一、部門(mén)（單位）基本概況

聯(lián)系人

蔣向峰

聯(lián)絡(luò)電話

13575082202

人員編制

12

實(shí)有人數(shù)

9

職能職責(zé)概述

一、主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于老干部工作的方針、政策、法規(guī)，做好全區(qū)離退休干部(重點(diǎn)是離休干部和副處級(jí)以上逞休干部)的管理，安置、服務(wù)工作，對(duì)全區(qū)離休干部的“政治待遇和生活待遇”落實(shí)情況進(jìn)行宏觀管理和檢查督促。

(二)深入調(diào)查研究，針對(duì)全區(qū)老干部部工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，及時(shí)提。出建設(shè)性意見(jiàn)和建議，為區(qū)委、區(qū)人民政府決策當(dāng)好參謀。

(三)組織開(kāi)展“養(yǎng)老、敬老、愛(ài)老”活動(dòng)，依法維護(hù)老干部的合法權(quán)益和相關(guān)待遇，組織和指導(dǎo)全區(qū)老干部開(kāi)展活動(dòng)、發(fā)揮作用，并適時(shí)總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)。

(四)會(huì)同有關(guān)職能部門(mén)完善老干部離休費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)保障機(jī)制和財(cái)政支持機(jī)制。確保老干部生活待遇的落實(shí)。

(五)加強(qiáng)離退休干部黨支部建設(shè)，辦好老子部大學(xué)，做好老干部思想政治工作。

(六)承擔(dān)區(qū)老干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和區(qū)關(guān)心下—代工作委員會(huì)的日常工作，關(guān)心下一代健康成長(zhǎng)，組織老同志對(duì)青少年進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、革命傳統(tǒng)等教育，開(kāi)展校外輔導(dǎo)工作，幫教失足青少年，抓好學(xué)校、社會(huì)、家庭“三結(jié)合”教育。

(七)負(fù)責(zé)處理老干部耒信夾訪，做好來(lái)我區(qū)參觀、探親訪友的離休干部的接待服務(wù)工作。

(八)管理好本單位的國(guó)有資產(chǎn)，改善老于部活動(dòng)條件，充分發(fā)揮活動(dòng)場(chǎng)地和設(shè)施的作用，不斷發(fā)展老干部事業(yè)。

(九)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：組織老干部開(kāi)展門(mén)球活動(dòng)、重陽(yáng)節(jié)參觀活動(dòng)。

任務(wù)2：對(duì)老干部的生活待遇資金安月發(fā)放。

任務(wù)3：重陽(yáng)節(jié)、春節(jié)對(duì)老干部進(jìn)行慰問(wèn)。

任務(wù)4：對(duì)生病，住院的老干部上門(mén)慰問(wèn)。

年度部門(mén)（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

2020年度老干局單位總體運(yùn)行平穩(wěn)，老干部的政治待遇和生活待遇落實(shí)情況進(jìn)行宏觀管理和檢查督促。

二、部門(mén)（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

176.87

176.87

1、局機(jī)關(guān)

176.87

176.87

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

152.96

139.41

0.36

5.07

95.14

18.92

1、局機(jī)關(guān)

152.96

139.41

0.36

5.07

95.14

18.92

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：組織老干部開(kāi)展門(mén)球活動(dòng)、重陽(yáng)節(jié)參觀活動(dòng)。

目標(biāo)2：對(duì)老干部的生活待遇資金安月發(fā)放。

目標(biāo)3：重陽(yáng)節(jié)、春節(jié)對(duì)老干部進(jìn)行慰問(wèn)。

目標(biāo)4：對(duì)生病，住院的老干部上門(mén)慰問(wèn)。

認(rèn)真貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，深入推進(jìn)黨支部“五化”建設(shè)，扎實(shí)開(kāi)展“巴陵先鋒”黨員活動(dòng)日主題實(shí)踐活動(dòng)，老干工作質(zhì)量。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門(mén)工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門(mén)和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：組織老干部開(kāi)展門(mén)球活動(dòng)、重陽(yáng)節(jié)參觀活動(dòng)。

門(mén)球活動(dòng)6次，參觀活動(dòng)2次

數(shù)量指標(biāo)

對(duì)老干部的生活待遇資金按月發(fā)放。

全年發(fā)放28萬(wàn)元用于生活待遇。

時(shí)效指標(biāo)

按月發(fā)放

每個(gè)月，季度發(fā)放

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

在2019年使老干工作水平上一個(gè)新臺(tái)階，在全面建成轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的核心引領(lǐng)區(qū)的系列工程中，充分發(fā)揮老干局組織應(yīng)有的作用。

一年來(lái)，我們配齊配強(qiáng)了局機(jī)關(guān)班子，做到有人員、有經(jīng)費(fèi)、有活動(dòng)和慰問(wèn)及時(shí)。

經(jīng)濟(jì)效益

開(kāi)展活動(dòng)創(chuàng)新樓區(qū)老干工作亮點(diǎn)。

生態(tài)效益

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

服務(wù)機(jī)關(guān)黨員對(duì)象滿意度不低于98%。

群眾滿意率達(dá)到98%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱(chēng)

單  位

簽  字

崔建國(guó)

黨組書(shū)記

老干局

劉星宏

黨組副書(shū)記

老干局

李美謙

黨組成員

老干局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門(mén)（單位）意見(jiàn)：

部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

為認(rèn)真貫徹《岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（岳樓財(cái)績(jī)[2021]1號(hào)）精神，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范我黨委整體支出的管理，提高財(cái)政資金使用效益，我黨委積極開(kāi)展對(duì)整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。結(jié)果表明，整體支出資金使用合理、管理規(guī)范，較好完成了2020年度績(jī)效考核的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)�，F(xiàn)將情況匯報(bào)如下：

一、部門(mén)（單位）概況

（一）部門(mén)（單位）基本情況

中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)老干部局，正科級(jí)，是區(qū)委組織部負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)區(qū)老干局的工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)老退休老干部和離休處級(jí)老干部的生活待遇和政治待遇工作。我局現(xiàn)有人數(shù)15人，其中：在職編制9，其中黨委班子成員3名；離退休7人。區(qū)老干局設(shè)辦公室和老年活動(dòng)中心2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）部門(mén)（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2020年我單位整體支出為152.96萬(wàn)元，基本支出119.36萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)0.36萬(wàn)元，主要用于臨時(shí)工工資。一般商品服務(wù)支出5.07萬(wàn)元，主要用于日常辦公開(kāi)支。項(xiàng)目支出95.14萬(wàn)元，主要用于老年組織、離休黨工委、離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、老年教育、特需等方面。

二、部門(mén)（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

預(yù)算安排基本支出176.87萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)0.36萬(wàn)元，主要是臨時(shí)工工資福利等；一般商品服務(wù)支出119.45萬(wàn)元，由財(cái)政下指標(biāo)到單位，按指標(biāo)進(jìn)度以及相關(guān)財(cái)務(wù)制度使用，主要用于單位正常辦公開(kāi)支。

（二）專(zhuān)項(xiàng)支出

1、專(zhuān)項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2020年各項(xiàng)項(xiàng)目資金共投入88萬(wàn)元，其中年初預(yù)算88萬(wàn)元

2、專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

項(xiàng)目支出88萬(wàn)元，主要用于老年組織21萬(wàn)、離休黨工委5萬(wàn)、離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)30萬(wàn)、老年教育4萬(wàn)、特需12萬(wàn)、關(guān)工委15萬(wàn)。

3、專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況分析

各項(xiàng)資金本著專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專(zhuān)項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對(duì)每筆專(zhuān)項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)資金審核程序。

三、部門(mén)（單位）專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專(zhuān)項(xiàng)組織情況分析

各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金都安排責(zé)任人，按專(zhuān)項(xiàng)資金的用途專(zhuān)款專(zhuān)用。

（二）專(zhuān)項(xiàng)管理情況分析

在使用專(zhuān)項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對(duì)各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)表報(bào)檢查專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況。

四、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況

根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則，從整體上看，2020年我黨委資金運(yùn)行維護(hù)決策正確，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。

我黨委各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是用于對(duì)區(qū)直機(jī)關(guān)入黨積極分子、新發(fā)展黨員、機(jī)關(guān)黨員、黨務(wù)工作者隊(duì)伍進(jìn)行學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)；指導(dǎo)、引導(dǎo)、組織區(qū)直機(jī)關(guān)黨支部開(kāi)展各種黨建主題活動(dòng)及區(qū)直單位困難職工春節(jié)慰問(wèn)等方面；在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。

五、存在的主要問(wèn)題

主要存在問(wèn)題一是使用公務(wù)卡方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)。二是對(duì)個(gè)別項(xiàng)目資金使用方面預(yù)算不夠細(xì)致，出現(xiàn)實(shí)際支出數(shù)超出了預(yù)算申報(bào)數(shù)和出現(xiàn)項(xiàng)目資金結(jié)金數(shù)額多的情況。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

一是加大對(duì)公務(wù)卡的使用力度。二是加強(qiáng)做好各項(xiàng)目資金的預(yù)算工作，即要確保各項(xiàng)工作順利的開(kāi)展，又要做好厲行節(jié)約，力爭(zhēng)把成本降低。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過(guò)  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專(zhuān)項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

有結(jié)余

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；

④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

2

刷卡率未達(dá)到50%

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門(mén)的部門(mén)工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門(mén)單位應(yīng)根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門(mén)單位應(yīng)根據(jù)部門(mén)實(shí)際并結(jié)合部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

98