一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李玉霞

聯(lián)絡電話

8245327

人員編制

36

實有人數(shù)

38

職能職責概述

協(xié)助區(qū)政府領導同志審核或組織起草以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。研究區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）請示區(qū)政府的事項，提出審核意見，報區(qū)政府領導同志審批。負責區(qū)政府會議的組織工作，協(xié)助實施會議決定事項。根據(jù)區(qū)政府領導同志的指示或工作需要，對有關問題進行協(xié)調，提出處理意見，報區(qū)政府領導同志決定。辦理市政府和區(qū)政府領導同志的批示，并督促落實；督促檢查區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）對區(qū)政府決定事項的執(zhí)行落實情況，及時向區(qū)政府報告。組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。負責向區(qū)政府領導同志報告重要信息和情況；負責區(qū)政府值班工作。執(zhí)行區(qū)禁毒委員會的各項決定，開展日常工作，負責全區(qū)禁毒宣傳教育工作，負責組織、協(xié)調、指導、督促相關單位開展禁毒工作。參與戶籍準入審核工作。負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。與岳陽樓公安分局在戶籍管理方面的職責分工。岳陽樓公安分局負責人口基本信息系統(tǒng)的建立、維護和管理工作，區(qū)政府辦公室參與戶籍準入審核工作。

年度主要

工作內容

任務1：確保各類文件的印發(fā)制作和區(qū)政府系統(tǒng)的會務工作；

任務2：確保民生、實事工作的督查落實；

任務3：確保應急值守、信訪維穩(wěn)、戶籍管理議案提案辦理工作的順利開展；

任務4：確保禁毒、老干慰問工作的落實；

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

908.01

906.71

1.3

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1067.80

940.3078

888.3868

51.921

127.5

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

14.61

13.51

1.1

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

2697.55

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：確保各類文件的印發(fā)制作和區(qū)政府系統(tǒng)的會務工作；

目標2：確保民生、實事工作的督查落實；

目標3：確保信訪值班維穩(wěn)、戶籍管理議案提案辦理工作的順利開展；

目標4：確保禁毒、老干、慰問工作的落實；

綜合文稿提水平.今年來累計共起草專項工作匯報、區(qū)政府主要領導講話、重點工作情況匯報、工作紀實等各類文字材料300多篇，得到了區(qū)政府領導的充分肯定，較好地發(fā)揮了參謀助手作用。加強督查促落實。共承辦區(qū)政府領導批示辦件50余件，辦結率達100%，得到了領導的充分肯定；扎實抓緊抓好52件人大代表建議和117件政協(xié)提案辦理工作；傾力督辦民生問題，力促11大項、18小項省市重點民生實事按時按要求完成全年任務；先后編發(fā)《政務督查》2期、《政務專報》5期，下發(fā)《督辦函》7件，督辦率、反饋報告率均達100%。應急處置更迅速.全年共接聽電話17100多次，下達會議通知2708次，接待上級領導來區(qū)調研活動150余人次，積極參與新冠疫情防控、“11.5”紅日社區(qū)天然氣管道泄漏等應急處置工作，充分發(fā)揮了上傳下達、綜合協(xié)調作用，確保了人民群眾生命財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。大力開展禁毒教育進機關、進學校、進企業(yè)、進社區(qū)、進家庭、進場所的“六進”活動，經(jīng)過兩年的努力，省禁毒委已正式宣布取消我區(qū)全省禁毒重點關注地區(qū)的決定。公文處理規(guī)范有序。全年共制發(fā)各類公文531件，運轉各類公文2027件，收發(fā)各類傳真電報467件，無一疏漏、誤時、誤事現(xiàn)象，提高了政府工作的時效性。會務服務優(yōu)質高效。全年共承辦政府全體會、政府常務會、專題會議等各類會議130余次，均未發(fā)生較大失誤，同時，還及時整理會議紀要，全年共編印常務會議紀要、區(qū)長辦公會議紀要8期、專題會議紀要21期。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：加強應急搶險隊伍建設，強化突發(fā)事件處置

達標

數(shù)量指標

指標1：安排政府性、部門性工作會議130余次

達標

指標2：制發(fā)公文531 份

達標

指標3：重點工作督查18余次

達標

指標4：開展禁毒宣傳教育200余場

達標

指標5：完善機制，強化督查，嚴格獎懲，確保政令暢通

達標

時效指標

指標1：辦文辦會及時有效

達標

指標2：信訪回復及時準確

達標

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調整細化）

時效指標

指標3：應急處置信息報送及時

達標

指標4：宣傳報道禁毒工作情況202余篇

達標

成本指標

指標1：嚴格將開支控制在預算成本內

達標

指標2：嚴格控制“三公經(jīng)費”

達標

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：辦公設備安全齊全

指標2：辦公條件完善便利

指標3：提升政府辦整體形象

指標4：群眾工作暢通有效

達標

經(jīng)濟效益

本項目為公益性項目，并不產(chǎn)生利潤

本項目為公益性項目，并不產(chǎn)生利潤

生態(tài)效益

指標1：辦公環(huán)境舒適良好

達標

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：工作人員滿意率達到95%

指標2：老干部滿意率達到95%

指標3：人民群眾對政府工作滿意度達到95%

達標

績效自評綜合得分

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

隋頒材

副主任

岳陽樓區(qū)人民政府辦公室

譚馥蓮

區(qū)紀委駐區(qū)政府辦公室紀檢組長、

政府辦黨組成員

岳陽樓區(qū)人民政府辦公室

李玉霞

綜合股股長

岳陽樓區(qū)人民政府辦公室

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

岳陽樓區(qū)人民政府辦公室是由區(qū)委區(qū)政府批準成立的正科級行政單位，為區(qū)人民政府工作部門，加掛岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府事務中心辦公室、岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府禁毒宣教中心辦公室的牌子主要職責是負責協(xié)助組織起草或審核政府系統(tǒng)公文，受理并研究政府各部門單位提請研究的事項，報區(qū)人民政府審定，負責區(qū)政府會議籌備，協(xié)助組織實施會議決定事項，督促政府各項工作的貫徹落實情況，負責組織對區(qū)政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進度督查和年度績效評估工作，負責應急信息報送和政府值班工作，辦理和答復人大代表建議政協(xié)委員提案，負責我區(qū)戶籍準入管理工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項等。

全年總支出1067.80萬元，基本支出940.3078萬元（其中：人員支出888.3868萬元，主要用于本單位公用支出 51.921萬元，主要用于單位的各種辦公、印刷、差旅、接待等支出）。項目支出 127.5 萬元。主要用于調研、督查、值班、維穩(wěn)、信訪、老干慰問等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

全年基本支出共940.3078萬元，其中人員經(jīng)費888.3868 萬元，主要是用于工資津補貼及績效獎金放發(fā)，社會保障繳費等。公用支出51.921萬元，主要用于日常辦公費、印刷、招待、公務用車運行維護及其他商品服務支出。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

全年預算安排項目經(jīng)費87.50元。追加項目經(jīng)費40萬元，追加項目經(jīng)費主要原因是由于年初預算安排經(jīng)費缺口多及用于年中各項新增項目的追加項目經(jīng)費。

2、專項資金實際使用情況分析

全年項目總支出為127.5萬元，主要用于應急、維穩(wěn)、信訪、吸毒人員戒毒康復、禁毒宣傳教育、基礎禁毒設施建設等

3、專項資金管理情況分析

各項資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執(zhí)行財務制度，落實專項資金審核程序。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

各項專項資金都安排責任人，按專項資金的用途�？顚Ｓ�。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，嚴格執(zhí)行專項資使用制度和財務制度，同時對各項專項資金的使用流程進行監(jiān)督，定時查看財務表報檢查專項資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉，促進各項工作任務順利完成。認真落實財務管理制度，加強財務管理，嚴肅財經(jīng)紀律，大興節(jié)約之風，財務支出更加科學合理，在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內。

五、存在的主要問題

主要存在問題一在使用公務卡方面需要進一步加強。

六、改進措施和有關建議

一是加大對公務卡的使用力度。二是進一步控制項目經(jīng)費支出，在確保各項任務完成的同時，力爭把成本降底。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

4

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

2

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

2

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內容設置。

部門單位應根據(jù)部門實際進行調整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

4

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

6

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據(jù)部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

3

社會效益

4

生態(tài)效益

3

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

3

總 分

99

100

86