一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

童璇

聯(lián)絡電話

8269200

人員編制

51

實有人數(shù)

61

職能職責概述

負責全樓區(qū)企事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險相關業(yè)務

年度主要

工作內(nèi)容

1、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險覆蓋率達到95%

2、開展打擊欺詐騙保專項活動

3、集中力量抓好醫(yī)療保障精準扶貧

4、推進救助工作有序開展，確保醫(yī)療救助救之所需，保證救助資金及時發(fā)放

5、嚴格按照量入為出的原則保證重點、兼顧一般，重大問題集體決策的基金管理原則確保全年基金平安穩(wěn)定運行。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

一是繳費人數(shù)穩(wěn)步提升。截止到12月31日，區(qū)稅務系統(tǒng)實際繳費參保人數(shù)已經(jīng)達到35.46萬人；二是業(yè)務培訓全面到位。通過開展多次培訓會議，分批次對各鄉(xiāng)街進行業(yè)務培訓，確保各街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）從領導干部到網(wǎng)格員都能摸透政策并熟練操作的同時有針對性的解決征繳過程中的各類問題。三是部門配合不斷增強。各鄉(xiāng)街高度重視，多次召開會議部署基本醫(yī)保全覆蓋工作，大力發(fā)動2021年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保繳費宣傳工作，通過電話、入戶等方式大力摸排促進征繳；區(qū)教育系統(tǒng)發(fā)動樓區(qū)各中小學學生參保繳費，并做好了繳費標識。四是政策宣傳持續(xù)發(fā)力。雖然前期打下了較好的宣傳基礎，但是考慮到2020年開展了兩次征繳，為了讓群眾對參保繳費和醫(yī)保政策更加了解，我們在全力促征繳的同時也持續(xù)開展多樣的宣傳活動。包括室外宣傳、入戶宣傳等，營造全民參保、全民懂保的氛圍。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局

1516.99

197.55

1516.99

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局

1458.57

988.75

734.77

253.98

469.82

58.42

255.97

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局

59339

55494

3845

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局

165.82

165.82

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：城鄉(xiāng)居民參保率達95%

目標2：建檔立卡貧困人口參保率達到100%

目標3：我局一直持續(xù)深入開展打擊欺詐騙保工作，啟動“醫(yī)保清風”專題行動

目標1：城鄉(xiāng)居民參保率達96%

目標2：建檔立卡貧困人口參保率達100%

目標3：我局通過日常監(jiān)管遠程查房覆蓋64家協(xié)議醫(yī)療機構，采集數(shù)據(jù)1087次，查房住院病人10119人次，扣付違規(guī)基金1.9萬元。除去未收治醫(yī)保住院病人的醫(yī)療機構，我局遠程監(jiān)管查房和現(xiàn)場督查檢查協(xié)議醫(yī)療機構覆蓋率達100%

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1： 優(yōu)化網(wǎng)上業(yè)務平臺

尋求“互聯(lián)網(wǎng)+”與“最多跑一次”改革的最佳結(jié)合點

指標2：確保為群眾提供便捷高效的服務

讓單位經(jīng)辦人員和辦事群眾“最多跑一次”

指標3：加強醫(yī)�；�金監(jiān)管，規(guī)范醫(yī)保管理秩序

提升兩定機構醫(yī)療服務意識和服務水平，規(guī)范醫(yī)療行為。

數(shù)量指標

指標1：全面梳理業(yè)務，優(yōu)化服務流程，創(chuàng)新辦事方式、提升服務能力

同窗受理、一次辦結(jié)，實現(xiàn)群眾辦事“簡約辦”

指標2：做好新的政策宣傳和解釋工作

提高廣大群眾政策知曉率

指標3：做好定點醫(yī)藥機構的醫(yī)療管理服務工作

開展定期和不定期的檢查考核

時效指標

指標1： 年度目標任務完成率

100%

成本指標

指標1：人員經(jīng)費

734.77萬元

指標2：日常公用經(jīng)費

253.98萬元

指標3：項目經(jīng)費

469.82萬元

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：指標1：構筑多層次的醫(yī)療保障體系

促進我區(qū)醫(yī)療保險事業(yè)的全面、協(xié)調(diào)、快速發(fā)展

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：相關部門和參保對象滿意度

≧95%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

許界殊

書記

樓區(qū)醫(yī)保局

胡勇

局長

樓區(qū)醫(yī)保局

劉蒙

副局長

樓區(qū)醫(yī)保局

楊燕云

副局長

樓區(qū)醫(yī)保局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）我局于2019年4月正式掛牌成立，到2020年12月底正式在編人員51人，退休人員10人，勞務派遣人員17名。我局主要負責全岳陽樓區(qū)企、事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療保險相關業(yè)務。

我局在2020年總支出為1457.57萬元，其中人員支出737.77萬元，公用經(jīng)費支出253.98萬元，項目支出469.82萬元。主要工作開展如下：1、今年是脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝之年，通過對建檔立卡貧困人口數(shù)據(jù)實施動態(tài)管理，截至2020年12月31日，岳陽樓區(qū)現(xiàn)有建檔立卡貧困人員1814人，其中城鄉(xiāng)居民參保1763人，城鎮(zhèn)職工參保51人，均已在扶貧大數(shù)據(jù)平臺及時更新錄入，確保貧困人口參保率100%；2、開展疫情防控醫(yī)療保障工作。對多家藥店和社區(qū)衛(wèi)生服務中心進行督導檢查，將市局關于疫情防控相關精神傳達落實到位，并預撥基金400萬元到各定點醫(yī)療機構，用于疫情防控篩查、救治工作。二是積極行動奔赴戰(zhàn)“疫”一線；3、開展各項費用清算相關工作。根據(jù)省市文件規(guī)定，我局及時協(xié)調(diào)和督促指導樓區(qū)協(xié)議醫(yī)療機構按文件要求為統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)參保人員及省內(nèi)外新冠肺炎疑似、確診患者在我區(qū)域內(nèi)協(xié)議醫(yī)療機構（按就醫(yī)地劃分）發(fā)生的門診、住院醫(yī)療費用及時完成結(jié)算工作；4、我局通過日常監(jiān)管遠程查房覆蓋64家協(xié)議醫(yī)療機構，采集數(shù)據(jù)1087次，查房住院病人10119人次，扣付違規(guī)基金1.9萬元，啟動“醫(yī)保清風”專題行動，在全區(qū)醫(yī)保部門和醫(yī)保協(xié)議醫(yī)藥結(jié)構開展自查自糾；5、開展藥品、醫(yī)用耗材計劃采購工作,按省、市文件精神要求，我局督促樓區(qū)區(qū)域內(nèi)73家協(xié)議醫(yī)療機構及時完成了關于核定新增和修訂部分醫(yī)療服務價格項目的專項工作，督促樓區(qū)區(qū)域內(nèi)28家公立協(xié)議醫(yī)療機構及時完成了全面取消公立醫(yī)療機構醫(yī)用耗材加成調(diào)整醫(yī)療服務價格的專項工作，督促樓區(qū)區(qū)域內(nèi)73家協(xié)議醫(yī)療機構及時完成了關于將部分藥品納入我省醫(yī)療保險特殊藥品使用管理范圍的專項工作；6、開展醫(yī)療救助工作，2020年資助救助對象參保13960人，救助金額 294.6萬元;實施醫(yī)療救助1682人次，發(fā)放資金596.5萬元。事后救助人數(shù)958人，金額419.1萬元，事前救助人數(shù)714人，金額136.4萬元，救助康復醫(yī)院精準扶貧對象10人，金額40.9萬元。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一） 基本支出988.75萬元，其中人員支出734.77萬元（其中包括基本工資214.8萬元，津貼補貼311.15萬元，績效工資65.44萬元，養(yǎng)老保險51.91萬元，醫(yī)療保險18.92萬元，其它社會保障繳費2.6萬元，住房公積金38.5萬元,退休費31.45萬元）公用支出253.98萬元，（其中包括：伙食補助費7.72萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費22萬元，其它工資福利支出10.22萬元，辦公費2.05萬元，印刷費1萬元，水電費2.08萬元，郵電費0.51萬元，差旅費0.64萬元，維護費120.96萬元，租賃費0.49萬元，公務接待費1.53萬元，勞務費6.74萬元，工會經(jīng)費3.90萬元，其它交通費用36.94萬元、其它商品服務支出14.84萬元，退休費3.74萬元、生活補助1.3萬元、醫(yī)療補助0.64萬元，其他對個人和家庭的補助支出2.29萬元，固定資產(chǎn)折舊費14.39萬元。

（二） 項目支出469.82萬元，其中宣傳費76萬元、公務員特困醫(yī)療救助11萬元、勞務派遣人員工資70萬元、醫(yī)療現(xiàn)場監(jiān)管34.85萬元、代辦費96.72萬元、制卡工作經(jīng)費30萬元、特門評審費10萬元、網(wǎng)絡智能平臺66萬元、稅務宣傳經(jīng)費31.25萬元、保安保潔15萬元、行政運轉(zhuǎn)經(jīng)費29萬元。所有項目支出均嚴格按財務制度審核后支出，并制定相關制度，有專人審核。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

我局制定了嚴格的資金專項審批制度，所有專項資金的使用必須做到使用人、證明人、審核人一同簽字才能報銷。年底對專項資金使用辦公室實施績效考評，做到�？顚Ｓ�、�？顚Ｐ�。

（二）專項管理情況分析

我局有效利用各項專用項目資金，做到了職能轉(zhuǎn)接完整有序、人員轉(zhuǎn)隸集中迅速、工作推進平穩(wěn)順利，并主動與省、市上級業(yè)務主管部門對接協(xié)調(diào)，確保了工作順暢銜接、機構正常運轉(zhuǎn)。

四、部門（單位）整體支出績效情況

自2019年單位成立后做到了職能轉(zhuǎn)接完整有序、人員轉(zhuǎn)隸集中迅速、工作推進平穩(wěn)順利，并主動與省、市上級業(yè)務主管部門對接協(xié)調(diào)，確保了工作順暢銜接、機構正常運轉(zhuǎn)。集中力量抓好醫(yī)療保障精準扶貧，全面推行健康扶貧“一站式”就醫(yī)結(jié)算，堅決遏制因病致貧返貧問題。2020年度職工醫(yī)保參保人數(shù)為31045人，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保繳費人數(shù)為446297人。截止至12月底，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌收入7104.59萬元，個人賬戶收入4793.62萬元；基本醫(yī)療保險支出4754.04萬元，個人賬戶支出4456.73萬元；公務員收入131.81萬元，支出343.7萬元；大病互助收入459.23萬元，支出480.95萬元；累計結(jié)余14587.72萬元。2020年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；�金收入25254.74萬元，支出24497.4萬元，累計結(jié)余24799.69萬元。

五、存在的主要問題

1、隨著參保人員日益增長，醫(yī)保業(yè)務也隨之增加，人手缺乏一直是醫(yī)保存在的問題。

2、勞務派遣人員的費用有缺口。

3、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保征繳工作移交稅務部門后，自主繳費人員增多，稅務繳費平臺無法準確計算各代辦點實際代辦繳費人數(shù)

六、改進措施和有關建議

希望上級部門能加派單位人手及增加勞務派遣人員的工作經(jīng)費。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調(diào)整率

預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

當年有結(jié)余

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設置。

部門單位應根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

3

社會效益

2

生態(tài)效益

10

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

99