一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

鐘寶瓊

聯(lián)絡(luò)電話

15507309119

人員編制

3

實有人數(shù)

3

職能職責概述

區(qū)法律援助中心主要負責法律援助和公共法律服務(wù)。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：公共法律服務(wù)水平全面提升。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、強化法律援助案件質(zhì)量，全年共受理案件319件。

2、完善了社區(qū)法律顧問機制。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1、法律援助中心

120.84

20.81

53.03

47

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1、法律援助中心

119.38

57.32

46.46

10.86

62.06

-19.35

1.46

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1、法律援助中心

0.92

0.92

0

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1、法律援助中心

0

0

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

目標1：商業(yè)矛盾調(diào)處取得新成就

成功調(diào)處商業(yè)矛盾糾紛28起。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1：法律援助結(jié)案率85%

88%

指標2

……

數(shù)量指標

指標1：

指標2：

……

時效指標

指標1：

指標2：

……

成本指標

指標1：

指標2：

……

效益目標

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：創(chuàng)建文明、和諧、平安的樓區(qū)

指標2：

……

經(jīng)濟效益

指標1：

指標2：

……

生態(tài)效益

指標1：

指標2：

……

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標1：人民群眾對機關(guān)履職評價的滿意度

指標2：人民群眾對業(yè)務(wù)工作的滿意度

滿意

績效自評綜合得分

84.5

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

謝榮平

副局長

區(qū)司法局

劉宇松

黨組成員

區(qū)司法局

鐘寶瓊

財務(wù)股長

區(qū)司法局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

區(qū)商調(diào)中心主要負責全區(qū)的商業(yè)糾紛的預(yù)防和調(diào)處工作�，F(xiàn)實有人數(shù)8人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2020年我單位整體支出為119.38萬元，基本支出57.32萬元，其中人員經(jīng)費46.46萬元，主要用于人員工資及社保障激納等。一般商品服務(wù)支出10.86萬元，主要用于日常辦公開支。項目支出62.06萬元，主要用于法律援助辦案經(jīng)費。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出57.32萬元，其中人員經(jīng)費46.46萬元，主要用于人員工資及社保障激納等。一般商品服務(wù)支出10.86萬元，主要用于日常辦公開支。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2020年安排專項資金39萬元，主要用于法律援助辦案經(jīng)費。

2、專項資金實際使用情況分析

2020年安排專項資金39萬元，主要用于法律援助辦案經(jīng)費。

3、專項資金管理情況分析

各項資金本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，落實專項資金審核程序。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

各項專項資金都安排責任人，按專項資金的用途�？顚Ｓ�。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，嚴格執(zhí)行專項資使用制度和財務(wù)制度，同時局紀檢組對各項專項資金的使用流程進行監(jiān)督，定時查看財務(wù)表報檢查專項資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。

五、存在的主要問題

我中心經(jīng)費收支事項基本符合國家的有關(guān)規(guī)定、會計基礎(chǔ)工作比較規(guī)范。但是，還存在會計基礎(chǔ)工作的有待提高；財務(wù)支出存在不完善和不規(guī)范情況；超范圍列支費用等問題。

六、改進措施和有關(guān)建議

一是進一步加強預(yù)算管理，按照《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出和基本支出劃分不準或預(yù)算支出和實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，進一步明確項目目標，根據(jù)目標要求，加大項目前期工作力度，做實項目實施方案，在預(yù)算執(zhí)行中，首先及時分解預(yù)算，檢查預(yù)算偏離情況，建立糾偏工作機制，努力提高預(yù)算執(zhí)行效果。

二是嚴格執(zhí)行《行政事業(yè)單位會計制度》，加強《預(yù)算法》、《行政單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，規(guī)范專項資金管理、做到�？顚Ｓ谩�

三是進一步貫徹落實“中央八項”規(guī)定和省委“九條規(guī)定”，建立本單位三公經(jīng)費等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標準和范圍，并嚴格執(zhí)行。嚴格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理，及時登記、更新臺賬，加強資產(chǎn)卡片管理，年終前對各類固定資產(chǎn)進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

4

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

4

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

2.5

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

5

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

2

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

2.5

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

2.5

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

2.5

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

2.5

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

3

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設(shè)指標任務(wù)完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應(yīng)的個性化指標。

5

4

建設(shè)湖南新增極目標任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務(wù)完成情況

5

４

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

3

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設(shè)置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標。

15

5

社會效益

４

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

84.5