一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李娟

聯(lián)絡(luò)電話

2296818

人員編制

80

實有人數(shù)

86

職能職責(zé)概述

負責(zé)全區(qū)宏觀經(jīng)濟調(diào)控、項目申報、價費管理工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：發(fā)改部門承擔(dān)的項目前期工作主要分為八個方面，包括政府投資項目審批、企業(yè)投資項目核準(zhǔn)或備案、項目資本金制度、招標(biāo)事項核準(zhǔn)、節(jié)能審查、聽取利害關(guān)系人意見、重大項目公示、委托投資咨詢評估論證等。做好項目前期工作，對于加大爭項爭資力度、加快項目建設(shè)進度、推動經(jīng)濟發(fā)展。

任務(wù)2：負責(zé)擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略中、長期規(guī)劃和年度計劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項目；貫徹執(zhí)行國家和省、市價格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)推進經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員相關(guān)工作等。

任務(wù)3：發(fā)改部門承擔(dān)政府投資項目的概算編制審核，做好此項工作對防范項目投資超預(yù)算，壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險，具有十分重大而深遠的意義。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

我局項目績效自評工作小組對整個項目的實施進行了整體跟蹤，從預(yù)期目標(biāo)的制定、項目的組織實施，到完成情況，進行了認真驗收與綜合評價。2020年，我局項目前期工作扎實，成效顯著，爭取棚改配套資金668萬元，老舊小區(qū)內(nèi)外中央資金3836萬元，并完成樓區(qū)建設(shè)項目與前期項目的收集與編制，全年完成向上爭項爭資達1.49億元，占年度任務(wù)的139%；全區(qū)重點項目進展順利，固定資產(chǎn)投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

項目概算自評工作小組對整個項目的實施進行了整體跟蹤，從預(yù)期目標(biāo)的制定、項目的組織實施，到完成情況，進行了認真驗收與綜合評價。2020年，我局項目概算共審批32個項目，壓減政府投資金額2540.66萬元，有效的防范政府債務(wù)風(fēng)險。

“十三五”期間，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值從2015的528億元增長到2020年的735億元，年均增長7%；社會消費品零售總額從382億元增長到500億元，年均增長7%；固定資產(chǎn)投資從160億元增長到270億元，年均增長16%；一般公共預(yù)算收入從18.6億元增長到26.2億元，年均增長10%。三產(chǎn)結(jié)構(gòu)由2015年的1:22.6:76.4調(diào)整為0.8:19.2:80，第三產(chǎn)業(yè)增加值553.87億元，年均增長8.58%。2020年城鎮(zhèn)人均可支配收入達41040元，是“十二五”末的1.5倍。累計新增城鎮(zhèn)就業(yè)36000余人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)。2019年由我局申報我區(qū)獲評“全省推動高質(zhì)量發(fā)展成效明顯的縣市區(qū)”�！笆�四五”規(guī)劃項目庫目前共收集項目1129個，總投資3269.4億元。兩型社會建設(shè)打造靚點，完成了省級兩型示范單位白楊坡小學(xué)和市級兩型創(chuàng)建單位朝陽社區(qū)、東升社區(qū)、佘家垅社區(qū)驗收工作。共獲批兩型資金65萬元，其中省級資金50萬元，市級資金15萬元。申報城陵磯街道辦事處為2020年省級兩型示范項目、洞庭街道洞庭社區(qū)為2020年市級兩型創(chuàng)建項目，預(yù)計申請兩型資金70萬元。自評得分為99.6分，自評等級為優(yōu)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1098.25

1098.25

1、局機關(guān)

902.66

902.66

2、認證中心

107.38

107.38

3、生態(tài)能源

88.21

88.21

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1098.25

730.25

657.35

72.9

368

1、局機關(guān)

902.66

582.66

525.96

56.7

320

2、認證中心

107.38

75.38

67.28

8.1

32

3、生態(tài)能源

88.21

72.21

64.11

8.1

16

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

25.5

25.5

1、局機關(guān)

18

18

2、認證中心

3.3

3.3

3、生態(tài)能源

4.2

4.2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

166.27

166.27

1、局機關(guān)

159.2

159.2

2、認證中心

5.38

5.38

3、生態(tài)能源

1.69

1.69

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：做好項目前期工作動態(tài)管理，編制和建立了岳陽樓區(qū)2020年主要建設(shè)項目安排表和重大前期工作項目庫以及2020年固定資產(chǎn)投資項目庫，加強與上級發(fā)改部門銜接，爭取更多項目擠入中、省、市盤子，實現(xiàn)重大項目建設(shè)的有序交替。不斷調(diào)整優(yōu)化項目審批流程，對符合條件的重點項目開辟“綠色通道”，推進項目快速落地，早施工、早見效。

目標(biāo)2：負責(zé)擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略中、長期規(guī)劃和年度計劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項目。

目標(biāo)3：發(fā)改部門承擔(dān)政府投資項目的概算編制審核，做好此項工作對防范項目投資超預(yù)算，壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險，具有十分重大而深遠的意義。

目標(biāo)4：生態(tài)能源服務(wù)中心節(jié)能監(jiān)察、固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查、石油天然氣管道保護。

目標(biāo)5：認證中心涉嫌違紀(jì)案件，涉嫌刑事案件，行政訴訟、復(fù)議及處罰案件，行政征收、征用及執(zhí)法活動，國家賠償、補償事項。

固定資產(chǎn)投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

2020年，我局項目前期工作扎實，成效顯著，爭取棚改配套資金668萬元，老舊小區(qū)內(nèi)外中央資金3836萬元，并完成樓區(qū)建設(shè)項目與前期項目的收集與編制，全年完成向上爭項爭資達1.49億元，占年度任務(wù)的139%；

“十三五”期間，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值從2015的528億元增長到2020年的735億元，年均增長7%；社會消費品零售總額從382億元增長到500億元，年均增長7%；固定資產(chǎn)投資從160億元增長到270億元，年均增長16%；一般公共預(yù)算收入從18.6億元增長到26.2億元，年均增長10%。三產(chǎn)結(jié)構(gòu)由2015年的1:22.6:76.4調(diào)整為0.8:19.2:80，第三產(chǎn)業(yè)增加值553.87億元，年均增長8.58%。2020年城鎮(zhèn)人均可支配收入達41040元，是“十二五”末的1.5倍。累計新增城鎮(zhèn)就業(yè)36000余人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)。2019年由我局申報我區(qū)獲評“全省推動高質(zhì)量發(fā)展成效明顯的縣市區(qū)”�！笆�四五”規(guī)劃項目庫目前共收集項目1129個，總投資3269.4億元。兩型社會建設(shè)打造靚點，完成了省級兩型示范單位白楊坡小學(xué)和市級兩型創(chuàng)建單位朝陽社區(qū)、東升社區(qū)、佘家垅社區(qū)驗收工作。共獲批兩型資金65萬元，其中省級資金50萬元，市級資金15萬元。申報城陵磯街道辦事處為2020年省級兩型示范項目、洞庭街道洞庭社區(qū)為2020年市級兩型創(chuàng)建項目，預(yù)計申請兩型資金70萬元。

2020年，我局項目概算共審批32個項目，壓減政府投資金額2540.66萬元，有效的防范政府債務(wù)風(fēng)險。

2020年，生態(tài)能源中心從預(yù)期目標(biāo)的制定、項目的組織實施，到完成情況，進行了認真驗收與綜合評價項目前期工作扎實，成效顯著。

2020年認證中心完成刑事案件6000件

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：地區(qū)生產(chǎn)總值

增長6.5%

指標(biāo)2：固定資產(chǎn)投資

增長9.1%

……

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：2020年度完成爭項爭資任務(wù)。完成專項規(guī)劃、課題調(diào)研、起草思路、廣征意見、形成綱要、嚴(yán)格執(zhí)行。

1、完成目標(biāo)任務(wù)1.49億元2、獲批兩型資金65萬元。

指標(biāo)2：生態(tài)能源服務(wù)中心220千伏桃樹山（中心）輸變電項目

充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目

項目總投資11.2億元

城區(qū)規(guī)劃建設(shè)社會充電站62個，充電樁1560個，總投資4.25億元

指標(biāo)3：認證中心涉嫌刑事案件

認證中心完成刑事案件 6000件

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：2020年

已完成

指標(biāo)2：

……

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：368萬元

100%

指標(biāo)2：

……

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)1：固定資產(chǎn)投資額大幅增長、全區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

指標(biāo)2：生態(tài)能源服務(wù)中心節(jié)能監(jiān)察、固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查、石油天然氣管道保護。

經(jīng)濟效益

指標(biāo)1：全區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。項目前期工作扎實，成效顯著。

生態(tài)效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：項目立項審批

指標(biāo)2：防范政府債務(wù)風(fēng)險

公眾滿意度達100%

績效自評綜合得分

99.6

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

周劍銳

黨組書記、局長

岳陽樓區(qū)發(fā)改局

綦德清

黨組副書記、副局長

岳陽樓區(qū)發(fā)改局

蘇甜

副局長

岳陽樓區(qū)發(fā)改局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門基本概況

（一）部門（單位）基本情況

1、職能職責(zé)

主要負責(zé)全區(qū)宏觀經(jīng)濟調(diào)控、項目申報、價格監(jiān)督工作。

2、機構(gòu)設(shè)置

局機關(guān)現(xiàn)有人數(shù)65人，其中：在職編制42人；離退休23人。機關(guān)設(shè)置13個股室：辦公室、政工人事股、財務(wù)管理股、綜合計劃股、固定資產(chǎn)投資管理股、法規(guī)股、社會發(fā)展股、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境辦公室、行政事業(yè)性收費管理股、商品及服務(wù)價格管理股、成本調(diào)查股、項目稽查辦公室、行政審批辦公室，以及兩個內(nèi)設(shè)二級機構(gòu)：信息中心和重點辦。下設(shè)二級機構(gòu)2個，分別是岳陽樓區(qū)價格認證鑒定中心，現(xiàn)有人數(shù)9人，其中：在職編制6人；離退休3人；岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心，現(xiàn)有人數(shù)6人，其中：在職編制6人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

2020年部門預(yù)算收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障局機關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括發(fā)改局歸口管理、面向全區(qū)分配的專項經(jīng)費。

1、收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1098.25萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1098.25萬元。

2、支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1098.25萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1098.25萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1098.25萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為730.25萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為368萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。其中：其中：1、項目概算管理130萬元，主要用于擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略中、長期規(guī)劃和年度計劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項目；貫徹執(zhí)行國家和省、市價格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)推進經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員相關(guān)工作等方面以及壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險；2、宏觀經(jīng)濟管理190萬元，主要用于擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略中、長期規(guī)劃和年度計劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項目；貫徹執(zhí)行國家和省、市價格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)推進經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員相關(guān)工作等方面；用于成本審核工作等。3、價格認定工作經(jīng)費32萬元，主要用于涉嫌違紀(jì)案件，涉嫌刑事案件，行政訴訟、復(fù)議及處罰案件，行政征收、征用及執(zhí)法活動，國家賠償、補償事項。4、輸油輸氣安全生產(chǎn)8萬元，主要用于輸油輸氣管線的管理工作；5、節(jié)能監(jiān)察8萬元，主要用于節(jié)能違法案件中的受理投訴、舉報、處罰工作。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

局黨組高度重視項目前期工作，切實做好項目前期工作動態(tài)管理，編制和建立了《岳陽樓區(qū)2020年主要建設(shè)項目安排表》《重大前期項目庫》《2020年固定資產(chǎn)投資項目庫》，加強與上級發(fā)改部門銜接，爭取更多項目擠入中、省、市盤子，實現(xiàn)重大項目建設(shè)的有序交替。不斷調(diào)整優(yōu)化項目審批流程，對符合條件的重點項目開辟“綠色通道”，推進項目快速落地，早施工、早見效。為切實做好項目概算編制工作，我局依據(jù)區(qū)政府發(fā)行的《岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)區(qū)政府投資項目概算管理辦法的通知》（岳樓政辦發(fā)〔2017〕8號）文件要求，對有資質(zhì)的項目概算編制咨詢單位進行公開招投標(biāo)招標(biāo)入庫，在庫內(nèi)隨機抽取咨詢單位進行概算編制，在壓縮政府投資金額，推進項目建設(shè)方面初見成效。

2020年，為了做好全區(qū)社會事業(yè)規(guī)劃工作，我局開展了一系列工作：召開黨組會研究，確定年度重點的社會發(fā)展專項規(guī)劃；確定負責(zé)規(guī)劃工作的分管副職；將工作任務(wù)細化分解到相關(guān)股室；組織相關(guān)工作人員召開會議，提出了工作要求；向相關(guān)單位推薦了相關(guān)具有高級資質(zhì)的規(guī)劃公司；組織對規(guī)劃草案進行評審，組織人員先后三次對全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作牽頭單位的工作情況進行了全面督查，并將督查情況以通報的形式下發(fā)，通報中既肯定成績也警示不足，有力的促進了工作的開展。

（二）專項管理情況分析

年初召開黨組會議，對項目前期工作進行了安排部署，明確由副局長綦德清牽頭，發(fā)改線的相關(guān)股室負責(zé)人具體落實。其中，項目前期辦公室負責(zé)省、市、區(qū)級重點建設(shè)項目年度計劃的申報工作，綜合協(xié)調(diào)和管理全區(qū)重大項目的前期工作，擬訂并實施推進區(qū)重大項目前期工作的政策措施，組織重大前期項目庫建設(shè)；項目審批辦負責(zé)的項目審批、備案、核準(zhǔn)，并根據(jù)國家、省、市政策調(diào)整、資金投向隨時準(zhǔn)備申報項目。全年，項目前期工作均高質(zhì)高效地完成了工作目標(biāo)。對項目概算工作進行了安排部署，明確由副局長綦德清牽頭，發(fā)改線的相關(guān)股室負責(zé)人具體落實。其中，項目審批辦負責(zé)審批項目的概算編制審核，并對項目概算的編制進行審批。全年項目概算工作均高質(zhì)高效的完成了工作目標(biāo)。為配合做好社會事業(yè)規(guī)劃工作，我局黨組高度重視，在黨組會上明確了分管副局長專門負責(zé)，并抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干成立了資料收集、調(diào)查研究、上下聯(lián)絡(luò)等工作組，及時跟進各單位專項規(guī)劃執(zhí)行各階段的工作，并不定期到各單位進行聯(lián)系、督導(dǎo)，高質(zhì)、高效地完成了工作目標(biāo)。

四、部門（單位）整體支出績效情況

1、評價情況

2020年，我局項目前期工作扎實，成效顯著，爭取棚改配套資金668萬元，老舊小區(qū)內(nèi)外中央資金3836萬元，并完成樓區(qū)建設(shè)項目與前期項目的收集與編制，全年完成向上爭項爭資達1.49億元，占年度任務(wù)的139%；全區(qū)重點項目進展順利，固定資產(chǎn)投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2020年，我局項目概算共審批 36個項目，壓減政府投資金額 2540.66萬元，有效的防范政府債務(wù)風(fēng)險�！笆�三五”期間，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值從2015的528億元增長到2020年的735億元，年均增長7%；社會消費品零售總額從382億元增長到500億元，年均增長7%；固定資產(chǎn)投資從160億元增長到270億元，年均增長16%；一般公共預(yù)算收入從18.6億元增長到26.2億元，年均增長10%。三產(chǎn)結(jié)構(gòu)由2015年的1:22.6:76.4調(diào)整為0.8:19.2:80，第三產(chǎn)業(yè)增加值553.87億元，年均增長8.58%。2020年城鎮(zhèn)人均可支配收入達41040元，是“十二五”末的1.5倍。累計新增城鎮(zhèn)就業(yè)36000余人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)。“十四五”規(guī)劃項目庫目前共收集項目1129個，總投資3269.4億元。兩型社會建設(shè)打造靚點。完成了省級兩型示范單位白楊坡小學(xué)和市級兩型創(chuàng)建單位朝陽社區(qū)、東升社區(qū)、佘家垅社區(qū)驗收工作。共獲批兩型資金65萬元，其中省級資金50萬元，市級資金15萬元。申報城陵磯街道辦事處為2020年省級兩型示范項目、洞庭街道洞庭社區(qū)為2020年市級兩型創(chuàng)建項目，預(yù)計申請兩型資金70萬元。自評得分為99.6分，自評等級為優(yōu)。

2、評價結(jié)論

經(jīng)我局自評工作小組測評，項目運作達到預(yù)期績效目標(biāo)，各項指標(biāo)完全符合要求，社會效益顯著，工作質(zhì)量高效。

五、存在的主要問題

績效考核意識有待進一步加強，內(nèi)部績效考核制度還不夠完善，評價系統(tǒng)有待進一步夠健全。預(yù)算編制工作不夠細化。

六、改進措施和有關(guān)建議

1、重視日常財務(wù)收支管理，建立健全各項財務(wù)制度， 這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依， 有章可循， 實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。 對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理， 極大地提高資金的使用效益， 達到節(jié)約支出的目的。

2、強化監(jiān)督，不斷提高專項資金使用效益。

3、持續(xù)抓好‘三公經(jīng)費’的管理和使用

4、針對項目經(jīng)費的使用，嚴(yán)把支出關(guān)，做到不挪用、不截留。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

2.8

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2020年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

4.8

指標(biāo)未達標(biāo)

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

99.6

一、項 目 基 本 概 況

項目負責(zé)人

黃黎明

聯(lián)系電話

2293555

項目地址

岳陽樓區(qū)梅溪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心9樓

郵 編

414000

項目起止時間

2020 年 1月起至  2020年 12月止

計劃安排資金

（萬元）

130

實際到位資金

（萬元）

130

實際支出

（萬元）

130

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

130

區(qū)財政

130

區(qū)財政

130

區(qū)財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

咨詢服務(wù)費

76.80

2020年憑證

印刷費及項目前期工作經(jīng)費

35.8

2020年憑證

辦公費及聘請人員

14.3

2020年憑證

其他

3.1

2020年憑證

支出合計

130

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實際完成

承擔(dān)的項目前期工作主要分為八個方面，包括政府投資項目審批、企業(yè)投資項目核準(zhǔn)或備案、項目資本金制度、招標(biāo)事項核準(zhǔn)、節(jié)能審查、聽取利害關(guān)系人意見、重大項目公示、委托投資咨詢評估論證等。做好項目前期工作，對于加大爭項爭資力度、加快項目建設(shè)進度、推動經(jīng)濟發(fā)展有著重大意義。據(jù)此，我們設(shè)定的項目前期工作年度目標(biāo)為爭項爭資效果更好、項目建設(shè)進度更快、經(jīng)濟建設(shè)步伐更穩(wěn)。承擔(dān)政府投資項目的概算編制審核，做好此項工作對防范項目投資超預(yù)算，壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險

2020年，我局項目前期工作扎實，成效顯著，爭取棚改配套資金668萬元，老舊小區(qū)內(nèi)外中央資金3836萬元，并完成樓區(qū)建設(shè)項目與前期項目的收集與編制，全年完成向上爭項爭資達1.49億元，占年度任務(wù)的139%；全區(qū)重點項目進展順利，固定資產(chǎn)投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2020年，我局項目概算共審批 36個項目，壓減政府投資金額 2540.66萬元，有效的防范政府債務(wù)風(fēng)險。自評得分為99.6分，自評等級為優(yōu)。

項目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

爭取中央、省、市預(yù)算內(nèi)資金

完成向上爭項爭資達1.49億元，占年度任務(wù)的139%；

項目概算共審批，項目，壓減政府投資資金

1、已完成項目概算共審批31個。

2、壓減政府投資金額2540.66萬元

質(zhì)量指標(biāo)

化解政府性債務(wù)風(fēng)險

時效指標(biāo)

2020年

已完成

成本指標(biāo)

130萬元

100%

項目效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益

指標(biāo)

固定資產(chǎn)投資額大幅增長

具有十分重大面深遠的意義

化解政府性債務(wù)風(fēng)險

社會效益

指標(biāo)

全區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1：項目立項審批

公眾滿意度達100%

指標(biāo)2：防范政府債務(wù)風(fēng)險

公眾滿意度達100%

績效自評綜合得分

99.6

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

周劍銳

黨組書記、局長

岳陽樓區(qū)發(fā)改局

綦德清

黨組副書記、副局長

岳陽樓區(qū)發(fā)改局

蘇甜

副局長

岳陽樓區(qū)發(fā)改局

評價組組長（簽字）：

年   月   日

項目單位意見：

項目單位負責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責(zé)人（簽章）：

年   月   日

區(qū)發(fā)展和改革局

1、項目單位基本情況。

我局是區(qū)政府宏觀經(jīng)濟管理和調(diào)控綜合部門，負責(zé)編制全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、制定年度發(fā)展計劃、項目管理、價費管理等工作，牽頭推進全區(qū)爭項爭資、主要經(jīng)濟指標(biāo)推進、經(jīng)濟體制改革、社會體制改革等區(qū)委、區(qū)政府中心工作。我局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)股室10個，下設(shè)二級機構(gòu)2個，共有干部職工80人。

2、項目年度預(yù)算績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況。

根據(jù)國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定（國發(fā)[2004]第20號）、國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強和規(guī)范新開工項目管理的通知（國辦發(fā)[2007]64號）文件相關(guān)要求，發(fā)改部門承擔(dān)的項目前期工作主要分為八個方面，包括政府投資項目審批、企業(yè)投資項目核準(zhǔn)或備案、項目資本金制度、招標(biāo)事項核準(zhǔn)、節(jié)能審查、聽取利害關(guān)系人意見、重大項目公示、委托投資咨詢評估論證等。做好項目前期工作，對于加大爭項爭資力度、加快項目建設(shè)進度、推動經(jīng)濟發(fā)展有著重大意義。據(jù)此，我們設(shè)定的項目前期工作年度目標(biāo)為爭項爭資效果更好、項目建設(shè)進度更快、經(jīng)濟建設(shè)步伐更穩(wěn)。目前，年度工作目標(biāo)已完成。

根據(jù)《湖南省省本級政府投資項目審批及概算管理辦法》（湘政辦發(fā)〔2016〕85號）、《岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府關(guān)于加強區(qū)政府投資項目管理的意見》（岳樓政發(fā)〔2017〕22號）、《岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)區(qū)政府投資項目概算管理辦法的通知》（岳樓政辦發(fā)〔2017〕8號）文件相關(guān)要求，發(fā)改部門承擔(dān)政府投資項目的概算編制審核，做好此項工作對防范項目投資超預(yù)算，壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險，具有十分重大而深遠的意義。

（二）項目資金使用及管理情況

1、區(qū)政府安排項目概算管理資金共計130萬元。

2、2020年，項目實際使用資金130萬元，其中：咨詢服務(wù)費支出76.8萬元，印刷費及項目前期工作經(jīng)費35.8萬元，辦公費及聘請人員工資14.3萬元，其他支出3.1萬元。

3、項目的資金管理嚴(yán)格按照專項資金使用管理辦法實行專款專用，該項目實施時所產(chǎn)生的費用須由項目負責(zé)人及財務(wù)主管簽字審批后方可報銷。

1、項目組織情況分析。

局黨組高度重視項目前期工作，切實做好項目前期工作動態(tài)管理，編制和建立了《岳陽樓區(qū)2020年主要建設(shè)項目安排表》《重大前期項目庫》《2020年固定資產(chǎn)投資項目庫》，加強與上級發(fā)改部門銜接，爭取更多項目擠入中、省、市盤子，實現(xiàn)重大項目建設(shè)的有序交替。不斷調(diào)整優(yōu)化項目審批流程，對符合條件的重點項目開辟“綠色通道”，推進項目快速落地，早施工、早見效。為切實做好項目概算編制工作，我局依據(jù)區(qū)政府發(fā)行的《岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)區(qū)政府投資項目概算管理辦法的通知》（岳樓政辦發(fā)〔2017〕8號）文件要求，對有資質(zhì)的項目概算編制咨詢單位進行公開招投標(biāo)招標(biāo)入庫，在庫內(nèi)隨機抽取咨詢單位進行概算編制，在壓縮政府投資金額，推進項目建設(shè)方面初見成效。

2、項目管理情況分析。

年初召開黨組會議，對項目前期工作進行了安排部署，明確由副局長綦德清牽頭，發(fā)改線的相關(guān)股室負責(zé)人具體落實。其中，項目前期辦公室負責(zé)省、市、區(qū)級重點建設(shè)項目年度計劃的申報工作，綜合協(xié)調(diào)和管理全區(qū)重大項目的前期工作，擬訂并實施推進區(qū)重大項目前期工作的政策措施，組織重大前期項目庫建設(shè)；項目審批辦負責(zé)的項目審批、備案、核準(zhǔn)，并根據(jù)國家、省、市政策調(diào)整、資金投向隨時準(zhǔn)備申報項目。全年，項目前期工作均高質(zhì)高效地完成了工作目標(biāo)。對項目概算工作進行了安排部署，明確由副局長綦德清牽頭，發(fā)改線的相關(guān)股室負責(zé)人具體落實。其中，項目審批辦負責(zé)審批項目的概算編制審核，并對項目概算的編制進行審批。全年項目概算工作均高質(zhì)高效的完成了工作目標(biāo)。

1、評價情況

2020年，我局項目前期工作扎實，成效顯著，爭取棚改配套資金668萬元，老舊小區(qū)內(nèi)外中央資金3836萬元，并完成樓區(qū)建設(shè)項目與前期項目的收集與編制，全年完成向上爭項爭資達1.49億元，占年度任務(wù)的139%；全區(qū)重點項目進展順利，固定資產(chǎn)投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2020年，我局共審批 36個工程項目，概算累計審減投資金額 2540.66萬元，有效規(guī)范了政府投資項目管理。自評得分為99.6分，自評

等級為優(yōu)。

2、評價結(jié)論

經(jīng)我局自評工作小組測評，項目運作達到預(yù)期績效目標(biāo)，各項指標(biāo)完全符合要求，社會效益顯著，工作質(zhì)量高效。

（一）項目經(jīng)濟性分析

1、項目成本（預(yù)算）控制情況

本項目2020年，項目實際使用資金130萬元，其中：咨詢服務(wù)費支出76.8萬元，印刷費及項目前期工作經(jīng)費35.8萬元，辦公費及聘請人員工資14.3萬元，其他支出3.1萬元。

2、項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

本項目基本按照預(yù)算開展工作，由于項目多、涉及面廣、工作難度大，所以實際產(chǎn)生的費用基本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，與預(yù)算持平。

（二）項目效率性分析

1、項目實施進度

圓滿完成全年既定任務(wù)。

2、項目完成質(zhì)量

項目開始實施后，工作按進度進行，總體順利，效果良好，達到了預(yù)期目標(biāo)。

（三）項目有效性分析

項目資金的使用嚴(yán)格按�？顚Ｓ迷瓌t使用，取得了預(yù)期效果。

（四）項目可持續(xù)性分析

2020年階段任務(wù)的完成，將對2020年規(guī)劃綱要的定稿，并在人大會上通過，從而正式實施奠定基礎(chǔ)。

一是精準(zhǔn)研判經(jīng)濟形勢。準(zhǔn)確把握國家產(chǎn)業(yè)政策，積極主動與省市相關(guān)部門對接聯(lián)系，圍繞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、生態(tài)建設(shè)和民生改善等領(lǐng)域，謀劃落實一些大項目、好項目，建立《岳陽樓區(qū)固定資產(chǎn)投資項目庫》，確保上級資金正式投放用時能有。

二是借智引智。委托專業(yè)機構(gòu)高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、包裝項目，確保謀劃一個、上報一個、批復(fù)一個、落地一個。

三是政府投資項目概算編制中介機構(gòu)實行政府集中采購公開招標(biāo)投標(biāo)確定。

四是概算評審工作牢固樹立服務(wù)意識，對政府投資項目目從立項至交付使用，凡是涉及到項目概算的環(huán)節(jié)，概算工作做到事前、事中、事后全過程服務(wù)，從源頭上把好政府投資項目概算關(guān)，挖掘節(jié)約政府投資、提高財政資金使用效益的潛力。概算結(jié)論作為政府投資項目投資金額依據(jù)，有效控制財政資金，提高政府投資項目概算績效。得到了社會各界的廣泛好評和充分肯定。

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目決策

20

項目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

2.9

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進度 （1分）

③不及時并影響項目進度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財務(wù)

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會計核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織

機構(gòu)

1

機構(gòu)健全、分工明確

①機構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

2.9

管理

制度

5

項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

4.9

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實際達到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

2.9

項目效果

40

經(jīng)濟

效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會

效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

99.6

一、項 目 基 本 概 況

項目負責(zé)人

黃黎明

聯(lián)系電話

2293555

項目地址

岳陽樓區(qū)梅溪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心9樓

郵 編

414000

項目起止時間

2020 年 1月起至  2020年 12月止

計劃安排資金

（萬元）

190

實際到位資金

（萬元）

190

實際支出

（萬元）

190

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

190

區(qū)財政

190

區(qū)財政

190

區(qū)財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

咨詢服務(wù)費

119.93

2020年憑證

印刷費及調(diào)研工作經(jīng)費

17.6

2020年憑證

辦公費及聘請人員工資

30

2020年憑證

其他

22.47

2020年憑證

支出合計

190

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實際完成

開展經(jīng)濟形勢調(diào)研分析，及時掌握全區(qū)經(jīng)濟運行情況，實施宏觀調(diào)控管理，完成岳陽樓區(qū)“十四五”規(guī)劃綱要編制以及相關(guān)專項規(guī)劃

編制，開展重大課題研究。

“十三五”期間，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值從2015的528億元增長到2020年的735億元，年均增長7%；社會消費品零售總額從382億元增長到500億元，年均增長7%；固定資產(chǎn)投資從160億元增長到270億元，年均增長16%；一般公共預(yù)算收入從18.6億元增長到26.2億元，年均增長10%。三產(chǎn)結(jié)構(gòu)由2015年的1:22.6:76.4調(diào)整為0.8:19.2:80，第三產(chǎn)業(yè)增加值553.87億元，年均增長8.58%。2020年城鎮(zhèn)人均可支配收入達41040元，是“十二五”末的1.5倍。累計新增城鎮(zhèn)就業(yè)36000余人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)�！笆�四五”規(guī)劃項目庫目前共收集項目1129個，總投資3269.4億元。加入規(guī)

劃、課題完成情況。

項目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值

達735億元，增長7%

一般公共預(yù)算收入

增長10%

質(zhì)量指標(biāo)

城鎮(zhèn)人均可支配收入

達41040元

時效指標(biāo)

2020年

已完成

成本指標(biāo)

130萬元

100%

項目效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益

指標(biāo)

固定資產(chǎn)投資

增長16%

第三產(chǎn)業(yè)增加

553.87億元，增長8.58%

社會效益

指標(biāo)

三產(chǎn)結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整

調(diào)整為0.8:19.2:80

一般公共預(yù)算收入

增長10%

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人均可支配收入

公眾滿意度達100%

績效自評綜合得分

99.6

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

周劍銳

黨組書記、局長

岳陽樓區(qū)發(fā)改局

綦德清

黨組副書記、副局長

岳陽樓區(qū)發(fā)改局

蘇甜

副局長

岳陽樓區(qū)發(fā)改局

評價組組長（簽字）：

年   月   日

項目單位意見：

項目單位負責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責(zé)人（簽章）：

年   月   日

區(qū)發(fā)展和改革局

1、項目單位基本情況。

我局是區(qū)政府宏觀經(jīng)濟管理和調(diào)控綜合部門，負責(zé)編制全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、制定年度發(fā)展計劃、項目管理、價費管理等工作，牽頭推進全區(qū)爭項爭資、主要經(jīng)濟指標(biāo)推進、經(jīng)濟體制改革、社會體制改革等區(qū)委、區(qū)政府中心工作。我局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)股室10個，下設(shè)二級機構(gòu)2個，共有干部職工80人。

2、項目年度預(yù)算績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況。

社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃是關(guān)系到各項社會事業(yè)發(fā)展的專項規(guī)劃，社會事業(yè)包括的部門很多，如農(nóng)林、水利、人口、就業(yè)、文化、教育、衛(wèi)生、體育、環(huán)保等，社會事業(yè)發(fā)展中、長期規(guī)劃的執(zhí)行引領(lǐng)全區(qū)各項社會事業(yè)全面持續(xù)發(fā)展。作為區(qū)政府宏觀經(jīng)濟管理綜合部門，配合相關(guān)單位執(zhí)行專項規(guī)劃既是我局的權(quán)力，更是我局的義務(wù)。據(jù)此，年度目標(biāo)設(shè)置為配合全區(qū)各相關(guān)單位完成年度內(nèi)相關(guān)規(guī)劃的執(zhí)行工作。當(dāng)前，年度目標(biāo)任務(wù)已完成。

開展經(jīng)濟形勢調(diào)研分析，及時掌握全區(qū)經(jīng)濟運行情況，提出有針對性的政策建議。結(jié)合“十三五”規(guī)劃綱要及各專項規(guī)劃要求，統(tǒng)籌全區(qū)各項目標(biāo)任務(wù)，起草樓區(qū)《2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2021年計劃安排報告》，明確年度經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)。開展岳陽樓區(qū)“十四五”規(guī)劃綱要編制工作，目前規(guī)劃綱要文本已征求區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)意見和建議，并先后通過區(qū)政府常務(wù)會、區(qū)委常委會、區(qū)委五屆八次全體（擴大）暨區(qū)委經(jīng)濟工作會議審議。

聚焦岳陽政治經(jīng)濟文化中心、金融中心、商貿(mào)中心、文旅中心、物流中心、高端服務(wù)業(yè)中心“六大中心”和都市工業(yè)產(chǎn)業(yè)基地、總部經(jīng)濟發(fā)展高地建設(shè)，著力實施“科教立區(qū)、開放興區(qū)、產(chǎn)業(yè)強區(qū)、改革活區(qū)、依法治區(qū)”戰(zhàn)略，加快“提質(zhì)老城區(qū)、改造舊城區(qū)、振興古城區(qū)、拓展新城區(qū)”的步伐，著力完善現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、城市建管體系、社會治理體系和公共服務(wù)體系，為樓區(qū)打造省域副中心城市和大城市“核心引領(lǐng)區(qū)”“首善之區(qū)”共享發(fā)改力量�！笆�四五”規(guī)劃項目庫目前共收集項目1129個，總投資3269.4億元。

（二）項目資金使用及管理情況

1、區(qū)政府安排宏觀經(jīng)濟管理資金共計190萬元。

2、2020年，項目實際使用資金190萬元，其中：咨詢服務(wù)費支出119.93萬元，印刷費及調(diào)研工作經(jīng)費17.6萬元，辦公費及聘請人員工資30萬元，其他支出22.47萬元。

3、項目的資金管理嚴(yán)格按照專項資金使用管理辦法實行�？顚Ｓ�，該項目實施時所產(chǎn)生的費用須由項目負責(zé)人及財務(wù)主管簽字審批后方可報銷。

1、項目組織情況分析。

2020年，為了做好全區(qū)社會事業(yè)規(guī)劃工作，我局開展了一系列工作：召開黨組會研究，確定年度重點的社會發(fā)展專項規(guī)劃；確定負責(zé)規(guī)劃工作的分管副職；將工作任務(wù)細化分解到相關(guān)股室；組織相關(guān)工作人員召開會議，提出了工作要求；向相關(guān)單位推薦了相關(guān)具有高級資質(zhì)的規(guī)劃公司；組織對規(guī)劃草案進行評審，組織人員先后三次對全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作牽頭單位的工作情況進行了全面督查，并將督查情況以通報的形式下發(fā)，通報中既肯定成績也警示不足，有力的促進了工作的開展。

2、項目管理情況分析。

為配合做好社會事業(yè)規(guī)劃工作，我局黨組高度重視，在黨組會上明確了分管副局長專門負責(zé)，并抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干成立了資料收集、調(diào)查研究、上下聯(lián)絡(luò)等工作組，及時跟進各單位專項規(guī)劃執(zhí)行各階段的工作，并不定期到各單位進行聯(lián)系、督導(dǎo)，高質(zhì)、高效地完成了工作目標(biāo)。

1、評價情況

2020年，我局宏觀經(jīng)濟管理工作扎實，成效顯著，“十三五”期間，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值從2015的528億元增長到2020年的735億元，年均增長7%；社會消費品零售總額從382億元增長到500億元，年均增長7%；固定資產(chǎn)投資從160億元增長到270億元，年均增長16%；一般公共預(yù)算收入從18.6億元增長到26.2億元，年均增長10%。三產(chǎn)結(jié)構(gòu)由2015年的1:22.6:76.4調(diào)整為0.8:19.2:80，第三產(chǎn)業(yè)增加值553.87億元，年均增長8.58%。2020年城鎮(zhèn)人均可支配收入達41040元，是“十二五”末的1.5倍。累計新增城鎮(zhèn)就業(yè)36000余人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)�！笆�四五”規(guī)劃項目庫目前共收集項目1129個，總投資3269.4億元。兩型社會建設(shè)打造靚點。完成了省級兩型示范單位白楊坡小學(xué)和市級兩型創(chuàng)建單位朝陽社區(qū)、東升社區(qū)、佘家垅社區(qū)驗收工作。共獲批兩型資金65萬元，其中省級資金50萬元，市級資金15萬元。申報城陵磯街道辦事處為2020年省級兩型示范項目、洞庭街道洞庭社區(qū)為2020年市級兩型創(chuàng)建項目，預(yù)計申請兩型資金70萬元。自評得分為99.6分，自評等級為優(yōu)。

2、評價結(jié)論

經(jīng)我局自評工作小組測評，項目運作達到預(yù)期績效目標(biāo)，各項指標(biāo)完全符合要求，社會效益顯著，工作質(zhì)量高效。

（一）項目經(jīng)濟性分析

1、項目成本（預(yù)算）控制情況

本項目2020年，項目實際使用資金190萬元，其中：咨詢服務(wù)費支出119.93萬元，印刷費及調(diào)研工作經(jīng)費17.6萬元，辦公費及聘請人員工資30萬元，其他支出22.47萬元。

2、項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

本項目基本按照預(yù)算開展工作，由于項目多、涉及面廣、工作難度大，所以實際產(chǎn)生的費用基本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，與預(yù)算持平。

（二）項目效率性分析

1、項目實施進度

圓滿完成全年既定任務(wù)。

2、項目完成質(zhì)量

項目開始實施后，工作按進度進行，總體順利，效果良好，達到了預(yù)期目標(biāo)。

（三）項目有效性分析

項目資金的使用嚴(yán)格按�？顚Ｓ迷瓌t使用，取得了預(yù)期效果。

（四）項目可持續(xù)性分析

2020年階段任務(wù)的完成，將對2020年規(guī)劃綱要的定稿，并在人大會上通過，從而正式實施奠定基礎(chǔ)。

深入加強橫向溝通。年初組織由分管副局長牽頭的工作組，前往教育、衛(wèi)計、民政、農(nóng)林等10多個區(qū)直單位，聽取對十三五規(guī)劃及專項規(guī)劃執(zhí)行情況工作的意見，收集調(diào)整。

認真組織專家評審。對各單位專項規(guī)劃執(zhí)行情況，邀請各方專家學(xué)者、社會群眾、人大代表、政協(xié)委員等對規(guī)劃進行評審，使社會事業(yè)發(fā)展各項規(guī)劃既符合政策、目標(biāo)具體、措施得力、保障到位，又聽民聲、懂民意、解民難、得民心。

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目決策

20

項目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

2.9

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進度 （1分）

③不及時并影響項目進度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財務(wù)

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會計核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織

機構(gòu)

1

機構(gòu)健全、分工明確

①機構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

2.9

管理

制度

5

項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

4.9

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實際達到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

2.9

項目效果

40

經(jīng)濟

效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會

效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

99.6