附件3-1
岳陽(yáng)樓區(qū)2020年度部門(mén)(單位)整體支出
績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
部門(mén)(單位)名稱(chēng): 岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心
預(yù) 算 編 碼: 104008
評(píng)價(jià)方式:部門(mén)(單位)績(jī)效自評(píng)
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu):部門(mén)(單位)評(píng)價(jià)組
報(bào)告日期:2020 年 7月2日
岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局(制)
一、部門(mén)(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
楊 輝 |
聯(lián)絡(luò)電話(huà) |
8393629 |
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人員編制 |
3 |
實(shí)有人數(shù) |
3 |
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職能職責(zé)概述 |
負(fù)責(zé)岳陽(yáng)樓區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政在職人員工資統(tǒng)發(fā)和工資專(zhuān)戶(hù)管理、實(shí)名制臺(tái)賬的建設(shè) |
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年度主要 工作內(nèi)容 |
1、財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心負(fù)責(zé)審核和發(fā)放全區(qū)統(tǒng)發(fā)單位在職職工的工資。 2、財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心負(fù)責(zé)全區(qū)人員異動(dòng)、新進(jìn)、退休的審核和更新全區(qū)各單位實(shí)名制臺(tái)賬。 |
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年度部門(mén)(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī) |
1、全年財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)人員累計(jì)工資支出為5.55億元,財(cái)政負(fù)擔(dān)統(tǒng)發(fā)工資人員養(yǎng)老保險(xiǎn)金 9789 萬(wàn)元,醫(yī)療保險(xiǎn)3076 萬(wàn)元,職業(yè)年金1631萬(wàn)元,工傷保險(xiǎn)326萬(wàn)元,住房公積金9771 萬(wàn)元。 2、在已往工資管理較完善的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步進(jìn)行了規(guī)范,進(jìn)行實(shí)時(shí)更新實(shí)名制臺(tái)賬(包括行政、事業(yè)、醫(yī)衛(wèi)工作人員、街道社區(qū)人員),以利于動(dòng)態(tài)掌握和控制對(duì)超編單位人員的審核,從而有效的保證了全區(qū)統(tǒng)發(fā)工資人員工資按時(shí)順利放發(fā)。 |
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二、部門(mén)(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬(wàn)元) |
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機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
收入合計(jì) |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái) 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心 |
50.5 |
0 |
50.5 |
0 |
0 |
0 |
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部門(mén)(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬(wàn)元) |
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機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
支出合計(jì) |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項(xiàng)目支出 |
當(dāng)年結(jié)余 |
累計(jì)結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心 |
50.5 |
0 |
47.49 |
3.01 |
0 |
0 |
0 |
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機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
三公經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
其中: |
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
因公出國(guó)費(fèi) |
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財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心 |
0.35 |
0.35 |
0 |
0 |
0 |
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機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
固定資產(chǎn) 合計(jì) |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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三、部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)情況 |
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整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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目標(biāo)1:按時(shí)精準(zhǔn)發(fā)放全區(qū)在職人員工資。 目標(biāo)2:按月更新全區(qū)各單位異動(dòng)、新進(jìn)、退休人員實(shí)名制臺(tái)賬。 目標(biāo)3:按半年度調(diào)整全區(qū)工資統(tǒng)發(fā)單位辦公經(jīng)費(fèi)和審核岳陽(yáng)樓區(qū)社區(qū)人員實(shí)名制臺(tái)賬。 |
各目標(biāo)全部落實(shí)到位。 |
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整體支出 績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
評(píng)價(jià)內(nèi)容 |
績(jī)效目標(biāo) |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) (部門(mén)工作實(shí)績(jī),包含上級(jí)部門(mén)和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等,根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化) |
質(zhì)量指標(biāo) |
目標(biāo)1:確保在職工作人員工資按時(shí)發(fā)放到位 |
100% |
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數(shù)量指標(biāo) |
目標(biāo)1:170家單位和6610名在職工作人員按照《財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資管理暫行辦法》發(fā)放工資 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
每月的8日至15日發(fā)放到位 |
100% |
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成本指標(biāo) |
全年發(fā)放工資5.55億元 |
100% |
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效益目標(biāo) (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益) |
社會(huì)效益 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
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生態(tài)效益 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
全心全意為樓區(qū)在職工作人員及時(shí)、精準(zhǔn)發(fā)放好每個(gè)月的工資。 |
100% |
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績(jī)效自評(píng)綜合得分 |
96 |
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評(píng)價(jià)等次 |
優(yōu) 秀 |
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四、評(píng)價(jià)人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱(chēng) |
單 位 |
簽 字 |
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駱 閩 |
財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心主任 |
財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心 |
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賈駿 |
財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心副主任 |
財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心 |
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劉誠(chéng) |
財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心出納 |
財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心 |
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楊輝 |
財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心會(huì)計(jì) |
財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心 |
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評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字): 年 月 日 |
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部門(mén)(單位)意見(jiàn): 部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
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財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn): 財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
填報(bào)人(簽名):楊 輝 聯(lián)系電話(huà):8393629
五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述(文字部分) 為扎實(shí)推進(jìn)我區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作,強(qiáng)化部門(mén)責(zé)任意識(shí),切身提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)岳樓財(cái)績(jī)[2021]3號(hào)文件的要求,我單位認(rèn)真開(kāi)展2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作,現(xiàn)將自評(píng)報(bào)告如下: 一、單位基本情況 岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心負(fù)責(zé)岳陽(yáng)樓區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政在職人員工資發(fā)放的管理和監(jiān)督,2020年全年財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)人員累計(jì)工資支出為5.55億元,財(cái)政負(fù)擔(dān)統(tǒng)發(fā)工資人員養(yǎng)老保險(xiǎn)金 9789 萬(wàn)元,醫(yī)療保險(xiǎn)3076 萬(wàn)元,職業(yè)年金1631萬(wàn)元,工傷保險(xiǎn)326萬(wàn)元,住房公積金9771 萬(wàn)元。 二、部門(mén)整體支出管理及使用情況 基本支出 財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心2020年財(cái)政撥款收入50.5萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)47.49萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)3.01萬(wàn)元。 三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況 財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心嚴(yán)格執(zhí)行不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu),提高資金使用效益,嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求,從制度上對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行規(guī)范。確保每一分錢(qián)用到實(shí)處,用在刀刃上。 |
附件3-2
部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評(píng)得分 |
扣分原因和其他說(shuō)明 |
投 入 (15分) |
預(yù)算配置 (15分) |
財(cái)政供養(yǎng)人員 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,計(jì)5分;每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,扣完為止。 |
5 |
5 |
|
“三公經(jīng)費(fèi)” 變動(dòng)率 |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分; “三公經(jīng)費(fèi)”>0,每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,扣完為止。 |
5 |
5 |
|
||
重點(diǎn)支出 安排率 |
重點(diǎn)支出安排率≥90%,計(jì)5分;80%(含)-90%,計(jì)4分;70%(含)-80%,計(jì)3分;60%(含)-70%,計(jì)2分;低于60%不得分。 |
5 |
5 |
|
||
過(guò) 程 (40分) |
預(yù)算執(zhí)行 (15分) |
預(yù)算調(diào)整率 |
預(yù)算調(diào)整率=0,計(jì)3分;0-10%(含),計(jì)2分;10-20%(含),計(jì)1分;20-30%(含),計(jì)0.5分;大于30%不得分。 |
3 |
2 |
|
支付進(jìn)度 |
春節(jié)前下達(dá)全部專(zhuān)項(xiàng)資金的50%;6月底前所有專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。 每出現(xiàn)一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分,扣完為止。 |
3 |
3 |
|
||
資金結(jié)余 |
無(wú)結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。 |
3 |
3 |
|
||
“三公經(jīng)費(fèi)” 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%,計(jì)6分; 每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分,扣完為止。 |
6 |
6 |
|
||
預(yù)算管理 (15分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,1分; ②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,1分; ③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。 |
3 |
3 |
|
|
資金使用 合規(guī)性 |
①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定; ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù); ③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證; ④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途; ⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止。 |
3 |
3 |
|
||
預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息,1分; ②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息,0.5分; ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),0.5分; ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整,0.5分; ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,0.5分。 |
3 |
3 |
|
||
|
政府采購(gòu) 執(zhí)行率 |
政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的,得3分; 每減少一個(gè)百分點(diǎn),扣0.2分,扣完為止。 |
3 |
3 |
|
|
公務(wù)卡刷卡率 |
公務(wù)卡刷卡率達(dá)50%以上的,得3分。 每減少一個(gè)百分點(diǎn),扣0.2分,扣完為止。 |
3 |
0 |
|
||
資產(chǎn)管理 (10分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分; ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。 |
3 |
3 |
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評(píng)得分 |
扣分原因和其他說(shuō)明 |
過(guò) 程 (40分) |
資產(chǎn)管理 (10分) |
資產(chǎn)管理 安全性 |
①資產(chǎn)保存完整; ②資產(chǎn)配置合理; ③資產(chǎn)處置規(guī)范; ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),帳實(shí)相符; ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳; 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,扣完為止。 |
4 |
4 |
|
固定資產(chǎn) 利用率 |
每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,扣完為止。 |
3 |
3 |
|
||
產(chǎn) 出(25分) |
職責(zé)履行 (25分) |
推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況 |
此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門(mén)的部門(mén)工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。 部門(mén)單位應(yīng)根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整,并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。 |
5 |
5 |
|
建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
7 |
7 |
|
|||
《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
5 |
5 |
|
|||
省市區(qū)民生實(shí)事完成情況 |
2 |
2 |
|
|||
省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況 |
2 |
2 |
|
|||
其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況 |
4 |
2 |
|
|||
效 果 (20分) |
履職效益 (20分) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。 部門(mén)單位應(yīng)根據(jù)部門(mén)實(shí)際并結(jié)合部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置,并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。 |
15 |
5 |
|
社會(huì)效益 |
5 |
|
||||
生態(tài)效益 |
5 |
|
||||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
95%(含)以上計(jì)5分; 85%(含)-95%,計(jì)3分; 75%(含)-85%,計(jì)1分; 低于75%計(jì)0分。 |
5 |
5 |
|
||
總 分 |
|
|
|
100 |
96 |
|
附件4-1
岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
評(píng)價(jià)類(lèi)型:項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程評(píng)價(jià)□ 項(xiàng)目完成結(jié)果評(píng)價(jià)□
項(xiàng)目名稱(chēng):
項(xiàng)目單位:
主管部門(mén):
評(píng)價(jià)方式:部門(mén)(單位)績(jī)效自評(píng)
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu):部門(mén)(單位)評(píng)價(jià)組
報(bào)告日期: 年 月 日
岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局(制)
一、項(xiàng) 目 基 本 概 況 |
|||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|
聯(lián)系電話(huà) |
|
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項(xiàng)目地址 |
|
郵 編 |
|
||||||||||
項(xiàng)目起止時(shí)間 |
年 月起至 年 月止 |
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計(jì)劃安排資金 (萬(wàn)元) |
|
實(shí)際到位資金 (萬(wàn)元) |
|
實(shí)際支出 (萬(wàn)元) |
|
結(jié)余 (萬(wàn)元) |
|
||||||
其中:中央財(cái)政 |
|
其中:中央財(cái)政 |
|
其中:中央財(cái)政 |
|
其中:中央財(cái)政 |
|
||||||
省財(cái)政 |
|
省財(cái)政 |
|
省財(cái)政 |
|
省財(cái)政 |
|
||||||
市財(cái)政 |
|
市財(cái)政 |
|
市財(cái)政 |
|
市財(cái)政 |
|
||||||
區(qū)財(cái)政 |
|
區(qū)財(cái)政 |
|
區(qū)財(cái)政 |
|
區(qū)財(cái)政 |
|
||||||
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
||||||
二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況 |
|||||||||||||
支出內(nèi)容 |
實(shí)際支出數(shù) |
會(huì)計(jì)憑證號(hào) |
備注 |
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支出合計(jì) |
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三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況 |
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項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù) 期 目 標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)(指標(biāo))及完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)(目標(biāo))值 |
實(shí)際完成值 |
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項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
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時(shí)效指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
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項(xiàng)目效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
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社會(huì)效益 指標(biāo) |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
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服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
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績(jī)效自評(píng)綜合得分 |
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評(píng)價(jià)等次 |
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四、評(píng)價(jià)人員 |
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姓名 |
職稱(chēng)/職務(wù) |
單 位 |
簽字 |
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評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字): 年 月 日 |
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項(xiàng)目單位意見(jiàn): 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
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主管部門(mén)意見(jiàn): 主管部門(mén)負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
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財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn): 財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
填報(bào)人(簽名): 聯(lián)系電話(huà):
五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述(文字部分) (一)項(xiàng)目基本概況 (二)項(xiàng)目資金使用及管理情況 (三)項(xiàng)目組織實(shí)施情況 (四)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論 (五)項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析 (六)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議 (七)附件 |
附件4-2
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表
一級(jí) 指標(biāo) |
分值 |
二級(jí) 指標(biāo) |
分值 |
三級(jí) 指標(biāo) |
分值 |
具體指標(biāo) |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
自評(píng) 得分 |
項(xiàng)目決策 |
20 |
項(xiàng)目目標(biāo) |
4 |
目標(biāo) 內(nèi)容 |
4 |
設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo);目標(biāo)明確;目標(biāo)細(xì)化;目標(biāo)量化 |
①設(shè)有目標(biāo)(1分) ②目標(biāo)明確(1分) ③目標(biāo)細(xì)化(1分) ④目標(biāo)量化(1分) |
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決策過(guò)程 |
8 |
決策 依據(jù) |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定;某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃;某部門(mén)年度工作計(jì)劃;某一實(shí)際問(wèn)題和需求 |
①符合法律法規(guī)(1分) ②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃(1分) ③部門(mén)年度工作計(jì)劃(1分) ④針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求(1分) 以上③需提供佐證資料。 |
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決策 程序 |
4 |
項(xiàng)目符合申報(bào)條件;申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法;項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
①符合申報(bào)條件(2分) ②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法(1分) ③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)(1分) |
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資金分配 |
8 |
分配 辦法 |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理 |
①有相應(yīng)的資金管理辦法(1分) ②辦法健全、規(guī)范(1分) ③因素全面合理(1分) 以上①需提供佐證資料。 |
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分配 結(jié)果 |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法;分配結(jié)果公平合理 |
①符合分配辦法(2分) ②分配公平合理(3分) 此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。 |
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項(xiàng)目管理 |
25 |
資金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100% |
根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分(3分) |
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到位 時(shí)效 |
2 |
資金及時(shí)到位;若未及時(shí)到位,是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 |
①到位及時(shí)(2分) ②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 (1分) ③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度(0.5分) |
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資金管理 |
10 |
資金 使用 |
7 |
支出依據(jù)合規(guī),無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況;無(wú)截留擠占挪用情況;無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況;無(wú)超預(yù)算情況 |
①虛列套取扣4-7分 ②依據(jù)不合規(guī)扣2分 ③截留、擠占、挪用扣3-6分 ④超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支扣2-5分 ⑤超預(yù)算扣2-5分 |
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財(cái)務(wù) 管理 |
3 |
資金管理、費(fèi)用支出等制度健全;制度執(zhí)行嚴(yán)格;會(huì)計(jì)核算規(guī)范 |
①財(cái)務(wù)制度健全(1分) ②嚴(yán)格執(zhí)行制度(1分) ③會(huì)計(jì)核算規(guī)范(1分) 以上①需提供佐證資料。 |
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項(xiàng)目管理 |
25 |
組織實(shí)施 |
10 |
組織 機(jī)構(gòu) |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
①機(jī)構(gòu)健全、分工明確 (1分) |
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支撐 條件 |
1 |
項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件 |
具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件(1分) |
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項(xiàng)目 實(shí)施 |
3 |
項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工;按計(jì)劃進(jìn)度開(kāi)展;按計(jì)劃完工 |
①按計(jì)劃開(kāi)工(1分) ②按計(jì)劃開(kāi)展(1分) ③按計(jì)劃完工(1分) |
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管理 制度 |
5 |
項(xiàng)目管理制度健全;嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
①管理制度健全(2分) ②制度執(zhí)行嚴(yán)格(3分) 以上①需提供佐證資料。 |
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一級(jí) 指標(biāo) |
分值 |
二級(jí) 指標(biāo) |
分值 |
三級(jí) 指標(biāo) |
分值 |
具體指標(biāo) |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
自評(píng) 得分 |
項(xiàng)目績(jī)效 |
55 |
項(xiàng)目產(chǎn)出 |
15 |
產(chǎn)出 數(shù)量 |
5 |
目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100% |
完成績(jī)效目標(biāo)100%得5分,未完成100%的同比例扣減。 |
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產(chǎn)出 質(zhì)量 |
4 |
目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100% |
項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)100%得4分,未完成100%的同比例扣減。 |
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產(chǎn)出 時(shí)效 |
3 |
項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成,未完成的理由是否充分 |
項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績(jī)效目標(biāo)得3分,未如期完成且無(wú)充分理由的扣3分。 |
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產(chǎn)出 成本 |
3 |
項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制 |
項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)控制得3分,未完成的,按超支比例扣減。 |
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項(xiàng)目效果 |
40 |
經(jīng)濟(jì) 效益 |
8 |
指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接效益等 |
完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
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社會(huì) 效益 |
8 |
項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益 |
完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
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環(huán)境 效益 |
8 |
項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響 |
完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
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可持續(xù) 影響 |
8 |
項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來(lái)可持續(xù)影響 |
完成績(jī)效設(shè)定目標(biāo)的得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
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服務(wù) 對(duì)象 滿(mǎn)意度 |
8 |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿(mǎn)意的人數(shù)(戶(hù)數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶(hù)數(shù))×100% |
滿(mǎn)意率達(dá)90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。 |
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總分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
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備注:部門(mén)(單位)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際,在《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(參考樣表)》上進(jìn)一步完善、量化、細(xì)化個(gè)性指標(biāo),形成本項(xiàng)目的指標(biāo)體系。