一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

黃術(shù)光

聯(lián)絡(luò)電話

8245493

人員編制

31

實(shí)有人數(shù)

39

職能職責(zé)概述

一、討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項(xiàng)；二、依法監(jiān)督“一府一委兩院”工作；三、主持區(qū)人民代表大會(huì)代表的選舉，指導(dǎo)街道（鄉(xiāng)）人民代表大會(huì)代表的選舉工作；四、依法行使任免權(quán)。

年度主要

工作內(nèi)容

（一）人大常委會(huì)會(huì)議聽取和審議

1. 區(qū)人民政府關(guān)于《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》貫徹實(shí)施情況的報(bào)告（聽�。�；

2. 區(qū)人民政府關(guān)于2019年度財(cái)政決算草案和2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，關(guān)于2019年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)報(bào)告；

3. 區(qū)人民政府關(guān)于2019年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)指出問題整改情況報(bào)告；

4. 區(qū)人民政府關(guān)于2020年上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告（聽�。�；

5. 區(qū)人民政府關(guān)于2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和2021年財(cái)政預(yù)算草案編制情況報(bào)告（聽�。�；

6. 區(qū)人民政府禁違拆違治違工作情況的報(bào)告；

7. 區(qū)人民政府司法行政工作情況的報(bào)告；

8. 區(qū)人民政府民政工作情況的報(bào)告；

9. 區(qū)人民政府關(guān)于水利工作審議意見整改落實(shí)情況報(bào)告；

10. 區(qū)人民政府關(guān)于文體工作評(píng)議意見整改落實(shí)情況報(bào)告；

11. 區(qū)人民政府關(guān)于人社工作評(píng)議意見整改落實(shí)情況報(bào)告；

12. “一府兩院”關(guān)于代表議案、建議和批評(píng)意見辦理情況的報(bào)告；

13. 區(qū)五屆人大五次會(huì)議有關(guān)文件。

（二）人大常委會(huì)會(huì)議評(píng)議

1. 區(qū)人民政府發(fā)改工作；

2. 區(qū)人民政府衛(wèi)生健康工作；

3. 區(qū)人民法院?jiǎn)T額制法官、區(qū)人民檢察院?jiǎn)T額制檢察官履職情況。

（三）主任會(huì)議聽取

1. 信訪工作情況匯報(bào)；

2. 公安機(jī)關(guān)《刑事訴訟法》執(zhí)行情況匯報(bào)；

3. 民宗工作情況匯報(bào)；

4. 住建工作情況匯報(bào)；

5. 東風(fēng)湖新區(qū)工作情況匯報(bào)；

6. 庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心工作情況匯報(bào)；

7. 化解大班額工作情況匯報(bào)。

（四）其他活動(dòng)

1. 開展人大代表履職評(píng)議“講、評(píng)、創(chuàng)”活動(dòng)；

2. 開展代表“雙聯(lián)”工作；

3. 承辦全市人大系統(tǒng)老干部門球賽；

4. 組織省、市、區(qū)三級(jí)人大代表視察活動(dòng)；

5. 組織人大代表開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考察活動(dòng)；

6. 開展民生實(shí)事票決制郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)試點(diǎn)工作；

7. 組織有關(guān)人大代表依法履職監(jiān)督培訓(xùn)和規(guī)范性文件起草單位文秘人員培訓(xùn)；

8. 對(duì)政府相關(guān)部門發(fā)布的涉及到公民權(quán)利義務(wù)的文件進(jìn)行執(zhí)法檢查；

9. 做好《岳陽(yáng)市文明行為促進(jìn)條例》、《岳陽(yáng)市鐵山水庫(kù)飲用水水源保護(hù)條例》制定前的意見征求和收集；

10. 督促辦理人大代表提出的議案、建議、批評(píng)和意見；

11. 建設(shè)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)；

12. 做好群眾來(lái)信來(lái)訪工作；

13. 完成區(qū)委安排的有關(guān)工作；

14. 參加全市人大各線工作聯(lián)席會(huì)；

15. 參加長(zhǎng)江流域人大工作聯(lián)席會(huì)；

16. 按照省、市人大工作要求，繼續(xù)開展執(zhí)法檢查、調(diào)研、三湘環(huán)保世紀(jì)行、三湘農(nóng)民健康行、三湘農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步行等活動(dòng)。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

2020年，區(qū)人大常委會(huì)按照年初工作要點(diǎn)安排，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。按照區(qū)委統(tǒng)一部署，全員參與新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，貢獻(xiàn)人大力量。該年度被評(píng)為年度綜合績(jī)效考評(píng)先進(jìn)單位，綜治先進(jìn)單位。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1309.80

1309.80

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1310.20

980.18

938.25

41.93

330.02

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

4.56

4.56

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

201.72

201.72

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

1、常委會(huì)會(huì)議聽取和審議區(qū)政府司法、民政等工作情況；

2、主任會(huì)議擬聽取區(qū)政府信訪等工作情況匯報(bào)；

3、配合上級(jí)人大開展相關(guān)執(zhí)法檢查、調(diào)研活動(dòng)；

4、參加全市人大各線工作聯(lián)席會(huì)；

5、做好群眾來(lái)信來(lái)訪工作；

6、督促辦理人大代表提出的議案、建議、批評(píng)和意見；

7、參加長(zhǎng)江流域人大工作聯(lián)席會(huì)議。

1、聽取了“一府一委兩院”各相關(guān)單位工

作情況匯報(bào)，完成了各項(xiàng)工作的評(píng)議和審議

，提出審議意見52條，推動(dòng)相關(guān)部門更好

履行工作職責(zé)，提升服務(wù)水平；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2、完成了代表提出的建議、議案；

3、做好群眾來(lái)信來(lái)訪工作。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：聽取和審議各部門的工作情況

完成

指標(biāo)2：督促代表提出的意見、建議、議案的辦理

完成

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：聽取和審議19個(gè)部門的工作情況

完成

指標(biāo)2：代表共提出意見、建議、議案72件

完成

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：開展評(píng)議審議工作

完成

指標(biāo)2：督促相關(guān)部門對(duì)代表提出的建議、議案的辦理

完成

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：三公經(jīng)費(fèi)控制率

完成

指標(biāo)2：

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

完成

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

完成

生態(tài)效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

完成

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1：群眾滿意率達(dá)97%

完成

績(jī)效自評(píng)綜合得分

97

評(píng)價(jià)等次

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

張雪梅

區(qū)人大常委會(huì)副主任

岳陽(yáng)樓區(qū)人大

吳  珂

區(qū)人大常委會(huì)黨組成

辦公室主任

岳陽(yáng)樓區(qū)人大

尋愛民

區(qū)人大環(huán)資委副主任委員

岳陽(yáng)樓區(qū)人大

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                               年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                  財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                                 年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

區(qū)人大常委會(huì)擔(dān)負(fù)著監(jiān)督、討論決定重大事項(xiàng)、選舉任免等重要職責(zé)，在發(fā)展我區(qū)社會(huì)主義民主政治、維護(hù)社會(huì)的公平正義與安定有序等方面發(fā)揮著重要作用。內(nèi)設(shè)委室8個(gè)：辦公室、選任聯(lián)工委、監(jiān)察與司法委、法制委、財(cái)經(jīng)委、教科文衛(wèi)委、民僑外委、環(huán)資委、社會(huì)委、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委。現(xiàn)有在職干部職工39人，退休人員40人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

全年總支出 1310.20 萬(wàn)元，基本支出 980.18 萬(wàn)元（其中：人員支出 938.25 萬(wàn)元，主要用于本單位干部職工的工資福利支出 ，公用支出 41.93萬(wàn)元，主要用于單位的各種辦公、印刷、差旅、接待等支出）。項(xiàng)目支出 330.02 萬(wàn)元。主要用于人大代表培訓(xùn)調(diào)研、常委活動(dòng)、預(yù)算審查、印刷學(xué)習(xí)資料、人大年會(huì)、專題調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評(píng)議、常委會(huì)議、各委室項(xiàng)目專題調(diào)研等工作。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

全年基本支出共 980.18 萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)  938.25萬(wàn)元，主要用于基本工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福支出。公用支出 41.93 萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷、招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

全年預(yù)算安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 312.44 萬(wàn)元。追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)17.58萬(wàn)元，追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的事由是市人大下?lián)苋舜蟠�表工作站建設(shè)經(jīng)費(fèi)及省人大代表經(jīng)費(fèi)。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

全年項(xiàng)目總支出為 330.02 萬(wàn)元，主要用于人大代表培訓(xùn)調(diào)研、代表工作站建設(shè)、常委會(huì)活動(dòng)、預(yù)算審查、人大年會(huì)、專題調(diào)研、常委會(huì)議、執(zhí)法檢查、工作評(píng)議、各委室項(xiàng)目專題調(diào)研等工作。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

各項(xiàng)資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對(duì)每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排責(zé)任人，按專項(xiàng)資金的用途�？顚Ｓ�。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)報(bào)表檢查專項(xiàng)資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

一、2020年，區(qū)人大常委會(huì)認(rèn)真組織辦理代表批評(píng)建議和意見64件，聽取和審議專項(xiàng)工作報(bào)告15項(xiàng)，提出審議意見52條，依法作出決議、決定3項(xiàng)，配合市人大開展執(zhí)法檢查2次，專題視察5次。全面完成年初區(qū)人大常委會(huì)確定的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、本單位整體支出績(jī)效情況較好，一是足額及時(shí)發(fā)放單位人員工資、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)、相關(guān)補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)；二是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成；三是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的要求，壓減節(jié)約項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)27.14萬(wàn)元返還區(qū)財(cái)政。

五、存在的主要問題

一是部分辦公設(shè)備陳舊老化，運(yùn)行效率低下，影響辦事服務(wù)水平；二是部分專項(xiàng)資金支出績(jī)效有待提高。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

一是建議更新一批辦公電腦等設(shè)備，提高工作效率。

二是改進(jìn)人大代表調(diào)研等專項(xiàng)活動(dòng)的工作方式，增強(qiáng)工作實(shí)效。

三是進(jìn)一步規(guī)范控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，力爭(zhēng)用最少的成本把事情辦好。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預(yù)算配置
（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”
變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；
“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出
安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過  程
（40分）

預(yù)算執(zhí)行
（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。
每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

2

2019年人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)在2020年1月發(fā)放

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

有結(jié)余，未超過上年度結(jié)余

“三公經(jīng)費(fèi)”
控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；
每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；
④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；
②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。
每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行
（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門的部門工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。
部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

社會(huì)效益

4

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

97

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

黃術(shù)光

聯(lián)系電話

15200221807

項(xiàng)目地址

郵 編

414000

項(xiàng)目起止時(shí)間

2019年12月起至2020年1月止

計(jì)劃安排資金

（萬(wàn)元）

150

實(shí)際到位資金

（萬(wàn)元）

150

實(shí)際支出

（萬(wàn)元）

105.40

結(jié)余

（萬(wàn)元）

44.60

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會(huì)計(jì)憑證號(hào)

備注

五屆人大四次會(huì)議

105.40

2020年1月6#

參會(huì)人大代表269人，列席人員160人，工作人員80人。

支出合計(jì)

三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

聽取、審議政府工作報(bào)告；計(jì)劃工作報(bào)告；財(cái)政工作報(bào)告；人大工作報(bào)告；法院工作報(bào)告；檢察院工作報(bào)告。選舉事項(xiàng)

聽取、審議政府工作報(bào)告；計(jì)劃工作報(bào)告；財(cái)政工作報(bào)告；人大工作報(bào)告；法院工作報(bào)告；檢察院工作報(bào)告。選舉事項(xiàng)。

項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

五屆人大四次會(huì)議

已完成

時(shí)效指標(biāo)

預(yù)算年度內(nèi)完成

100%

已完成

成本指標(biāo)

年初預(yù)算

150萬(wàn)

實(shí)際支出105.40萬(wàn)元

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

社會(huì)效益

指標(biāo)

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

人大代表滿意度

不低于95%

98.5%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

99

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

張雪梅

區(qū)人大常委會(huì)副主任

岳陽(yáng)樓區(qū)人大

吳  珂

區(qū)人大常委會(huì)黨組成

辦公室主任

岳陽(yáng)樓區(qū)人大

尋愛民

區(qū)人大環(huán)資委副主任委員

岳陽(yáng)樓區(qū)人大

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：         

                                                              年   月   日

項(xiàng)目單位意見：

                                                項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

主管部門意見：

                                                主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                     財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

（一）項(xiàng)目基本概況

聽取、審議政府工作報(bào)告；計(jì)劃工作報(bào)告；財(cái)政工作報(bào)告；人大工作報(bào)告；法院工作報(bào)告；檢察院工作報(bào)告；換屆選舉。

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

預(yù)算安排人大年會(huì)項(xiàng)目資金150萬(wàn)元，實(shí)際支出105.40萬(wàn)元。該筆項(xiàng)目資金由區(qū)財(cái)政預(yù)算下?lián)軈^(qū)人大常委統(tǒng)一管理，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格在預(yù)算內(nèi)安排會(huì)議支出。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

制訂該項(xiàng)目的實(shí)施方案，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行督查，項(xiàng)目需發(fā)生費(fèi)用開支時(shí)，需先向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人列出開支、采購(gòu)等預(yù)算后，統(tǒng)一集中采購(gòu)。

（四）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

人大年會(huì)項(xiàng)目資金管理規(guī)范、項(xiàng)目管理到位、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率，完成了資金管理和使用規(guī)范工作。綜合考評(píng)得分99分，等級(jí)為“優(yōu)”。

（五）項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析

人大年會(huì)項(xiàng)目是確保岳陽(yáng)樓區(qū)五屆人大四次會(huì)議順利完成各項(xiàng)會(huì)議議程，做好人大代表和工作人員會(huì)務(wù)用餐、資料印刷等各項(xiàng)后勤保障，確保會(huì)議順利圓滿。從實(shí)際情況看，會(huì)務(wù)資金使用依法依規(guī)、程序到位，資金使用效益較高。

（六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議

完善細(xì)化項(xiàng)目資金管理和使用方案，力爭(zhēng)進(jìn)一步降低會(huì)議成本。

一級(jí)
指標(biāo)

分值

二級(jí)
指標(biāo)

分值

三級(jí)
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)
內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）
②目標(biāo)明確（1分）
③目標(biāo)細(xì)化（1分）
④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策
依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）
②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分）
③部門年度工作計(jì)劃（1分）
④針對(duì)某一實(shí)際問題和需求（1分）
以上③需提供佐證資料。

4

決策
程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）
②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）
③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配
辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）
②辦法健全、規(guī)范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

分配
結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）
②分配公平合理（3分）
此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

3

到位
時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）
②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）
③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金
使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況；無(wú)截留擠占挪用情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無(wú)超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分
②依據(jù)不合規(guī)扣2分
③截留、擠占、挪用扣3-6分
④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分
⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財(cái)務(wù)
管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）
②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）
③會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織
機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐
條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件

具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件（1分）

1

項(xiàng)目
實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開工（1分）
②按計(jì)劃開展（1分）
③按計(jì)劃完工（1分）

3

管理
制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）
以上①需提供佐證資料。

5

一級(jí)
指標(biāo)

分值

二級(jí)
指標(biāo)

分值

三級(jí)
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目績(jī)效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出
數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績(jī)效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出
質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出
時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績(jī)效目標(biāo)得3分，未如期完成且無(wú)充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出
成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)
效益

8

指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接效益等

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會(huì)
效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境
效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)
影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來(lái)可持續(xù)影響

完成績(jī)效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對(duì)象

滿意度

8

服務(wù)對(duì)象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

7

總分

100

100

100

99