一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

史維巍

聯(lián)絡(luò)電話

人員編制

16人

實(shí)有人數(shù)

11人

職能職責(zé)概述

（一）傳達(dá)貫徹黨中央、省委、市委、區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署，向區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況；（二）向市委巡察辦報(bào)告工作情況，報(bào)送有關(guān)重要材料；（三）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開展工作；（四）承擔(dān)政策研究、制度建設(shè)等工作；（五）對區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦；（六）督促檢查巡視巡察反饋意見的整改落實(shí)；（七）配合有關(guān)部門對巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理；（八）辦理區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：開展區(qū)委第九輪巡察

任務(wù)2：開展區(qū)委第十輪巡察

任務(wù)3：開展區(qū)委第十一輪巡察

任務(wù)4：配合省委巡視

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

完成23家單位的常規(guī)巡察，配合省委第四巡視組開展“六穩(wěn)”“六保”及投融資平臺運(yùn)行情況的專項(xiàng)巡察，發(fā)現(xiàn)問題279個(gè)，累計(jì)參與巡察109人，較好的完成了區(qū)委巡察任務(wù)，實(shí)現(xiàn)區(qū)委一屆任期內(nèi)的巡察全覆蓋。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

機(jī)關(guān)

273.89

13.88

245.91

14.1

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

機(jī)關(guān)

256.01

186.04

160.46

25.57

69.97

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

機(jī)關(guān)

0.77

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：

目標(biāo)2：

目標(biāo)3：……

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：發(fā)現(xiàn)問題

279個(gè)

指標(biāo)2：移交線索

7條

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：完成3輪巡察工作

達(dá)標(biāo)

指標(biāo)2：完成一次專項(xiàng)巡察

達(dá)標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：一年內(nèi)完成3輪巡察

100%

指標(biāo)2：一屆內(nèi)完成全覆蓋

100%

成本指標(biāo)

嚴(yán)格按財(cái)預(yù)算實(shí)施

達(dá)標(biāo)

嚴(yán)格遵守政府采購程序

達(dá)標(biāo)

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

充分發(fā)揮巡察利劍作用，形成震懾

100%

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

……

生態(tài)效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

……

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

……

績效自評綜合得分

98分

評價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

寧澤

副主任

區(qū)委巡察辦

姚威

副組長

區(qū)委巡察組

評價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

巡察工作是反腐倡廉，良化各級規(guī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干工作作風(fēng)的重要措施，其主要目的是發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、督察督辦、形成震懾，巡察工作是黨內(nèi)監(jiān)督的重要方式。目前，巡察辦、巡察組共16個(gè)編制，現(xiàn)有人數(shù)11人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2020年度區(qū)委巡察辦一共支出228.23萬元，其中一般公共服務(wù)支出205.71萬元、其它經(jīng)費(fèi)支出22.52萬元。主要用于：巡察業(yè)務(wù)培訓(xùn)、配合省委巡視工作、各巡察組開展巡察中的必要開支。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本年基本支出合計(jì)128.23萬元，項(xiàng)目支出100萬元。

（二）專項(xiàng)支出

2020年岳陽樓區(qū)巡察辦共組織開展了3輪巡察及一次專項(xiàng)巡察，共巡察了24個(gè)單位，共支出100萬元。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

2020年，區(qū)委巡察辦組織開展3輪巡察及一次專項(xiàng)巡察，共成立11個(gè)巡察組，其中參與縣市區(qū)交叉巡察組共1個(gè)，區(qū)委巡察組10個(gè)。共發(fā)現(xiàn)問題279個(gè)，移交問題線索7條。組織參與巡察人員共109人。巡察成效明顯，巡察利劍作用彰顯。

四、部門（單位）整體支出績效情況

（一）提高政治站位，嚴(yán)格履行巡察職責(zé)。把巡察工作作為加強(qiáng)黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨的一項(xiàng)重要任務(wù)切實(shí)抓好。確保把全區(qū)各級各部門的思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央和上級黨委關(guān)于巡視巡察工作部署上來�！　�

（二）突出問題導(dǎo)向，高質(zhì)量開展巡察工作。突出政治方向，抓精準(zhǔn)。巡察組突出“政治巡察”，緊扣“三個(gè)聚焦”，緊緊盯住違反黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩等方面問題，切實(shí)發(fā)揮巡察政治“顯微鏡”“探照燈”的作用，用“四個(gè)意識”去衡量。突出政治整改，要求被巡察單位從管黨治黨的政治責(zé)任去查找問題，把業(yè)務(wù)問題放到政治層面去分析、整改。

（三）強(qiáng)化標(biāo)本兼治，精準(zhǔn)發(fā)力“后半篇文章”。一是抓好學(xué)習(xí)貫徹，確保上下聯(lián)動(dòng)精神落實(shí)。及時(shí)組織巡察辦、巡察組主要領(lǐng)導(dǎo)參與市委巡察辦組織的上下聯(lián)動(dòng)一體化建設(shè)的相關(guān)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，并結(jié)合實(shí)際制定聯(lián)動(dòng)實(shí)施辦法和相關(guān)制度，及時(shí)組織巡察工作人員召開會(huì)議進(jìn)行精神傳達(dá)和工作布置，嚴(yán)抓工作落實(shí)。二是密切配合市委各項(xiàng)巡察工作的開展，確保巡察實(shí)效。

五、存在的主要問題

雖然財(cái)政資金使用規(guī)范，但也還存在可用財(cái)力偏小，不能滿足日益增長的財(cái)政支出及社會(huì)發(fā)展需要，資金支出的績效評價(jià)還有待加強(qiáng)等問題，需要我們在今后的工作中不斷改進(jìn)和完善，進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理，提高財(cái)政資金的使用效益。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。

2、加強(qiáng)制度建設(shè)，夯實(shí)績效管理的基礎(chǔ)和平臺。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

5

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

有結(jié)余

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

2

部分未刷卡

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實(shí)績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

98