一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

陶燕輝

聯(lián)絡(luò)電話

人員編制

12

實有人數(shù)

8

職能職責(zé)概述

1單位參加工傷保險業(yè)務(wù)。結(jié)合岳陽樓區(qū)各用工單位實際，辦理工傷保險登記進(jìn)行系統(tǒng)賬戶管理與人員增減變動，并負(fù)責(zé)保存用人單位繳費(fèi)和職工享受工傷保險待遇情況的記錄，同時進(jìn)行工傷保險參保情況的調(diào)查和統(tǒng)計。

2工傷預(yù)防宣傳和安全教育培訓(xùn)工作。定期進(jìn)行工傷保險參保宣傳活動、普及工傷保險政策法規(guī)、組織轄區(qū)內(nèi)各用工單位開展安全培訓(xùn)，做好工傷預(yù)防、工傷參保擴(kuò)面。

3工傷事故現(xiàn)場勘察工作。接收事故報告、派員進(jìn)入事故現(xiàn)場、詳細(xì)了解情況、查詢記錄相關(guān)證據(jù)、整理書面資料。

4處理工傷保險工作中的各種關(guān)系和糾紛并承接辦理樓區(qū)人社局局機(jī)關(guān)、市工傷保險服務(wù)中心下放的各項工作任務(wù)。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：事故勘察職能的下沉。自2019年8月1日以后，岳陽樓區(qū)財政撥款的機(jī)關(guān)事業(yè)單位和社區(qū)發(fā)生的工傷事故的勘察工作交由樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心負(fù)責(zé)的委托書。已經(jīng)完成事故勘察工作業(yè)務(wù)經(jīng)流程的制作和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，采用3人負(fù)責(zé)制，在制度和思想上樹起防線，杜絕虛假工傷申報，提高甄別能力。另外也召開了面向樓區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位和社區(qū)經(jīng)辦人員的培訓(xùn)班，實現(xiàn)了全覆蓋、高參與、促實效的目標(biāo)，提高了業(yè)務(wù)經(jīng)辦人辦事效率。

任務(wù)2：工傷業(yè)務(wù)經(jīng)辦途徑多樣。以多種形式進(jìn)行催繳：在公共業(yè)務(wù)平臺

和參保單位QQ群上發(fā)消息進(jìn)行催繳、電話催繳、上門催繳等。分月、分工進(jìn)行宣傳督促，專人負(fù)責(zé)催繳，登記。

任務(wù)3：工傷預(yù)防宣傳方式創(chuàng)新。工傷預(yù)防之“走進(jìn)街道社區(qū)”工傷預(yù)防之“走進(jìn)企業(yè)工地”。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

一、征繳業(yè)務(wù)

1.2020年2月起，岳陽樓區(qū)范圍內(nèi)工傷保險參保單位新增318家，共計1380家；參保人數(shù)新增1.39萬人，共計5.71萬人。達(dá)到100%工傷保險新開工工程建設(shè)項目參保率。

2.根據(jù)湖南省社會保險服務(wù)中心、湖南省就業(yè)服務(wù)中心關(guān)于做好減免三項社保費(fèi)有關(guān)經(jīng)辦工作的通知（湘社險函〔2020〕7號）。2020年2月截至目前，岳陽樓區(qū)范圍內(nèi)涉及工傷保險減免征收的單位有749家，15822人，減免保費(fèi)共計802.14萬元。

二、事故勘察

2020年初截至目前，共處理岳陽樓區(qū)范圍內(nèi)行政事業(yè)單位參保人員工傷事故案件，開展現(xiàn)場勘察工作19起。

三、工傷預(yù)防宣傳

1.工傷預(yù)防之“走進(jìn)街道社區(qū)”

我中心旨在積極實現(xiàn)政策宣傳全范圍覆蓋，高度重視基礎(chǔ)群眾宣傳工作，將之作為保障職工權(quán)益，分散和化解用人單位職業(yè)風(fēng)險的重要舉措，針對岳陽樓區(qū)各社區(qū)基層群眾開展了工傷預(yù)防知識普及宣傳活動。今年，我們先后前往了洞庭街道、望岳路街道、岳陽樓區(qū)駐城陵磯工作組、郭鎮(zhèn)麻布村、奇家?guī)X街道、三眼橋街道等地開展工傷預(yù)防宣傳活動。將惠民政策、業(yè)務(wù)流程帶到群眾身邊。

2.工傷預(yù)防之“走進(jìn)企業(yè)工地”

2020年，為助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)，強(qiáng)化廣大企業(yè)和職工對工傷保險政策知識、工傷預(yù)防和安全生產(chǎn)的認(rèn)知。我中心分別前往了湖南必達(dá)特便民服務(wù)公司、湖南北港建設(shè)有限公司、湖南省沿湖建筑有限公司、湖南省思遠(yuǎn)勞務(wù)公司等8家企業(yè)，發(fā)放宣傳資料、折頁紙，以及工傷預(yù)防安全生產(chǎn)系列叢書、防護(hù)用品300套。更是將工傷保險的政策帶到了愛心家政、楓橋湖市容環(huán)衛(wèi)站等單位，進(jìn)一步提高工傷保險知識普及度、關(guān)注度和知曉度。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

171.5

38.6

112.9

20

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

167.8

132.9

122.9

10

34.9

3.7

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

0.4

0.4

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

6.09

6.09

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：基金征繳1000萬

目標(biāo)2：新增參保人數(shù)4500人

各項工作均已完成

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

工傷系統(tǒng)軟件正常運(yùn)行

已完成

指標(biāo)2：

……

數(shù)量指標(biāo)

基金征繳1000萬元

已完成

新增參保人數(shù)4500人

已完成

……

時效指標(biāo)

全年用工單位日常征繳工作

已完成

指標(biāo)2：

……

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

……

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

工傷系統(tǒng)軟件正常運(yùn)行；督促用單位參加工傷保險

已完成

經(jīng)濟(jì)效益

增強(qiáng)用人單位和職工知法遵法守法意識，依法維護(hù)職工工傷保險權(quán)益。

已完成

生態(tài)效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

……

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

窗口工作人員滿意度達(dá)≧95%

已完成

績效自評綜合得分

97

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

李平平

主任

岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心

何鐵夫

副主任

岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

1單位參加工傷保險業(yè)務(wù)。結(jié)合岳陽樓區(qū)各用工單位實際，辦理工傷保險登記進(jìn)行系統(tǒng)賬戶管理與人員增減變動，并負(fù)責(zé)保存用人單位繳費(fèi)和職工享受工傷保險待遇情況的記錄，同時進(jìn)行工傷保險參保情況的調(diào)查和統(tǒng)計。

2工傷預(yù)防宣傳和安全教育培訓(xùn)工作。定期進(jìn)行工傷保險參保宣傳活動、普及工傷保險政策法規(guī)、組織轄區(qū)內(nèi)各用工單位開展安全培訓(xùn)，做好工傷預(yù)防、工傷參保擴(kuò)面。

3工傷事故現(xiàn)場勘察工作。接收事故報告、派員進(jìn)入事故現(xiàn)場、詳細(xì)了解情況、查詢記錄相關(guān)證據(jù)、整理書面資料。

4處理工傷保險工作中的各種關(guān)系和糾紛并承接辦理樓區(qū)人社局局機(jī)關(guān)、市工傷保險服務(wù)中心下放的各項工作任務(wù)

(二)部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

任務(wù)1：事故勘察職能的下沉。自2019年8月1日以后，岳陽樓區(qū)財政撥款的機(jī)關(guān)事業(yè)單位和社區(qū)發(fā)生的工傷事故的勘察工作交由樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心負(fù)責(zé)的委托書。已經(jīng)完成事故勘察工作業(yè)務(wù)經(jīng)流程的制作和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，采用3人負(fù)責(zé)制，在制度和思想上樹起防線，杜絕虛假工傷申報，提高甄別能力。另外也召開了面向樓區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位和社區(qū)經(jīng)辦人員的培訓(xùn)班，實現(xiàn)了全覆蓋、高參與、促實效的目標(biāo)，提高了業(yè)務(wù)經(jīng)辦人辦事效率。

任務(wù)2：工傷業(yè)務(wù)經(jīng)辦途徑多樣。以多種形式進(jìn)行催繳：在公共業(yè)務(wù)平臺和參保單位QQ群上發(fā)消息進(jìn)行催繳、電話催繳、上門催繳等。分月、分工進(jìn)行宣傳督促，專人負(fù)責(zé)催繳，登記。

任務(wù)3：工傷預(yù)防宣傳方式創(chuàng)新。工傷預(yù)防之“走進(jìn)街道社區(qū)”工傷預(yù)防之“走進(jìn)企業(yè)工地”。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出   本年基本支出共計122.9萬元，包括人員工資福利，五險一金，水電、電話費(fèi)等。

（二）專項支出   專項支出為34.9萬元，其中事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4萬元，征繳宣傳費(fèi)用為5萬元,市撥宣傳預(yù)防經(jīng)費(fèi)25.9萬元。

三、部門（單位）專項組織實施情況

(1)、征繳業(yè)務(wù)

1.2020年2月至目前，岳陽樓區(qū)范圍內(nèi)工傷保險參保單位新增318家，共計1380家；參保人數(shù)新增1.39萬人，共計5.71萬人。達(dá)到100%工傷保險新開工工程建設(shè)項目參保率。

2.根據(jù)湖南省社會保險服務(wù)中心、湖南省就業(yè)服務(wù)中心關(guān)于做好減免三項社保費(fèi)有關(guān)經(jīng)辦工作的通知（湘社險函〔2020〕7號）。2020年2月截至目前，岳陽樓區(qū)范圍內(nèi)涉及工傷保險減免征收的單位有749家，15822人，減免保費(fèi)共計802.14萬元。

(2)、事故勘察

2020年初截至目前，共處理岳陽樓區(qū)范圍內(nèi)行政事業(yè)單位參保人員工傷事故案件，開展現(xiàn)場勘察工作19起。

(3)、工傷預(yù)防宣傳

1.工傷預(yù)防之“走進(jìn)街道社區(qū)”

我中心旨在積極實現(xiàn)政策宣傳全范圍覆蓋，高度重視基礎(chǔ)群眾宣傳工作，將之作為保障職工權(quán)益，分散和化解用人單位職業(yè)風(fēng)險的重要舉措，針對岳陽樓區(qū)各社區(qū)基層群眾開展了工傷預(yù)防知識普及宣傳活動。今年，我們先后前往了洞庭街道、望岳路街道、岳陽樓區(qū)駐城陵磯工作組、郭鎮(zhèn)麻布村、奇家?guī)X街道、三眼橋街道等地開展工傷預(yù)防宣傳活動。將惠民政策、業(yè)務(wù)流程帶到群眾身邊。

2.工傷預(yù)防之“走進(jìn)企業(yè)工地”

2020年，為助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)，強(qiáng)化廣大企業(yè)和職工對工傷保險政策知識、工傷預(yù)防和安全生產(chǎn)的認(rèn)知。我中心分別前往了湖南必達(dá)特便民服務(wù)公司、湖南北港建設(shè)有限公司、湖南省沿湖建筑有限公司、湖南省思遠(yuǎn)勞務(wù)公司等8家企業(yè)，發(fā)放宣傳資料、折頁紙，以及工傷預(yù)防安全生產(chǎn)系列叢書、防護(hù)用品300套。更是將工傷保險的政策帶到了愛心家政、楓橋湖市容環(huán)衛(wèi)站等單位，進(jìn)一步提高工傷保險知識普及度、關(guān)注度和知曉度。

四、部門（單位）整體支出績效情況

目標(biāo)1：基金征繳1000萬。

目標(biāo)2：新增參保人數(shù)4500人。

五、存在的主要問題

1.根據(jù)岳陽市工傷保險服務(wù)中心2019年8月1日下發(fā)的《關(guān)于委托岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心進(jìn)行樓區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位和社區(qū)事故勘察的委托書》要求，我中心自2019年8月起負(fù)責(zé)工傷事故現(xiàn)場勘察工作。需接收事故報告、派員進(jìn)入事故現(xiàn)場、詳細(xì)了解情況、查詢記錄相關(guān)證據(jù)、整理書面資料。新的職責(zé)職能對勘察人員從事事故勘察活動的流程需加強(qiáng)業(yè)務(wù)、規(guī)范操作。經(jīng)過一年多的實踐操作,現(xiàn)已開展現(xiàn)場勘察工作19起,流程熟練,操作規(guī)范,以后還需加強(qiáng)現(xiàn)場勘察人員的廉政教育。

2.樓區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位和社區(qū)經(jīng)辦人員對了工傷事故申報標(biāo)準(zhǔn)流程的了解還是一個新事物，需加強(qiáng)培訓(xùn)并對各自單位工作人員做好宣傳、轉(zhuǎn)達(dá)。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

待進(jìn)一步加大推廣宣傳力度，將工傷參保政策傳達(dá)到樓區(qū)每一位居民心里。進(jìn)一步加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)水平工作能力更好更快更便捷服務(wù)每一位參保職工。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

4

社會效益

4

生態(tài)效益

4

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

97