一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

徐紅宇

聯(lián)絡(luò)電話

3103890

人員編制

16

實(shí)有人數(shù)

17

職能職責(zé)概述

1、負(fù)責(zé)履行城建投資主體職能，參與政府性投資城建項(xiàng)目的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬定全區(qū)城市建設(shè)投資管理工作規(guī)劃，認(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于城市建設(shè)投資管理的法律法規(guī)。2、負(fù)責(zé)編制城建項(xiàng)目建設(shè)資金年度收支計(jì)劃草案，配合開展項(xiàng)目選項(xiàng)、立項(xiàng)等工作。3、負(fù)責(zé)起草城建項(xiàng)目資金結(jié)算調(diào)度方案，編制并實(shí)施項(xiàng)目資金月度收支計(jì)劃，辦理項(xiàng)目資金結(jié)算、匯總，辦理項(xiàng)目竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算，出具財(cái)務(wù)分析報(bào)告。4、負(fù)責(zé)協(xié)助城建項(xiàng)目融資，審核貸款合同等相關(guān)資料。5、負(fù)責(zé)合同有關(guān)部門對項(xiàng)目工程實(shí)施相關(guān)單位的工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理；組織對項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案和施工圖的會審，參與項(xiàng)目概算、預(yù)算、與結(jié)算的審查；負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、采購、監(jiān)理的招標(biāo)工作；負(fù)責(zé)合同有關(guān)部門辦理工程合同及合同委托手續(xù)，檢查合同的履約情況。6、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門審查城建工程項(xiàng)目的重大設(shè)計(jì)修改方案與工程變更，辦理項(xiàng)目前期費(fèi)用審核及簽訂合同和支付手續(xù)，辦理合同范圍以外項(xiàng)目的調(diào)增、調(diào)減審查與申報(bào)；參與工程項(xiàng)目的征地和拆遷協(xié)調(diào)。7、負(fù)責(zé)合同城建項(xiàng)目建設(shè)管理部門主持竣工工程的驗(yàn)收，主持辦理工程項(xiàng)目移交管理工作。8、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：進(jìn)行債務(wù)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，及時化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

任務(wù)2：持續(xù)改善城市面貌，高效完成學(xué)院路兩側(cè)建筑立面改造

任務(wù)3：加快推進(jìn)政府性投資項(xiàng)目資產(chǎn)處置，資金回籠工作。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

已完成區(qū)安置局、區(qū)人武部民兵訓(xùn)練基地的結(jié)算審計(jì)工作；‚已完成湘北大道（二期）裝飾裝修工程四個標(biāo)段的結(jié)算初審工作；ƒ已完成中心辦公用房的改造工作；④郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)重金屬污染管控項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收，進(jìn)入結(jié)算階段；⑤老舊小區(qū)的改造2020年項(xiàng)目實(shí)施工作正在有力推進(jìn)中，18個項(xiàng)目全部進(jìn)場施工。對完成2021年項(xiàng)目申報(bào)的各項(xiàng)工作，已明確“時間表”、確定“路線圖”，夯實(shí)責(zé)任、細(xì)化分工，項(xiàng)目申報(bào)各項(xiàng)工作正在有序開展；⑥聯(lián)合區(qū)財(cái)政局、區(qū)拆遷安置服務(wù)中心進(jìn)行安置房地下車位處置工作，現(xiàn)已完成芭蕉湖安置房項(xiàng)目、洛王城中村安置房項(xiàng)目地下車位處置前期各項(xiàng)準(zhǔn)備，前期測繪、評估均已完成；⑦木魚山北路及九家垅路南北兩側(cè)已協(xié)調(diào)市資規(guī)局督促市城投集團(tuán)繳清A、B地塊出讓成交價(jià)款34500萬元，市城投集團(tuán)已基本同意繳清土地出讓金，目前還在協(xié)調(diào)中。由于土地出讓金目前暫未繳清，無法與市財(cái)政結(jié)算收回木魚山北路征拆及道路建設(shè)資金6000萬元；⑧蔡家安置房由于與木魚山北路及九家垅路南北兩側(cè)項(xiàng)目捆綁在一起，木魚山北路及九家垅路南北兩側(cè)土地出讓金未繳清，致使蔡家安置房項(xiàng)目無法結(jié)算; ⑨連接線區(qū)機(jī)關(guān)原搬遷土地已協(xié)調(diào)市土地儲備中心，市土地儲備中心目前在拿具體收儲方案，待市政府批準(zhǔn)后，才能爭取先期回籠宗地清表資金5000萬元;⑩胥家橋路兩側(cè)C、E地塊市政府已明確作為市住房保障服務(wù)中心廉租房建設(shè)用地，同時將胥家橋路建設(shè)納入市城建計(jì)劃（含：一是樓區(qū)原已完工的胥家橋路建設(shè)部分，資金投入8000余萬元；二是后續(xù)需拉通金鳳橋路建設(shè)部分），資金統(tǒng)一結(jié)算；⑪陶家畈保障性住房用地已對接市城投集團(tuán)，將樓區(qū)陶家畈保障性住房建設(shè)項(xiàng)目地塊（省政府用地批單73.07畝，其中：原明膠廠A地塊34.82畝、萬家組B地塊38.25畝）納入東風(fēng)湖綜合環(huán)境治理項(xiàng)目，由市城投集團(tuán)統(tǒng)一開發(fā)建設(shè)，市城投集團(tuán)暫回復(fù)不同意，資金無法回收。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

232.95

232.95

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

232.95

232.95

142.89

90.06

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

0.19

0.19

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

2.1

2.1

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：進(jìn)行債務(wù)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，及時化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

目標(biāo)2：持續(xù)改善城市面貌，高效完成學(xué)院路兩側(cè)建筑立面改造

目標(biāo)3：加快推進(jìn)政府性投資項(xiàng)目資產(chǎn)處置，資金回籠工作。

已完成區(qū)安置局、區(qū)人武部民兵訓(xùn)練基地的結(jié)算審計(jì)工作；‚已完成湘北大道（二期）裝飾裝修工程四個標(biāo)段的結(jié)算初審工作；ƒ已完成中心辦公用房的改造工作；④郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)重金屬污染管控項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收，進(jìn)入結(jié)算階段；⑤聯(lián)合區(qū)財(cái)政局、區(qū)拆遷安置服務(wù)中心進(jìn)行安置房地下車位處置工作，現(xiàn)已完成芭蕉湖安置房項(xiàng)目、洛王城中村安置房項(xiàng)目地下車位處置前期各項(xiàng)準(zhǔn)備，前期測繪、評估均已完成；⑥木魚山北路及九家垅路南北兩側(cè)已協(xié)調(diào)市資規(guī)局督促市城投集團(tuán)繳清A、B地塊出讓成交價(jià)款34500萬元，市城投集團(tuán)已基本同意繳清土地出讓金，目前還在協(xié)調(diào)中。由于土地出讓金目前暫未繳清，無法與市財(cái)政結(jié)算收回木魚山北路征拆及道路建設(shè)資金6000萬元；⑦蔡家安置房由于與木魚山北路及九家垅路南北兩側(cè)項(xiàng)目捆綁在一起，木魚山北路及九家垅路南北兩側(cè)土地出讓金未繳清，致使蔡家安置房項(xiàng)目無法結(jié)算; ⑧連接線區(qū)機(jī)關(guān)原搬遷土地已協(xié)調(diào)市土地儲備中心，市土地儲備中心目前在拿具體收儲方案，待市政府批準(zhǔn)后，才能爭取先期回籠宗地清表資金5000萬元;⑨胥家橋路兩側(cè)C、E地塊市政府已明確作為市住房保障服務(wù)中心廉租房建設(shè)用地，同時將胥家橋路建設(shè)納入市城建計(jì)劃（含：一是樓區(qū)原已完工的胥家橋路建設(shè)部分，資金投入8000余萬元；二是后續(xù)需拉通金鳳橋路建設(shè)部分），資金統(tǒng)一結(jié)算；⑩陶家畈保障性住房用地已對接市城投集團(tuán)，將樓區(qū)陶家畈保障性住房建設(shè)項(xiàng)目地塊（省政府用地批單73.07畝，其中：原明膠廠A地塊34.82畝、萬家組B地塊38.25畝）納入東風(fēng)湖綜合環(huán)境治理項(xiàng)目，由市城投集團(tuán)統(tǒng)一開發(fā)建設(shè)，市城投集團(tuán)暫回復(fù)不同意，資金無法回收。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：進(jìn)一步提高城建項(xiàng)目資金的使用效益與管理水平

高效的提高城建項(xiàng)目資金的使用效益與管理水平

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：1. 高效完成學(xué)院路兩側(cè)建筑立面改造，投入控制在3780萬元左右。

完成學(xué)院路兩側(cè)建筑立面改造，投入控制在3780萬元內(nèi)

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：清理賬目、評估資產(chǎn)、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

完成對重大項(xiàng)目的資金管理，對項(xiàng)目資金做到專款專用、專項(xiàng)專用。

成本指標(biāo)

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)1：繼續(xù)控制城建類政府性債務(wù)的增長

本年嚴(yán)格控制了城建類債務(wù)的增加

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：完成已出讓土地資金結(jié)算工作

已與市區(qū)兩級政府部門基本對接好

生態(tài)效益

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

績效自評綜合得分

97

評價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

評價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心于2010年6月經(jīng)岳陽樓區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會岳樓編[2010]6號文件批準(zhǔn)成立，定名為岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心。區(qū)城市建設(shè)投資管理中心宗旨是以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，牢固樹立經(jīng)營城市、管理城市的理念，貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)城市建設(shè)的決定，為推進(jìn)我區(qū)城市建設(shè)發(fā)揮積極作用。

區(qū)城市建設(shè)投資管理中心業(yè)務(wù)范圍：1、負(fù)責(zé)履行城建投資主體職能，參與政府性投資城建項(xiàng)目的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬定全區(qū)城市建設(shè)投資管理工作規(guī)劃，認(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于城市建設(shè)投資管理的法律法規(guī)。2、負(fù)責(zé)編制城建項(xiàng)目建設(shè)資金年度收支計(jì)劃草案，配合開展項(xiàng)目選項(xiàng)、立項(xiàng)等工作。3、負(fù)責(zé)起草城建項(xiàng)目資金結(jié)算調(diào)度方案，編制并實(shí)施項(xiàng)目資金月度收支計(jì)劃，辦理項(xiàng)目資金結(jié)算、匯總，辦理項(xiàng)目竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算，出具財(cái)務(wù)分析報(bào)告。4、負(fù)責(zé)協(xié)助城建項(xiàng)目融資，審核貸款合同等相關(guān)資料。5、負(fù)責(zé)合同有關(guān)部門對項(xiàng)目工程實(shí)施相關(guān)單位的工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理；組織對項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案和施工圖的會審，參與項(xiàng)目概算、預(yù)算、與結(jié)算的審查；負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、采購、監(jiān)理的招標(biāo)工作；負(fù)責(zé)合同有關(guān)部門辦理工程合同及合同委托手續(xù)，檢查合同的履約情況。6、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門審查城建工程項(xiàng)目的重大設(shè)計(jì)修改方案與工程變更，辦理項(xiàng)目前期費(fèi)用審核及簽訂合同和支付手續(xù)，辦理合同范圍以外項(xiàng)目的調(diào)增、調(diào)減審查與申報(bào)；參與工程項(xiàng)目的征地和拆遷協(xié)調(diào)。7、負(fù)責(zé)合同城建項(xiàng)目建設(shè)管理部門主持竣工工程的驗(yàn)收，主持辦理工程項(xiàng)目移交管理工作。8、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

我中心2020年底實(shí)際在位人員17人，其中在編人員14人，借調(diào)人員3人。2020年部門決算232.95萬元，整體支出232.95萬元，其中人員支出142.89萬元，公用支出90.06萬元。支出相關(guān)支出均手續(xù)齊全，嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)務(wù)制度。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年部門決算232.95萬元，整體支出232.95萬元，其中人員支出142.89萬元，公用支出90.06萬元。

三、部門（單位）整體支出績效情況

1、科學(xué)鋪排，有序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。已完成區(qū)安置局、區(qū)人武部民兵訓(xùn)練基地的結(jié)算審計(jì)工作；‚已完成湘北大道（二期）裝飾裝修工程四個標(biāo)段的結(jié)算初審工作；ƒ已完成中心辦公用房的改造工作；④郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)重金屬污染管控項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收，進(jìn)入結(jié)算階段；⑤老舊小區(qū)的改造2020年項(xiàng)目實(shí)施工作正在有力推進(jìn)中，18個項(xiàng)目全部進(jìn)場施工。對完成2021年項(xiàng)目申報(bào)的各項(xiàng)工作，已明確“時間表”、確定“路線圖”，夯實(shí)責(zé)任、細(xì)化分工，項(xiàng)目申報(bào)各項(xiàng)工作正在有序開展。

2、攻堅(jiān)克難，加快盤活資產(chǎn)、資金回籠工作。聯(lián)合區(qū)財(cái)政局、區(qū)拆遷安置服務(wù)中心進(jìn)行安置房地下車位處置工作，現(xiàn)已完成芭蕉湖安置房項(xiàng)目、洛王城中村安置房項(xiàng)目地下車位處置前期各項(xiàng)準(zhǔn)備，前期測繪、評估均已完成；‚木魚山北路及九家垅路南北兩側(cè)已協(xié)調(diào)市資規(guī)局督促市城投集團(tuán)繳清A、B地塊出讓成交價(jià)款34500萬元，市城投集團(tuán)已基本同意繳清土地出讓金，目前還在協(xié)調(diào)中。由于土地出讓金目前暫未繳清，無法與市財(cái)政結(jié)算收回木魚山北路征拆及道路建設(shè)資金6000萬元；ƒ蔡家安置房由于與木魚山北路及九家垅路南北兩側(cè)項(xiàng)目捆綁在一起，木魚山北路及九家垅路南北兩側(cè)土地出讓金未繳清，致使蔡家安置房項(xiàng)目無法結(jié)算; ④連接線區(qū)機(jī)關(guān)原搬遷土地已協(xié)調(diào)市土地儲備中心，市土地儲備中心目前在拿具體收儲方案，待市政府批準(zhǔn)后，才能爭取先期回籠宗地清表資金5000萬元;⑤胥家橋路兩側(cè)C、E地塊市政府已明確作為市住房保障服務(wù)中心廉租房建設(shè)用地，同時將胥家橋路建設(shè)納入市城建計(jì)劃（含：一是樓區(qū)原已完工的胥家橋路建設(shè)部分，資金投入8000余萬元；二是后續(xù)需拉通金鳳橋路建設(shè)部分），資金統(tǒng)一結(jié)算；⑥陶家畈保障性住房用地已對接市城投集團(tuán)，將樓區(qū)陶家畈保障性住房建設(shè)項(xiàng)目地塊（省政府用地批單73.07畝，其中：原明膠廠A地塊34.82畝、萬家組B地塊38.25畝）納入東風(fēng)湖綜合環(huán)境治理項(xiàng)目，由市城投集團(tuán)統(tǒng)一開發(fā)建設(shè)，市城投集團(tuán)暫回復(fù)不同意，資金無法回收。

3、綜合協(xié)調(diào)，強(qiáng)力籌集棚改項(xiàng)目征拆資金。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府、市人民政府督查室工作督辦函的要求，從4月中旬以來對全區(qū)17個棚戶區(qū)改造項(xiàng)目進(jìn)行審核結(jié)算工作。目前17個項(xiàng)目的集體土地征拆概算已全部上報(bào)市自然資源規(guī)劃局審核，部分項(xiàng)目已取得審核結(jié)論，國有土地征收結(jié)算報(bào)告已上報(bào)區(qū)成本審核小組，區(qū)成本審核小組已對大部分項(xiàng)目進(jìn)行抽查審核，列出問題清單，提出解決問題的方法和建議，并報(bào)區(qū)棚改領(lǐng)導(dǎo)小組。2020年在協(xié)調(diào)籌集資金的過程中，我們充分發(fā)揮工作人員的積極性、主動性，從早報(bào)告、勤匯報(bào)、緊盯人、巧提醒等方面力爭將資金協(xié)調(diào)到位。今年共協(xié)調(diào)到賬征拆資金19.67億元，共支出資金19.65億元，其中：撥付區(qū)國土局、區(qū)征收安置服務(wù)中心征拆款6.47億元，代發(fā)征拆補(bǔ)償款11.2億元，撥付各項(xiàng)目部工作經(jīng)費(fèi)0.53億元，不可預(yù)見費(fèi)1.45億元。

4、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算管理。做好城建項(xiàng)目的財(cái)務(wù)與資金管理，服務(wù)于全區(qū)項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算，是中心的基礎(chǔ)性工作。為了讓該項(xiàng)工作再上臺階，我們開展了如下工作：一是項(xiàng)目審計(jì)。1月份對洛王片區(qū)的項(xiàng)目進(jìn)行了為期一個月的項(xiàng)目審計(jì)；二是嚴(yán)格執(zhí)行省財(cái)政廳下達(dá)的“替接他盤”政策，于4月份、7月份分別對交通銀行東茅嶺支行7700萬元，及建行五里牌支行5000萬的到期貸款置換工作；三是收入項(xiàng)目資金約4.9億元。其中債券資金4200萬元、保障性住房專項(xiàng)資金1011.2萬元、蒙華鐵路6621萬元、胥家橋綜合物流園9758萬元；四是撥付項(xiàng)目資金約5.5億元。其中中醫(yī)院項(xiàng)目7428萬元、蒙華鐵路項(xiàng)目5855萬元、胥家橋物流園拆遷款9100萬元、桃樹山項(xiàng)目8587.82萬元；五是迎接省巡察組的財(cái)務(wù)巡察。自9月初至10月底，財(cái)務(wù)緊密配合省巡察組的工作，及時高效的向省巡察組提供真實(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；六是做好自清自查。針對省巡察組所列出的問題清單，組織相關(guān)財(cái)務(wù)人員對2017年至本年度的所有財(cái)務(wù)賬目，進(jìn)行自清自查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時面對面整改糾錯；七是完善財(cái)務(wù)核算軟件，對以前的核算軟件進(jìn)行了全面升級，升級以后的核算軟件能夠更快更直接的了解中心和公司的整體財(cái)務(wù)狀況，能夠更及時的為領(lǐng)導(dǎo)提供相應(yīng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

四、存在的主要問題

1、資產(chǎn)處置、資金回籠工作的困難。

2、棚改項(xiàng)目資金調(diào)度困難

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、加大項(xiàng)目建設(shè)，抓實(shí)項(xiàng)目服務(wù)。

2、加快盤活資產(chǎn)，做好資金回籠。積極配合各部門，全面開展盤活資產(chǎn)、資金回籠工作，確保如期如質(zhì)完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

3、加力資金調(diào)配，助推棚改清零。以做好城建項(xiàng)目的財(cái)務(wù)與資金管理，服務(wù)于全區(qū)項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算，是中心的基礎(chǔ)性工作。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

0

我單位未使用公務(wù)卡

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實(shí)績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

97

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

聯(lián)系電話

項(xiàng)目地址

郵 編

項(xiàng)目起止時間

年       月起至          年       月止

計(jì)劃安排資金

（萬元）

實(shí)際到位資金

（萬元）

實(shí)際支出

（萬元）

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會計(jì)憑證號

備注

支出合計(jì)

三、項(xiàng)目績效自評情況

項(xiàng)目績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

項(xiàng)目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

時效指標(biāo)

成本指標(biāo)

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

社會效益

指標(biāo)

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

績效自評綜合得分

評價(jià)等次

四、評價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

評價(jià)組組長（簽字）：

年   月   日

項(xiàng)目單位意見：

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

（一）項(xiàng)目基本概況

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（四）綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

（五）項(xiàng)目主要績效情況分析

（六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議

（七）附件

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計(jì)劃（1分）

④針對某一實(shí)際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

決策

程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）

②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）

③不及時并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

財(cái)務(wù)

管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會計(jì)核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織

機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

支撐

條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

項(xiàng)目

實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開工（1分）

②按計(jì)劃開展（1分）

③按計(jì)劃完工（1分）

管理

制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項(xiàng)目績效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

產(chǎn)出

時效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

產(chǎn)出

成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項(xiàng)目對國民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

社會

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

環(huán)境

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

可持續(xù)

影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

總分

100

100

100