附件3-1
岳陽樓區(qū)20 20 年度部門（單位）整體支出
績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
部門(單位)名稱： 岳陽樓區(qū)人大常委會(huì)
預(yù) 算 編 碼： 100001
評(píng)價(jià)方式：部門（單位）績(jī)效自評(píng)
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評(píng)價(jià)組
報(bào)告日期：2020年6月28日
岳陽樓區(qū)財(cái)政局（制）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
黃術(shù)光 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
8245493 |
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人員編制 |
31 |
實(shí)有人數(shù) |
39 |
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職能職責(zé)概述 |
一、討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項(xiàng)；二、依法監(jiān)督“一府一委兩院”工作；三、主持區(qū)人民代表大會(huì)代表的選舉，指導(dǎo)街道（鄉(xiāng)）人民代表大會(huì)代表的選舉工作；四、依法行使任免權(quán)。 |
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年度主要 工作內(nèi)容 |
（一）人大常委會(huì)會(huì)議聽取和審議 1. 區(qū)人民政府關(guān)于《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》貫徹實(shí)施情況的報(bào)告（聽�。�； 2. 區(qū)人民政府關(guān)于2019年度財(cái)政決算草案和2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，關(guān)于2019年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)報(bào)告； 3. 區(qū)人民政府關(guān)于2019年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)指出問題整改情況報(bào)告； 4. 區(qū)人民政府關(guān)于2020年上半年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告（聽�。�； 5. 區(qū)人民政府關(guān)于2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和2021年財(cái)政預(yù)算草案編制情況報(bào)告（聽取）； 6. 區(qū)人民政府禁違拆違治違工作情況的報(bào)告； 7. 區(qū)人民政府司法行政工作情況的報(bào)告； 8. 區(qū)人民政府民政工作情況的報(bào)告； 9. 區(qū)人民政府關(guān)于水利工作審議意見整改落實(shí)情況報(bào)告； 10. 區(qū)人民政府關(guān)于文體工作評(píng)議意見整改落實(shí)情況報(bào)告； 11. 區(qū)人民政府關(guān)于人社工作評(píng)議意見整改落實(shí)情況報(bào)告； 12. “一府兩院”關(guān)于代表議案、建議和批評(píng)意見辦理情況的報(bào)告； 13. 區(qū)五屆人大五次會(huì)議有關(guān)文件。 （二）人大常委會(huì)會(huì)議評(píng)議 1. 區(qū)人民政府發(fā)改工作； 2. 區(qū)人民政府衛(wèi)生健康工作； 3. 區(qū)人民法院?jiǎn)T額制法官、區(qū)人民檢察院?jiǎn)T額制檢察官履職情況。 （三）主任會(huì)議聽取 1. 信訪工作情況匯報(bào)； 2. 公安機(jī)關(guān)《刑事訴訟法》執(zhí)行情況匯報(bào)； 3. 民宗工作情況匯報(bào)； 4. 住建工作情況匯報(bào)； 5. 東風(fēng)湖新區(qū)工作情況匯報(bào)； 6. 庫區(qū)移民服務(wù)中心工作情況匯報(bào)； 7. 化解大班額工作情況匯報(bào)。 （四）其他活動(dòng) 1. 開展人大代表履職評(píng)議“講、評(píng)、創(chuàng)”活動(dòng)； 2. 開展代表“雙聯(lián)”工作； 3. 承辦全市人大系統(tǒng)老干部門球賽； 4. 組織省、市、區(qū)三級(jí)人大代表視察活動(dòng)； 5. 組織人大代表開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考察活動(dòng)； 6. 開展民生實(shí)事票決制郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)試點(diǎn)工作； 7. 組織有關(guān)人大代表依法履職監(jiān)督培訓(xùn)和規(guī)范性文件起草單位文秘人員培訓(xùn)； 8. 對(duì)政府相關(guān)部門發(fā)布的涉及到公民權(quán)利義務(wù)的文件進(jìn)行執(zhí)法檢查； 9. 做好《岳陽市文明行為促進(jìn)條例》、《岳陽市鐵山水庫飲用水水源保護(hù)條例》制定前的意見征求和收集； 10. 督促辦理人大代表提出的議案、建議、批評(píng)和意見； 11. 建設(shè)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)； 12. 做好群眾來信來訪工作； 13. 完成區(qū)委安排的有關(guān)工作； 14. 參加全市人大各線工作聯(lián)席會(huì)； 15. 參加長(zhǎng)江流域人大工作聯(lián)席會(huì)； 16. 按照省、市人大工作要求，繼續(xù)開展執(zhí)法檢查、調(diào)研、三湘環(huán)保世紀(jì)行、三湘農(nóng)民健康行、三湘農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步行等活動(dòng)。 |
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年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī) |
2020年，區(qū)人大常委會(huì)按照年初工作要點(diǎn)安排，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。按照區(qū)委統(tǒng)一部署，全員參與新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，貢獻(xiàn)人大力量。該年度被評(píng)為年度綜合績(jī)效考評(píng)先進(jìn)單位，綜治先進(jìn)單位。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計(jì) |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái) 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
1309.80 |
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1309.80 |
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1、局機(jī)關(guān) |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計(jì) |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項(xiàng)目支出 |
當(dāng)年結(jié)余 |
累計(jì)結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
1310.20 |
980.18 |
938.25 |
41.93 |
330.02 |
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1、局機(jī)關(guān) |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
其中： |
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
因公出國費(fèi) |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
4.56 |
4.56 |
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1、局機(jī)關(guān) |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計(jì) |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
201.72 |
201.72 |
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1、局機(jī)關(guān) |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況 |
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整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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1、常委會(huì)會(huì)議聽取和審議區(qū)政府司法、民政等工作情況； 2、主任會(huì)議擬聽取區(qū)政府信訪等工作情況匯報(bào)； 3、配合上級(jí)人大開展相關(guān)執(zhí)法檢查、調(diào)研活動(dòng)； 4、參加全市人大各線工作聯(lián)席會(huì)； 5、做好群眾來信來訪工作； 6、督促辦理人大代表提出的議案、建議、批評(píng)和意見； 7、參加長(zhǎng)江流域人大工作聯(lián)席會(huì)議。 |
1、聽取了“一府一委兩院”各相關(guān)單位工 作情況匯報(bào)，完成了各項(xiàng)工作的評(píng)議和審議 ，提出審議意見52條，推動(dòng)相關(guān)部門更好 履行工作職責(zé)，提升服務(wù)水平； 2、完成了代表提出的建議、議案； 3、做好群眾來信來訪工作。 |
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整體支出 績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
評(píng)價(jià)內(nèi)容 |
績(jī)效目標(biāo) |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) （部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化） |
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：聽取和審議各部門的工作情況 |
完成 |
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指標(biāo)2：督促代表提出的意見、建議、議案的辦理 |
完成 |
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數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：聽取和審議19個(gè)部門的工作情況 |
完成 |
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指標(biāo)2：代表共提出意見、建議、議案72件 |
完成 |
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時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1：開展評(píng)議審議工作 |
完成 |
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指標(biāo)2：督促相關(guān)部門對(duì)代表提出的建議、議案的辦理 |
完成 |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
完成 |
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指標(biāo)2： |
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效益目標(biāo) （預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益） |
社會(huì)效益 |
指標(biāo)1： 指標(biāo)2： |
完成 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
指標(biāo)1： 指標(biāo)2： |
完成 |
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生態(tài)效益 |
指標(biāo)1： 指標(biāo)2： |
完成 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
指標(biāo)1：群眾滿意率達(dá)97% |
完成 |
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績(jī)效自評(píng)綜合得分 |
97 |
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評(píng)價(jià)等次 |
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四、評(píng)價(jià)人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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張雪梅 |
區(qū)人大常委會(huì)副主任 |
岳陽樓區(qū)人大 |
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吳 珂 |
區(qū)人大常委會(huì)黨組成 辦公室主任 |
岳陽樓區(qū)人大 |
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尋愛民 |
區(qū)人大環(huán)資委副主任委員 |
岳陽樓區(qū)人大 |
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評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：
年 月 日 |
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部門（單位）意見：
部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日 |
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財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：
財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日 |
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填報(bào)人（簽名）： 聯(lián)系電話：
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五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 區(qū)人大常委會(huì)擔(dān)負(fù)著監(jiān)督、討論決定重大事項(xiàng)、選舉任免等重要職責(zé)，在發(fā)展我區(qū)社會(huì)主義民主政治、維護(hù)社會(huì)的公平正義與安定有序等方面發(fā)揮著重要作用。內(nèi)設(shè)委室8個(gè)：辦公室、選任聯(lián)工委、監(jiān)察與司法委、法制委、財(cái)經(jīng)委、教科文衛(wèi)委、民僑外委、環(huán)資委、社會(huì)委、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委�，F(xiàn)有在職干部職工39人，退休人員40人。 （二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 全年總支出 1310.20 萬元，基本支出 980.18 萬元（其中：人員支出 938.25 萬元，主要用于本單位干部職工的工資福利支出 ，公用支出 41.93萬元，主要用于單位的各種辦公、印刷、差旅、接待等支出）。項(xiàng)目支出 330.02 萬元。主要用于人大代表培訓(xùn)調(diào)研、常委活動(dòng)、預(yù)算審查、印刷學(xué)習(xí)資料、人大年會(huì)、專題調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評(píng)議、常委會(huì)議、各委室項(xiàng)目專題調(diào)研等工作。 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 全年基本支出共 980.18 萬元，其中人員經(jīng)費(fèi) 938.25萬元，主要用于基本工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福支出。公用支出 41.93 萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷、招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。 （二）專項(xiàng)支出 1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析 全年預(yù)算安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 312.44 萬元。追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)17.58萬元，追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的事由是市人大下?lián)苋舜蟠砉ぷ髡窘ㄔO(shè)經(jīng)費(fèi)及省人大代表經(jīng)費(fèi)。 2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析 全年項(xiàng)目總支出為 330.02 萬元，主要用于人大代表培訓(xùn)調(diào)研、代表工作站建設(shè)、常委會(huì)活動(dòng)、預(yù)算審查、人大年會(huì)、專題調(diào)研、常委會(huì)議、執(zhí)法檢查、工作評(píng)議、各委室項(xiàng)目專題調(diào)研等工作。 3、專項(xiàng)資金管理情況分析 各項(xiàng)資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對(duì)每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。 三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況 （一）專項(xiàng)組織情況分析 各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排責(zé)任人，按專項(xiàng)資金的用途�？顚Ｓ�。 （二）專項(xiàng)管理情況分析 在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)報(bào)表檢查專項(xiàng)資金使用情況。 四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況 一、2020年，區(qū)人大常委會(huì)認(rèn)真組織辦理代表批評(píng)建議和意見64件，聽取和審議專項(xiàng)工作報(bào)告15項(xiàng)，提出審議意見52條，依法作出決議、決定3項(xiàng)，配合市人大開展執(zhí)法檢查2次，專題視察5次。全面完成年初區(qū)人大常委會(huì)確定的各項(xiàng)工作任務(wù)。 二、本單位整體支出績(jī)效情況較好，一是足額及時(shí)發(fā)放單位人員工資、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)、相關(guān)補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)；二是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成；三是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的要求，壓減節(jié)約項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)27.14萬元返還區(qū)財(cái)政。 五、存在的主要問題 一是部分辦公設(shè)備陳舊老化，運(yùn)行效率低下，影響辦事服務(wù)水平；二是部分專項(xiàng)資金支出績(jī)效有待提高。 六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 一是建議更新一批辦公電腦等設(shè)備，提高工作效率。 二是改進(jìn)人大代表調(diào)研等專項(xiàng)活動(dòng)的工作方式，增強(qiáng)工作實(shí)效。 三是進(jìn)一步規(guī)范控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，力爭(zhēng)用最少的成本把事情辦好。 |
附件3-2
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評(píng)得分 |
扣分原因和其他說明 |
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投 入 |
預(yù)算配置 |
財(cái)政供養(yǎng)人員 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。 |
5 |
5 |
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“三公經(jīng)費(fèi)” |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分； |
5 |
5 |
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重點(diǎn)支出 |
重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
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過 程 |
預(yù)算執(zhí)行 |
預(yù)算調(diào)整率 |
預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
3 |
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支付進(jìn)度 |
春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。 |
3 |
2 |
2019年人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)在2020年1月發(fā)放 |
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資金結(jié)余 |
無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。 |
3 |
2 |
有結(jié)余，未超過上年度結(jié)余 |
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“三公經(jīng)費(fèi)” |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分； |
6 |
6 |
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預(yù)算管理 |
管理制度 |
①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分； |
3 |
3 |
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資金使用 |
①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定； |
3 |
3 |
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預(yù)決算信息公開性和完善性 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分； |
3 |
3 |
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|
政府采購 執(zhí)行率 |
政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分； |
3 |
3 |
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|
|
公務(wù)卡刷卡率 |
公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。 |
3 |
3 |
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|
資產(chǎn)管理 |
管理制度 |
①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分； |
3 |
3 |
|
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評(píng)得分 |
扣分原因和其他說明 |
|
過 程 （40分） |
資產(chǎn)管理 |
資產(chǎn)管理 |
①資產(chǎn)保存完整； |
4 |
4 |
|
|
固定資產(chǎn) |
每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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|
產(chǎn) 出（25分） |
職責(zé)履行 |
推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況 |
此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門的部門工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。 |
5 |
5 |
|
|
建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
7 |
7 |
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|||
|
《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
5 |
5 |
|
|||
|
省市區(qū)民生實(shí)事完成情況 |
2 |
2 |
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|||
|
省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況 |
2 |
2 |
|
|||
|
其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況 |
4 |
4 |
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|
效 果 |
履職效益 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。 部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。 |
15 |
5 |
|
|
社會(huì)效益 |
4 |
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|
生態(tài)效益 |
5 |
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|
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
95%（含）以上計(jì)5分； 85%（含）-95%，計(jì)3分； 75%（含）-85%，計(jì)1分； 低于75%計(jì)0分。 |
5 |
5 |
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總 分 |
|
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100 |
97 |
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附件4-1
岳陽樓區(qū)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
評(píng)價(jià)類型：項(xiàng)目實(shí)施過程評(píng)價(jià)□ 項(xiàng)目完成結(jié)果評(píng)價(jià)□
項(xiàng)目名稱： 五屆人大四次會(huì)議
項(xiàng)目單位： 岳陽樓區(qū)人大常委會(huì)
主管部門：
評(píng)價(jià)方式：部門（單位）績(jī)效自評(píng)
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評(píng)價(jià)組
報(bào)告日期：2021年6月28日
岳陽樓區(qū)財(cái)政局（制）
|
一、項(xiàng) 目 基 本 概 況 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
黃術(shù)光 |
聯(lián)系電話 |
15200221807 |
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|
項(xiàng)目地址 |
|
郵 編 |
414000 |
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|
項(xiàng)目起止時(shí)間 |
2019年12月起至2020年1月止 |
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|
計(jì)劃安排資金 （萬元） |
150 |
實(shí)際到位資金 （萬元） |
150 |
實(shí)際支出 （萬元） |
105.40 |
結(jié)余 （萬元） |
44.60 |
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|
其中：中央財(cái)政 |
|
其中：中央財(cái)政 |
|
其中：中央財(cái)政 |
|
其中：中央財(cái)政 |
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|
省財(cái)政 |
|
省財(cái)政 |
|
省財(cái)政 |
|
省財(cái)政 |
|
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|
市財(cái)政 |
|
市財(cái)政 |
|
市財(cái)政 |
|
市財(cái)政 |
|
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|
區(qū)財(cái)政 |
|
區(qū)財(cái)政 |
|
區(qū)財(cái)政 |
|
區(qū)財(cái)政 |
|
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|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
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|
二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況 |
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|
支出內(nèi)容 |
實(shí)際支出數(shù) |
會(huì)計(jì)憑證號(hào) |
備注 |
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|
五屆人大四次會(huì)議 |
105.40 |
2020年1月6# |
參會(huì)人大代表269人，列席人員160人，工作人員80人。 |
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支出合計(jì) |
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三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況 |
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|
項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù) 期 目 標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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|
聽取、審議政府工作報(bào)告；計(jì)劃工作報(bào)告；財(cái)政工作報(bào)告；人大工作報(bào)告；法院工作報(bào)告；檢察院工作報(bào)告。選舉事項(xiàng) |
聽取、審議政府工作報(bào)告；計(jì)劃工作報(bào)告；財(cái)政工作報(bào)告；人大工作報(bào)告；法院工作報(bào)告；檢察院工作報(bào)告。選舉事項(xiàng)。 |
|||||||||||||
|
項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)（目標(biāo)）值 |
實(shí)際完成值 |
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|
項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
|
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
五屆人大四次會(huì)議 |
|
已完成 |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
預(yù)算年度內(nèi)完成 |
100% |
已完成 |
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|
成本指標(biāo) |
年初預(yù)算 |
150萬 |
實(shí)際支出105.40萬元 |
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|
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|
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|
項(xiàng)目效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
|
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|
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|
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|
社會(huì)效益 指標(biāo) |
|
|
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|
|
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|
生態(tài)效益 指標(biāo) |
|
|
|
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|
|
|
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|
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
人大代表滿意度 |
不低于95% |
98.5% |
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|
|
|
|
||||||||||||
|
績(jī)效自評(píng)綜合得分 |
99 |
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|
評(píng)價(jià)等次 |
優(yōu) |
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|
四、評(píng)價(jià)人員 |
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|
姓名 |
職稱/職務(wù) |
單 位 |
簽字 |
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張雪梅 |
區(qū)人大常委會(huì)副主任 |
岳陽樓區(qū)人大 |
|
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|
吳 珂 |
區(qū)人大常委會(huì)黨組成 辦公室主任 |
岳陽樓區(qū)人大 |
|
|||||||||||
|
尋愛民 |
區(qū)人大環(huán)資委副主任委員 |
岳陽樓區(qū)人大 |
|
|||||||||||
|
評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：
年 月 日 |
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|
項(xiàng)目單位意見：
項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日 |
||||||||||||||
|
主管部門意見：
主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日 |
||||||||||||||
|
財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：
財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日 |
||||||||||||||
填報(bào)人（簽名）： 聯(lián)系電話：
|
五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）
（一）項(xiàng)目基本概況 聽取、審議政府工作報(bào)告；計(jì)劃工作報(bào)告；財(cái)政工作報(bào)告；人大工作報(bào)告；法院工作報(bào)告；檢察院工作報(bào)告；換屆選舉。 （二）項(xiàng)目資金使用及管理情況 預(yù)算安排人大年會(huì)項(xiàng)目資金150萬元，實(shí)際支出105.40萬元。該筆項(xiàng)目資金由區(qū)財(cái)政預(yù)算下?lián)軈^(qū)人大常委統(tǒng)一管理，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格在預(yù)算內(nèi)安排會(huì)議支出。 （三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況 制訂該項(xiàng)目的實(shí)施方案，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行督查，項(xiàng)目需發(fā)生費(fèi)用開支時(shí)，需先向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人列出開支、采購等預(yù)算后，統(tǒng)一集中采購。 （四）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論 人大年會(huì)項(xiàng)目資金管理規(guī)范、項(xiàng)目管理到位、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率，完成了資金管理和使用規(guī)范工作。綜合考評(píng)得分99分，等級(jí)為“優(yōu)”。 （五）項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析 人大年會(huì)項(xiàng)目是確保岳陽樓區(qū)五屆人大四次會(huì)議順利完成各項(xiàng)會(huì)議議程，做好人大代表和工作人員會(huì)務(wù)用餐、資料印刷等各項(xiàng)后勤保障，確保會(huì)議順利圓滿。從實(shí)際情況看，會(huì)務(wù)資金使用依法依規(guī)、程序到位，資金使用效益較高。 （六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議 完善細(xì)化項(xiàng)目資金管理和使用方案，力爭(zhēng)進(jìn)一步降低會(huì)議成本。
|
附件4-2
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表
|
一級(jí) |
分值 |
二級(jí) |
分值 |
三級(jí) |
分值 |
具體指標(biāo) |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
自評(píng) 得分 |
|
項(xiàng)目決策 |
20 |
項(xiàng)目目標(biāo) |
4 |
目標(biāo) |
4 |
設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 |
①設(shè)有目標(biāo)（1分） |
4 |
|
決策過程 |
8 |
決策 |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求 |
①符合法律法規(guī)（1分） |
4 |
||
|
決策 |
4 |
項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
①符合申報(bào)條件（2分） |
4 |
||||
|
資金分配 |
8 |
分配 |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） |
3 |
||
|
分配 |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
①符合分配辦法（2分） |
5 |
||||
|
項(xiàng)目管理 |
25 |
資金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100% |
根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分） |
3 |
|
到位 |
2 |
資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 |
①到位及時(shí)（2分） |
2 |
||||
|
資金管理 |
10 |
資金 |
7 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況 |
①虛列套取扣4-7分 |
7 |
||
|
財(cái)務(wù) |
3 |
資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范 |
①財(cái)務(wù)制度健全（1分） |
3 |
||||
|
項(xiàng)目管理 |
25 |
組織實(shí)施 |
10 |
組織 |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
①機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
1 |
|
支撐 |
1 |
項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件 |
具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件（1分） |
1 |
||||
|
項(xiàng)目 |
3 |
項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工 |
①按計(jì)劃開工（1分） |
3 |
||||
|
管理 |
5 |
項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
①管理制度健全（2分） |
5 |
||||
|
一級(jí) |
分值 |
二級(jí) |
分值 |
三級(jí) |
分值 |
具體指標(biāo) |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
自評(píng) 得分 |
|
項(xiàng)目績(jī)效 |
55 |
項(xiàng)目產(chǎn)出 |
15 |
產(chǎn)出 |
5 |
目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100% |
完成績(jī)效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。 |
5 |
|
產(chǎn)出 |
4 |
目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100% |
項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。 |
4 |
||||
|
產(chǎn)出 |
3 |
項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績(jī)效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
|
產(chǎn)出 |
3 |
項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制 |
項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。 |
3 |
||||
|
項(xiàng)目效果 |
40 |
經(jīng)濟(jì) |
8 |
指項(xiàng)目對(duì)國民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等 |
完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||
|
社會(huì) |
8 |
項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益 |
完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||||
|
環(huán)境 |
8 |
項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響 |
完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||||
|
可持續(xù) |
8 |
項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響 |
完成績(jī)效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||||
|
服務(wù) 對(duì)象 滿意度 |
8 |
服務(wù)對(duì)象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100% |
滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
7 |
||||
|
總分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
99 |
備注：部門（單位）根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，在《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（參考樣表）》上進(jìn)一步完善、量化、細(xì)化個(gè)性指標(biāo)，形成本項(xiàng)目的指標(biāo)體系。