(xiàn)場(chǎng)參觀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、技術(shù)交流活動(dòng)等活動(dòng)。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預(yù)算配置
（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”
變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；
“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出
安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過  程
（40分）

預(yù)算執(zhí)行
（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

1

因中途申請(qǐng)高素質(zhì)農(nóng)民教育專項(xiàng)資金

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。
每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

因2019年6月成立，項(xiàng)目資金使用半年，結(jié)余19年的專項(xiàng)資金

“三公經(jīng)費(fèi)”
控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；
每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；
④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；
②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                           

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。
每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                           

3

3

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                          

3

2

主要用于政府采購平臺(tái)通過國庫集中支付中心直接支付

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行
（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門的部門工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。
部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

95