一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

任海柏

聯(lián)絡(luò)電話

18153305998

人員編制

5

實(shí)有人數(shù)

7

職能職責(zé)概述

認(rèn)真貫徹落實(shí)國家和省、市關(guān)于禁毒工作的方針政策，從實(shí)際出發(fā)制定全區(qū)禁毒工作規(guī)劃，并組織實(shí)施。分解年度禁毒工作任務(wù)指標(biāo)，督促落實(shí)禁毒工作責(zé)任制，對于鄉(xiāng)（街）、村（社區(qū)）、禁毒委成員單位責(zé)任執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核。組織開展全區(qū)禁毒宣傳和毒品預(yù)防教育工作，指導(dǎo)禁毒志愿者隊(duì)伍建設(shè)和開展工作。組織、指導(dǎo)全區(qū)禁吸戒毒、禁種鏟毒工作。承辦區(qū)禁毒委和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：開展多種形式上禁毒宣傳，加強(qiáng)毒品預(yù)防教育。

任務(wù)2：掌握、分析禁毒工作進(jìn)展情況，研究制定針對性措施。及時(shí)總結(jié)反饋階段性、專項(xiàng)性工作完成情況，承擔(dān)上傳下達(dá)和信息上報(bào)工作。

任務(wù)3：組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查禁毒辦成員單位和各社區(qū)的禁毒工作，動員社會各方面力量共同參與禁毒工作。

任務(wù)4：組織開展禁毒調(diào)查研究，及時(shí)分析禁毒工作面臨的形勢以及存在的突出問題，提出對策建議。

任務(wù)5：具體負(fù)責(zé)年度各項(xiàng)禁毒指標(biāo)任務(wù)的分解和年終各項(xiàng)工作的檢查驗(yàn)收，負(fù)責(zé)禁毒工作責(zé)任制的考核，并提出獎懲意見。

任務(wù)6：依照相關(guān)規(guī)定，對社區(qū)戒毒（康復(fù)）人員實(shí)施管理，會同相關(guān)職能部門對社區(qū)戒毒（康復(fù)）人員進(jìn)行監(jiān)督；對社區(qū)戒毒（康復(fù)）人員相關(guān)情況進(jìn)行審核后上報(bào)市禁毒部門。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

1、全面督查2次，及時(shí)通報(bào)責(zé)任單位2個(gè)，社區(qū)戒毒（康復(fù)）人員超期未報(bào)到、尿檢不及時(shí)等6個(gè)重點(diǎn)問題已全部得到有效整改。

2、2020年全力創(chuàng)建“無毒街道”1個(gè)、“無毒單位”1個(gè)，“無毒社區(qū)”3個(gè)作為示范點(diǎn)。

3、在第33個(gè)國際禁毒日之際，我們隆重舉辦了以“健康人生、綠色無毒”為主題的國際禁毒日宣傳活動，活動當(dāng)天，共吸引逾5萬市民參加，發(fā)放各類宣傳資料6萬余份，岳陽電視臺、岳陽人民廣播電臺，岳陽新聞頻道等多家新聞媒體全程錄像并同頻滾動式播放，全面提高了全社會識

毒、防毒、拒毒的意識和能力。

4、今年以來，先后組織開展“雷霆一號”、凈邊、拔釘追逃等專項(xiàng)行動，共破獲部督案件2起、省督案件1起，破獲涉毒刑事案件48起，拘留涉毒犯罪嫌疑人70人，移送起訴72人，起訴人案比達(dá)1.45，處置強(qiáng)制隔離戒毒人員113人，執(zhí)行強(qiáng)戒103人，執(zhí)行率達(dá)98.2％，查獲吸毒人員254人，繳獲毒品折合海洛因30.38公斤，在全區(qū)范圍內(nèi)形成了高壓態(tài)勢，有效打擊了毒品違法犯罪的囂張氣焰，最大程度從源頭上遏制了毒品問題發(fā)展蔓延。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

362.72

39.43

351.30

11.41

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

340.21

84.41

54.88

29.53

255.79

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1.00

1.00

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

62.06

62.06

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：開展禁毒宣傳教育

目標(biāo)2：管控好社區(qū)戒毒（康復(fù)）人員

目標(biāo)3：掌握、分析禁毒工作進(jìn)展情況

100%完成

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

創(chuàng)建“無毒街道”1個(gè)、“無毒單位”1個(gè)，“無毒社區(qū)”3個(gè)

100%

數(shù)量指標(biāo)

開展宣傳教育

100%

時(shí)效指標(biāo)

宣傳報(bào)道禁毒工作情況226篇

100%

成本指標(biāo)

幫扶吸毒人員戒毒（康復(fù)）383人

100%

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會效益

創(chuàng)建“無毒街道”1個(gè)、“無毒單位”1個(gè)，“無毒社區(qū)”3個(gè)

100%

經(jīng)濟(jì)效益

舉辦了30多場禁毒宣傳教育活動

100%

生態(tài)效益

全面掌控了全區(qū)禁毒工作情況。

100%

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

幫扶400余名吸毒人員就業(yè)、戒毒

100%

績效自評綜合得分

100

評價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

龍軍華

禁毒辦主任

禁毒辦

李錦

禁毒辦

評價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

主要認(rèn)真貫徹落實(shí)國家和省、市關(guān)于禁毒工作的方針政策，從實(shí)際出發(fā)制定全區(qū)禁毒工作規(guī)劃，并組織實(shí)施。分解年度禁毒工作任務(wù)指標(biāo)，督促落實(shí)禁毒工作責(zé)任制，對于鄉(xiāng)（街）、村（社區(qū)）、禁毒委成員單位責(zé)任執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核。組織開展全區(qū)禁毒宣傳和毒品預(yù)防教育工作，指導(dǎo)禁毒志愿者隊(duì)伍建設(shè)和開展工作。組織、指導(dǎo)全區(qū)禁吸戒毒、禁種鏟毒工作。承辦區(qū)禁毒委和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。禁毒辦現(xiàn)有人數(shù)7人，其中：在職全額編制5人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

主要用于人員工資、禁毒宣傳教育、全區(qū)戒毒（康復(fù)）人員管理以及戒毒（康復(fù)）站建設(shè)。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2020年我單位整體支出340.21萬元，基本支出84.41萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)54.88元，主要用于人員工資及社保障激納等。一般商品服務(wù)支出118.53萬元，主要用于日常辦公開支。項(xiàng)目支出255.79萬元，主要用于校園禁毒文化館建設(shè)前期費(fèi)用以及預(yù)付款費(fèi)用、吸毒人員戒毒康復(fù)、禁毒宣傳教育、基礎(chǔ)禁毒設(shè)施建設(shè)等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出84.41萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)54.88萬元，主要用于人員工資及社保障激納等。一般商品服務(wù)支出118.53萬元，主要用于日常辦公開支。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2020年專項(xiàng)資金共投入255.79萬元。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

2020年專項(xiàng)資金支出為255.79萬元，其中預(yù)算項(xiàng)目支出為255.79萬元，，主要用于校園禁毒文化館建設(shè)前期費(fèi)用以及預(yù)付款費(fèi)用、吸毒人員戒毒康復(fù)、禁毒宣傳教育、基礎(chǔ)禁毒設(shè)施建設(shè)等。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

各項(xiàng)資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排責(zé)任人，按專項(xiàng)資金的用途�？顚Ｓ谩�

（二）專項(xiàng)管理情況分析

在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度。

四、部門（單位）整體支出績效情況

本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。

五、存在的主要問題

主要存在問題一在使用公務(wù)卡方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

一是加大對公務(wù)卡的使用力度。二是進(jìn)一步控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出，在確保各項(xiàng)任務(wù)完成的同時(shí)，力爭把成本降低。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

4

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

2

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

3

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實(shí)績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

3

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

4

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

4

社會效益

4

生態(tài)效益

4

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

4

總 分

100

87

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

龍軍華

聯(lián)系電話

13507301112

項(xiàng)目地址

岳陽樓區(qū)朝陽小學(xué)

郵 編

414000

項(xiàng)目起止時(shí)間

2020年    1   月起至          年       月止

計(jì)劃安排資金

（萬元）

300

實(shí)際到位資金

（萬元）

121.87

實(shí)際支出

（萬元）

121.87

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

區(qū)財(cái)政

300

區(qū)財(cái)政

121.87

區(qū)財(cái)政

121.87

區(qū)財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會計(jì)憑證號

備注

校園禁毒文化館裝飾裝修預(yù)付款

44.35

校園禁毒文化館多媒體工程預(yù)付款

58.50

校園禁毒文化館多媒體工程設(shè)計(jì)費(fèi)

7.86

校園禁毒文化館裝飾裝修工程設(shè)計(jì)費(fèi)

2.01

校園禁毒文化館造價(jià)咨詢費(fèi)

1.28

校園禁毒文化館監(jiān)理費(fèi)

7.87

支出合計(jì)

121.87

三、項(xiàng)目績效自評情況

項(xiàng)目績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

使全區(qū)青少年了解毒品的危害及防范措施

由于2020年疫情影響，未完工

項(xiàng)目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

1個(gè)

121.87

121.87

質(zhì)量指標(biāo)

財(cái)政評審

合格

時(shí)效指標(biāo)

全年

未完成

成本指標(biāo)

財(cái)政評審目標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)管

嚴(yán)格控制

較好

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

提升校園禁毒指示

較好

社會效益

指標(biāo)

加強(qiáng)校園禁毒防毒

較好

生態(tài)效益

指標(biāo)

提升社會安全穩(wěn)定

較好

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

提高青少年禁毒防毒知識

逐步提高

績效自評綜合得分

99

評價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

龍軍華

禁毒辦主任

禁毒辦

李錦

禁毒辦

評價(jià)組組長（簽字）：

年   月   日

項(xiàng)目單位意見：

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

（一）項(xiàng)目基本概況

區(qū)禁毒辦依據(jù)區(qū)人民政府區(qū)長辦公會第7次會議紀(jì)要精神，   依法依規(guī)開始設(shè)計(jì)招標(biāo)和施工建設(shè)校園禁毒文化館，項(xiàng)目主要分為兩個(gè)部分，裝飾裝修及多媒體工程。

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

1、校園禁毒文化館裝飾裝修預(yù)付款44.35萬元

2、校園禁毒文化館多媒體工程預(yù)付款58.50萬元

3、校園禁毒文化館多媒體工程設(shè)計(jì)費(fèi)7.86萬元

4、校園禁毒文化館裝飾裝修工程設(shè)計(jì)費(fèi)2.01萬元

5、校園禁毒文化館造價(jià)咨詢費(fèi)1.28萬元

6、校園禁毒文化館監(jiān)理費(fèi)7.87萬元

我們禁毒辦在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成

的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

因2020年疫情影響，未完工

（四）綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

禁毒辦會同區(qū)政府督查室、財(cái)政局評審中心對工程項(xiàng)目嚴(yán)格

把關(guān)。

（五）項(xiàng)目主要績效情況分析

主要解決青少年禁毒、防毒、識毒等知識。

（六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議

要嚴(yán)格把好工程質(zhì)量關(guān)。

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計(jì)劃（1分）

④針對某一實(shí)際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）

②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

3

到位

時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）

②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）

③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財(cái)務(wù)

管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會計(jì)核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織

機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項(xiàng)目

實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開工（1分）

②按計(jì)劃開展（1分）

③按計(jì)劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

4

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項(xiàng)目績效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

3

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

3

產(chǎn)出

時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項(xiàng)目對國民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

6

社會

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

6

環(huán)境

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

6

可持續(xù)

影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

6

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

6

總分

100

100

100

86