一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

鄭 晶

聯(lián)絡(luò)電話

17673464999

人員編制

7

實(shí)有人數(shù)

職能職責(zé)概述

政府經(jīng)濟(jì)研究中心主要負(fù)責(zé)開展綜合調(diào)查研究，前期經(jīng)濟(jì)情況分析，起草有關(guān)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展文件、編制發(fā)展規(guī)劃，起草政府主要領(lǐng)導(dǎo)講話，向省、市報(bào)送政務(wù)信息等工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：負(fù)責(zé)圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局和具體工作部署，按照區(qū)人民政府的指示和確定的重點(diǎn)課題，開展調(diào)查研究，為區(qū)人民政府決策提供意見和建議，并組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)的調(diào)研工作。

任務(wù)2：組織撰寫區(qū)人民政府的重要文件、文稿，研究起草區(qū)人民政府有關(guān)政策、規(guī)定。

任務(wù)3：收集和提供具有重要參考價(jià)值的政治、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展等方面的信息，掌握全區(qū)政治和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展動向，及時(shí)向省、市報(bào)送政務(wù)信息。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

118.63

0

118.63

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

118.63

118.63

90.51

28.13

0

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

3.77

3.77

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

2.5

2.5

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：按照區(qū)人民政府的指示和確定的重點(diǎn)課題，開展調(diào)查研究。

目標(biāo)2：組織撰寫區(qū)人民政府的重要文件、主要領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿。

目標(biāo)3：收集具有重要參考價(jià)值的政治、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展等方面的信息，掌握全區(qū)政治和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展動向，及時(shí)向省、市報(bào)送政務(wù)信息。

1：按照區(qū)人民政府的指示和確定的重點(diǎn)課題，赴各鄉(xiāng)街、相關(guān)部門單位開展調(diào)查研究近兩個(gè)月。

2：組織撰寫區(qū)人民政府的重要文件、文稿，主要領(lǐng)導(dǎo)講話325篇。

3：及時(shí)向省、市報(bào)送政務(wù)信息245條。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

認(rèn)真起草《政府工作報(bào)告》等文字材料。及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的各項(xiàng)工作。

100

數(shù)量指標(biāo)

向省、市報(bào)送政務(wù)信息200條左右。

94

時(shí)效指標(biāo)

每季度完成對全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作的形勢分析，并編撰相關(guān)材料。每周匯總所收集的信息，及時(shí)向上報(bào)送。

100

成本指標(biāo)

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會效益

確保能為人民政府的決策提供建議和意見。

98

經(jīng)濟(jì)效益

赴各鄉(xiāng)街、相關(guān)部門單位開展調(diào)查研究兩個(gè)月，確保掌握全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動態(tài)的真實(shí)信息。

100

生態(tài)效益

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

組織撰寫區(qū)人民政府的重要文件、文稿，主要領(lǐng)導(dǎo)講話300篇左右，材料內(nèi)容得到領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可。

100

績效自評綜合得分

99

評價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評價(jià)人員

姓 名

職務(wù)/職稱

單 位

簽 字

徐志鑫

副主任

區(qū)政府經(jīng)濟(jì)研究中心

鄭晶

科員

區(qū)政府經(jīng)濟(jì)研究中心

評價(jià)組組長（簽字）：

年 月 日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年 月 日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年 月 日

五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽樓區(qū)政府經(jīng)濟(jì)研究中心由區(qū)委區(qū)政府批準(zhǔn)成立的正科級公益一類事業(yè)單位，歸口區(qū)政府辦管理。主要職責(zé)負(fù)責(zé)圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局和具體工作部署，按照區(qū)人民政府的指示和確定的重點(diǎn)課題，開展調(diào)查研究，為區(qū)人民政府決策提供意見和建議，并組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)的調(diào)研工作。組織撰寫區(qū)人民政府的重要文件、文稿，研究起草區(qū)人民政府有關(guān)政策、規(guī)定。收集和提供具有重要參考價(jià)值的政治、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展等方面的信息，編發(fā)有關(guān)刊物。掌握全區(qū)政治和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展動向，及時(shí)向省、市報(bào)送政務(wù)信息。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

全年總支出118.63萬元，基本支出118.63萬元（其中：人員支出90.51萬元，主要用于本單位干部職工的工資福利支出 公用支出28.13萬元，主要用于單位的各種辦公、印刷、差旅等支出）。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

全年基本支出共118.63元，其中人員經(jīng)費(fèi)90.51元，公用支出28.13萬元。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

無。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

無。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

各項(xiàng)資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排責(zé)任人，按專項(xiàng)資金的用途�？顚Ｓ�。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)表報(bào)檢查專項(xiàng)資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用基本控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。

五、存在的主要問題

主要存在問題是對個(gè)別項(xiàng)目資金使用方面掌控不力，出現(xiàn)實(shí)際支出數(shù)超出了預(yù)算申報(bào)數(shù)。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

進(jìn)一步控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，在確保各項(xiàng)任務(wù)完成的同時(shí)，力爭把成本降底。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投 入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過 程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過 程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn) 出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實(shí)績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。