岳陽市岳陽樓區(qū)文學藝術界聯(lián)合會單位2021年度
單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
貫徹落實黨的文藝工作方針，開展同各文藝家協(xié)會的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務工作，聽取并反映情況和意見；組織召開協(xié)會代表大會和全區(qū)文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學術研討會；開展文藝活動，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)新人，繁榮文藝創(chuàng)作；協(xié)調(diào)同有關各部門聯(lián)系和交流工作；維護協(xié)會會員合法權益，為會員服務；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的各事項。
（二）機構設置
現(xiàn)有人數(shù)9人，其中：在職編制7人，離退休2人。機關設置3個股室：辦公室、組聯(lián)文藝部、作協(xié)秘書辦。
（三）部門預算單位構成
本單位為一級預算單位，無下屬單位，因此，納入2021年部門預算公開范圍的為本部門機關本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算萬元，其中，一般公共預算撥款125.14萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加9.26萬元，主要是因我單位用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費增加。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算125.14萬元，其中，一般公共服務97.69萬元，社會保障和就業(yè)支出16.23萬元，衛(wèi)生健康支出5.49萬元，住房保障支出5.73萬元。支出較去年增加9.26萬元，其中基本支出增加4.26萬元，項目支出增加5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費增加；項目支出增加主要是因為對個人和加庭的補助增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算125.14萬元，其中，一般公共服務支出97.69萬元，占78.06%；社會保障和就業(yè)科目支出16.23萬元，占12.97%；衛(wèi)生健康科目支出5.49萬元，占4.39%；住房保障科目支出5.73，占4.58%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為105.14萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出15萬元，主要用于主要用于編輯出版《岳陽樓文藝》刊物，組織全樓區(qū)文藝工作者及區(qū)文聯(lián)下屬13個協(xié)會開展各項文藝活動；運行維護經(jīng)費5萬元，主要用于組織全體工作人員體檢等。
四、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款14.8萬元，比2020年減少0.61萬元，減少4.0%。主要原因是控制機關運行開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.00元，其中，公務接待費1.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比2020年減少0.80萬元，降低44.44%，主要原因是控制三公經(jīng)費開支。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算0萬元，未安排會議費預算；培訓費預算0萬元，未安排培訓費預算；未安排節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額7.3萬元。其中,工程類0萬元,貨物類7.3萬元,服務類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為125.14萬元，其中，基本支出105.14萬元，項目支出20萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》。
2021年本單位無重點項目預算。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
