一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

許雪芹

聯(lián)絡(luò)電話

18975022566

人員編制

9人

實(shí)有人數(shù)

7人

職能職責(zé)概述

執(zhí)行國家省級(jí)森林公園管理；保護(hù)和合理森林公園項(xiàng)目的規(guī)劃和報(bào)批；負(fù)責(zé)園內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，防止各種性質(zhì)的破壞和污染；組織開展與森林公園和森林旅游相關(guān)的公益宣傳，森林公園信息統(tǒng)計(jì)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)；依法對(duì)森林公園自然，景觀，動(dòng)植物資源，森林防火安全；協(xié)助園內(nèi)事務(wù)管理和文件保護(hù)，做好園內(nèi)游客人身，財(cái)產(chǎn)安全保衛(wèi)和救護(hù)等工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1:加速完善總規(guī)前五年初步建設(shè)步伐的總體要求。

任務(wù)2:完成7600余畝公園林地的管護(hù)，保證麻布山省級(jí)森林公園生態(tài)資源豐富，森林林木多樣性，落實(shí)生態(tài)紅線和公益林相關(guān)政策保障，確保麻布山植被覆蓋率87%以上不動(dòng)搖。 

任務(wù)3:加強(qiáng)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以鄉(xiāng)村觀光旅游為抓手，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興步伐，對(duì)核心景區(qū)、一般游憩區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、保護(hù)措施和服務(wù)設(shè)施加強(qiáng)建設(shè)，全面開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)、生態(tài)教育、森林旅游、森林康養(yǎng)等工作。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

1.全面完成自然保護(hù)地整合優(yōu)化專項(xiàng)工作，森林植被覆蓋率87%以上。

2.已有了林路6.8公里、生態(tài)停車場108個(gè)車位、兩個(gè)生態(tài)廁所、加設(shè)了景區(qū)導(dǎo)視牌6個(gè)、交通標(biāo)識(shí)6個(gè)、水泥仿木休息椅13把、仿古異形桌奇1套，架設(shè)太陽能視頻監(jiān)控器7個(gè)點(diǎn)位，確保林區(qū)監(jiān)控范圍達(dá)到50%。

3.疫情過后，自3月23日正式復(fù)園后，接待游客量逐步攀升，四月和五月份游客就達(dá)到了10000人次/月。

4.全年向游客和農(nóng)戶發(fā)放防火宣傳手冊(cè)3000冊(cè)，張拉橫幅60余條，更新、更換警示標(biāo)語標(biāo)牌35次，森林防火實(shí)現(xiàn)零火災(zāi)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

岳陽樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心

234.86

37.99

107.65

89.22

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

其中：

項(xiàng)目支出

累計(jì)結(jié)余

公用支出

岳陽樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心

220.47

220.47

96.93

14.39

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

岳陽樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心

27.92

27.92

三、部門（單位）整體支出績效自評(píng)情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：加速完善總規(guī)前五年初步建設(shè)步伐的總體要求。

目標(biāo)2：完成7600余畝公園林地的管護(hù)，保證麻布山省級(jí)森林公園生態(tài)資源豐富，森林林木多樣性，落實(shí)生態(tài)紅線和公益林相關(guān)政策保障，確保麻布山植被覆蓋率87%以上不動(dòng)搖。

目標(biāo)3：加強(qiáng)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以鄉(xiāng)村觀光旅游為抓手，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興步伐，對(duì)核心景區(qū)、一般游憩區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、保護(hù)措施和服務(wù)設(shè)施加強(qiáng)建設(shè)，全面開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)、生態(tài)教育、森林旅游、森林康養(yǎng)等工作。

1.全面完成自然保護(hù)地整合優(yōu)化專項(xiàng)工作，森林植被覆蓋率87%以上。

2.已有了林路6.8公里、生態(tài)停車場108個(gè)車位、兩個(gè)生態(tài)廁所、加設(shè)了景區(qū)導(dǎo)視牌6個(gè)、交通標(biāo)識(shí)6個(gè)、水泥仿木休息椅13把、仿古異形桌奇1套，架設(shè)太陽能視頻監(jiān)控器7個(gè)點(diǎn)位，確保林區(qū)監(jiān)控范圍達(dá)到50%。

3.疫情過后，自3月23日正式復(fù)園后，接待游客量逐步攀升，四月和五月份游客就達(dá)到了10000人次/月。

4.全年向游客和農(nóng)戶發(fā)放防火宣傳手冊(cè)3000冊(cè)，張拉橫幅60余條，更新、更換警示標(biāo)語標(biāo)牌35次，森林防火實(shí)現(xiàn)零火災(zāi)。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：完成自然保護(hù)地整合優(yōu)化專項(xiàng)工作，確保麻布山植被覆蓋率87%以上不動(dòng)搖。

整合優(yōu)化專項(xiàng)工作全面完成,森林植被覆蓋率87%以上，

指標(biāo)2：完成7600余畝公園林地的管護(hù)，新增景區(qū)導(dǎo)視牌6個(gè)、交通標(biāo)識(shí)6個(gè)、水泥仿木休息椅13把、仿古異形桌奇1套，架設(shè)太陽能視頻監(jiān)控器7個(gè)點(diǎn)位。

林區(qū)監(jiān)控范圍達(dá)到50%，森林防火實(shí)現(xiàn)零火災(zāi)。

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：全面完成自然保護(hù)地整合優(yōu)化專項(xiàng)工作

管護(hù)林地7600余畝，林區(qū)監(jiān)控范圍達(dá)到50%，森林植被覆蓋率87%以上不動(dòng)搖。

指標(biāo)2：公園林地的管護(hù)，游步道景觀改造

指標(biāo)3：公園森林覆蓋率87%以上. 

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1:2020年1月-2020年12月計(jì)劃工作時(shí)間內(nèi)完成工作任務(wù)

已完成

成本指標(biāo)

各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)不超出預(yù)算，不超支審批。

未超預(yù)算

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

加強(qiáng)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以鄉(xiāng)村觀光旅游為抓手，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興步伐。

疫情過后，接待游客量逐步攀升，麻布山旅游知名度進(jìn)一步提高.

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以鄉(xiāng)村觀光旅游為抓手，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興步伐。

指標(biāo)2：云夢澤養(yǎng)生谷項(xiàng)目，簽約入駐，開發(fā)了一千多畝的花卉種植基地，50多個(gè)品種的珍果園，解決了100多位村民就業(yè)。

疫情過后，正式復(fù)園以來，接待游客量逐步攀升，帶動(dòng)了園區(qū)農(nóng)家文化，提升農(nóng)家樂，創(chuàng)造近100萬收入。

生態(tài)效益

指標(biāo)1：森林防火實(shí)現(xiàn)零火災(zāi)。

指標(biāo)2：林區(qū)監(jiān)控范圍達(dá)到50%

公眾滿意率大于95％。

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1:群眾滿意率

100%

績效自評(píng)綜合得分

 98.4

評(píng)價(jià)等次

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

陳劍

主任

邵冀

副主任

許雪芹

會(huì)計(jì)

評(píng)價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）基本情況

1、職能職責(zé)：森林公園主要職能是執(zhí)行國家省級(jí)森林公園管理；保護(hù)和合理森林項(xiàng)目的規(guī)劃和報(bào)批；負(fù)責(zé)園內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，防止各種性質(zhì)的破壞和污染；組織開展與森林公園和森林旅游相關(guān)的公益宣傳，森林公園信息統(tǒng)計(jì)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)；依法對(duì)森林公園自然、景觀、動(dòng)植物資源，森林防火安全；協(xié)助園內(nèi)事務(wù)管理和文件保護(hù)，做好園內(nèi)游客人身，財(cái)產(chǎn)安全保衛(wèi)和救護(hù)等工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：岳陽樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心為區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制9名，其中：在職全額編制7人。內(nèi)設(shè)綜合辦公室，營林股，規(guī)劃發(fā)展股3個(gè)股室。

（二）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容

1.整體預(yù)算指標(biāo)下達(dá)情況

岳陽樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心2020年度實(shí)際下達(dá)指標(biāo)107.65萬元，具體情況如下：基本支出81.65萬元；項(xiàng)目支出26萬元（1、景區(qū)日常維護(hù)費(fèi)8萬元；2、森林防火8萬元；3、房屋租金6萬元；4、行政與事業(yè)運(yùn)行4萬元。）

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

1、整體支出情況：2020年度收入234.86萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入107.65萬元；其他收入89.22萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)37.99萬元。

2、2020年度支出220.47萬元，（其中人員支出：123.54萬元；公用支出96.93萬元）結(jié)余14.39萬元。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，因?yàn)槲覇挝粐?yán)格管理和控制公務(wù)接待。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，把項(xiàng)目資金的審批分配、監(jiān)督檢查與績效評(píng)價(jià)結(jié)合起來，遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，確保了財(cái)政資金分配和財(cái)政審批程序合法，保證了項(xiàng)目資金的合理使用。

1、專項(xiàng)組織情況分析：嚴(yán)格遵循把財(cái)政資金使用好、管理好的宗旨，基本做到了�？顚Ｓ�，嚴(yán)格資金審批程序，確保了項(xiàng)目質(zhì)量，及財(cái)政資金的安全。

2、專項(xiàng)管理情況分析：為保證各專項(xiàng)資金目標(biāo)順利完成，單位各部門協(xié)調(diào)配合，積極支持，資金的使用有待進(jìn)一步合理、嚴(yán)謹(jǐn)。

四、部門（單位）整體支出績效情況

我單位工作經(jīng)費(fèi)安排嚴(yán)格按照年初預(yù)算來執(zhí)行，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，精打細(xì)算，規(guī)范管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運(yùn)行成本，合理配置。管理中心管理模式、機(jī)制機(jī)構(gòu)、生態(tài)保護(hù)、旅游服務(wù)等工作得到了長足的發(fā)展。

1、部門整體支出情況分析：2020年整體支出196.7萬元，其中基本支出196.7萬元，占總支出的100%，人員支出135.1萬元，占基本支出的69%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出61.6萬元，占基本支出的31%。

2、三公經(jīng)費(fèi)支出情況分析：2020“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0.5萬元，實(shí)際開支0.14萬元。節(jié)約預(yù)算0.36萬元，因?yàn)槲覇挝粐?yán)格管理和控制公務(wù)接待。

3、固定資產(chǎn)管理情況分析：按照例行節(jié)約，物盡其用的原則，我中心管理采取統(tǒng)一建賬，統(tǒng)一核算管理，對(duì)每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé)，閑置的資產(chǎn)，由辦公室統(tǒng)一調(diào)整，合理流動(dòng)，發(fā)揮其效益。

五、存在的主要問題

1.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)。

2.績效目標(biāo)管理和調(diào)整有待完善。

2.財(cái)務(wù)制度執(zhí)行力有待加強(qiáng)，資金使用計(jì)劃有待細(xì)化。部門預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，厲行節(jié)約有待進(jìn)一步落實(shí)。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

針對(duì)上述存在的問題及整體支出管理工作的需要，改進(jìn)措施如下：

1. 切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,提升資金使用效率。

2. 密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開展情況,確保實(shí)際工作切合績效目標(biāo)。

3. 繼續(xù)從嚴(yán)控制出國（境）經(jīng)費(fèi)、車兩購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出。

4. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

有結(jié)余，但低于上年結(jié)轉(zhuǎn)

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

2.4

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門的部門工作實(shí)績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

98.4