一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

蔣向峰

聯(lián)絡(luò)電話

13575082202

人員編制

12

實有人數(shù)

9

職能職責(zé)概述

一、主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于老干部工作的方針、政策、法規(guī)，做好全區(qū)離退休干部(重點是離休干部和副處級以上逞休干部)的管理，安置、服務(wù)工作，對全區(qū)離休干部的“政治待遇和生活待遇”落實情況進行宏觀管理和檢查督促。

(二)深入調(diào)查研究，針對全區(qū)老干部部工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，及時提。出建設(shè)性意見和建議，為區(qū)委、區(qū)人民政府決策當(dāng)好參謀。

(三)組織開展“養(yǎng)老、敬老、愛老”活動，依法維護老干部的合法權(quán)益和相關(guān)待遇，組織和指導(dǎo)全區(qū)老干部開展活動、發(fā)揮作用，并適時總結(jié)交流經(jīng)驗。

(四)會同有關(guān)職能部門完善老干部離休費、醫(yī)藥費保障機制和財政支持機制。確保老干部生活待遇的落實。

(五)加強離退休干部黨支部建設(shè)，辦好老子部大學(xué)，做好老干部思想政治工作。

(六)承擔(dān)區(qū)老干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和區(qū)關(guān)心下—代工作委員會的日常工作，關(guān)心下一代健康成長，組織老同志對青少年進行愛國主義、革命傳統(tǒng)等教育，開展校外輔導(dǎo)工作，幫教失足青少年，抓好學(xué)校、社會、家庭“三結(jié)合”教育。

(七)負(fù)責(zé)處理老干部耒信夾訪，做好來我區(qū)參觀、探親訪友的離休干部的接待服務(wù)工作。

(八)管理好本單位的國有資產(chǎn)，改善老于部活動條件，充分發(fā)揮活動場地和設(shè)施的作用，不斷發(fā)展老干部事業(yè)。

(九)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：組織老干部開展門球活動、重陽節(jié)參觀活動。

任務(wù)2：對老干部的生活待遇資金安月發(fā)放。

任務(wù)3：重陽節(jié)、春節(jié)對老干部進行慰問。

任務(wù)4：對生病，住院的老干部上門慰問。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2020年度老干局單位總體運行平穩(wěn)，老干部的政治待遇和生活待遇落實情況進行宏觀管理和檢查督促。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

176.87

176.87

1、局機關(guān)

176.87

176.87

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

152.96

139.41

0.36

5.07

95.14

18.92

1、局機關(guān)

152.96

139.41

0.36

5.07

95.14

18.92

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：組織老干部開展門球活動、重陽節(jié)參觀活動。

目標(biāo)2：對老干部的生活待遇資金安月發(fā)放。

目標(biāo)3：重陽節(jié)、春節(jié)對老干部進行慰問。

目標(biāo)4：對生病，住院的老干部上門慰問。

認(rèn)真貫徹落實全面從嚴(yán)治黨要求，深入推進黨支部“五化”建設(shè)，扎實開展“巴陵先鋒”黨員活動日主題實踐活動，老干工作質(zhì)量。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：組織老干部開展門球活動、重陽節(jié)參觀活動。

門球活動6次，參觀活動2次

數(shù)量指標(biāo)

對老干部的生活待遇資金按月發(fā)放。

全年發(fā)放28萬元用于生活待遇。

時效指標(biāo)

按月發(fā)放

每個月，季度發(fā)放

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

在2019年使老干工作水平上一個新臺階，在全面建成轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的核心引領(lǐng)區(qū)的系列工程中，充分發(fā)揮老干局組織應(yīng)有的作用。

一年來，我們配齊配強了局機關(guān)班子，做到有人員、有經(jīng)費、有活動和慰問及時。

經(jīng)濟效益

開展活動創(chuàng)新樓區(qū)老干工作亮點。

生態(tài)效益

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

服務(wù)機關(guān)黨員對象滿意度不低于98%。

群眾滿意率達到98%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

崔建國

黨組書記

老干局

劉星宏

黨組副書記

老干局

李美謙

黨組成員

老干局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

為認(rèn)真貫徹《岳陽樓區(qū)財政局關(guān)于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》（岳樓財績[2021]1號）精神，進一步加強和規(guī)范我黨委整體支出的管理，提高財政資金使用效益，我黨委積極開展對整體支出的績效評價工作。結(jié)果表明，整體支出資金使用合理、管理規(guī)范，較好完成了2020年度績效考核的各項目標(biāo)任務(wù)，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展做出了積極貢獻�，F(xiàn)將情況匯報如下：

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會老干部局，正科級，是區(qū)委組織部負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)區(qū)老干局的工作機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)老退休老干部和離休處級老干部的生活待遇和政治待遇工作。我局現(xiàn)有人數(shù)15人，其中：在職編制9，其中黨委班子成員3名；離退休7人。區(qū)老干局設(shè)辦公室和老年活動中心2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2020年我單位整體支出為152.96萬元，基本支出119.36萬元，其中人員經(jīng)費0.36萬元，主要用于臨時工工資。一般商品服務(wù)支出5.07萬元，主要用于日常辦公開支。項目支出95.14萬元，主要用于老年組織、離休黨工委、離休費、護理費、老年教育、特需等方面。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

預(yù)算安排基本支出176.87萬元，其中人員經(jīng)費0.36萬元，主要是臨時工工資福利等；一般商品服務(wù)支出119.45萬元，由財政下指標(biāo)到單位，按指標(biāo)進度以及相關(guān)財務(wù)制度使用，主要用于單位正常辦公開支。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2020年各項項目資金共投入88萬元，其中年初預(yù)算88萬元

2、專項資金實際使用情況分析

項目支出88萬元，主要用于老年組織21萬、離休黨工委5萬、離休費、護理費30萬、老年教育4萬、特需12萬、關(guān)工委15萬。

3、專項資金管理情況分析

各項資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，落實專項資金審核程序。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

各項專項資金都安排責(zé)任人，按專項資金的用途�？顚Ｓ谩�

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，嚴(yán)格執(zhí)行專項資使用制度和財務(wù)制度，同時對各項專項資金的使用流程進行監(jiān)督，定時查看財務(wù)表報檢查專項資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

根據(jù)考核評分細則，從整體上看，2020年我黨委資金運行維護決策正確，資金管理規(guī)范，項目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。

我黨委各項項目資金其主要用途是用于對區(qū)直機關(guān)入黨積極分子、新發(fā)展黨員、機關(guān)黨員、黨務(wù)工作者隊伍進行學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)；指導(dǎo)、引導(dǎo)、組織區(qū)直機關(guān)黨支部開展各種黨建主題活動及區(qū)直單位困難職工春節(jié)慰問等方面；在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。

五、存在的主要問題

主要存在問題一是使用公務(wù)卡方面需要進一步加強。二是對個別項目資金使用方面預(yù)算不夠細致，出現(xiàn)實際支出數(shù)超出了預(yù)算申報數(shù)和出現(xiàn)項目資金結(jié)金數(shù)額多的情況。

六、改進措施和有關(guān)建議

一是加大對公務(wù)卡的使用力度。二是加強做好各項目資金的預(yù)算工作，即要確保各項工作順利的開展，又要做好厲行節(jié)約，力爭把成本降低。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

有結(jié)余

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

2

刷卡率未達到50%

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

98