一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

易雅文

聯(lián)絡電話

183XXXX7830

人員編制

84

實有人數(shù)

84

職能職責概述

1.加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌鄉(xiāng)和村區(qū)域化黨建，指導鞏固村黨組織建設，完善村黨組織負責人培養(yǎng)和提拔機制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費保障。

2.統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。統(tǒng)籌落實市、區(qū)關于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃，負責優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作，整合鄉(xiāng)人民政府管理、監(jiān)督職責和力量，為審批服務等工作提供支持和保障。

3.組織公共服務。組織實施各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務保障等領相關法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務職責基礎上，加強服務機構(gòu)和平臺建設，充分發(fā)揮綜合便民服務作用。

4.實施綜合管理。負責轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村建設等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協(xié)調(diào)職能。

5.維護平安穩(wěn)定。承擔轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、平安建設、應急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。

6.監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

7.動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村民等社會力量參與社會治理，為鄉(xiāng)村發(fā)展服務。

8.指導基層自治。指導村民委員會建設，健全村自治平臺，組織轄區(qū)單位、村民參與村建設和管理。

9.履行法定職責。落實鄉(xiāng)人民政府權(quán)力清單和責任清單規(guī)定的法定職責任務;根據(jù)授權(quán)，負責承接上級人民政府賦權(quán)、委托下放、服務前移等有關事項。

10.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

年度主要

工作內(nèi)容

任務1：突出主責主業(yè)，全面加強黨的建設

任務2：鞏固脫貧成果，鄉(xiāng)村振興初顯成效

任務3：深挖動能潛力，經(jīng)濟發(fā)展勢頭良好

任務4：加強社會治理，全力建設平安家園

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2021年我鄉(xiāng)貫徹落實黨的十九大和十九屆六中全會精神以及省、市、區(qū)黨代會精神，全面深化“兩鎮(zhèn)一園”建設，我鄉(xiāng)獲評省級脫貧攻堅先進集體。麻布村獲評省級鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建村。發(fā)揮交通區(qū)位優(yōu)勢，承辦了“岳陽市首屆百合農(nóng)旅文化節(jié)”、“全國科普日”等活動。郭鎮(zhèn)麻布山文旅品牌知名度越來越高。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府

1459.22

1459.22

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府

1459.22

1459.22

1141.72

317.5

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府

4.58

4.58

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府

329.78

329.78

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：財政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費控制到位，重點項目資金安排到位。

目標2：控制預算調(diào)整率，資金支付進度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務卡使用規(guī)范。

目標3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

財政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費控制到位，重點項目資金安排到位。

控制預算調(diào)整率，資金支付進度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務卡使用規(guī)范。

資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

實現(xiàn)績效考核的全覆蓋

已完成

數(shù)量指標

信訪結(jié)案率100%

已完成

城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、養(yǎng)老保險參保率大于95%

已完成

轄區(qū)疫情防控零輸入、零傳播、零感染

已完成

時效指標

完成年初各項目標任務

已完成

成本指標

嚴格控制各項支出。

已完成

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

社會治安穩(wěn)定、無重大政治事件及安全生產(chǎn)事故

已完成

經(jīng)濟效益

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

已完成

生態(tài)效益

人居環(huán)境不斷美化

已完成

社會公眾或服務對象滿意度

群眾幸福感、滿意度提升

已完成

績效自評綜合得分

97

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

徐向亮

黨委副書記、鄉(xiāng)長

郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府

李妍

紀委書記

郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府

楊舟

財政所所長

郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）基本情況

郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)系樓區(qū)唯一鄉(xiāng)鎮(zhèn)，國土面積20.5平方公里，轄麻布、磨刀、建中、棗樹、馬安5個行政村、65個村民小組。境內(nèi)有湖南民族職業(yè)學院、岳陽職業(yè)技術學院兩所高等院校。轄區(qū)總?cè)丝?.5萬人，其中常住居民9335人，院校師生2.6萬人。編制人數(shù)129人，其中在職84人，退休45人。機關內(nèi)設黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、民政辦、應急管理辦及綜治信訪辦6個職能辦公室，下設公共服務和網(wǎng)格化中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務中心、社會事務綜合服務中心、村級財務代管中心、退役軍人服務站7個站所。

（二）支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年我鄉(xiāng)全年支出1459.22萬元，主要用于:1.人員基本工資、津補貼、績效工資、獎金的發(fā)放，基本社保保障繳費；2.機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)公務費支出；3.村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費撥付4.農(nóng)業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、社會事務、退伍軍人事務、民政、控違、綜治等工作的投入。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

2021年我鄉(xiāng)共支出1459.22萬元。是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費（包括固定資產(chǎn)折舊費）開支�；�本支出為1459.22萬元，其中人員支出1141.72萬元，公用支出317.5萬元。其中公務接待費4.58萬元，主要用于加班用餐。2021年度無項目支出。

三、部門（單位）專項組織實施情況

成立了財經(jīng)工作領導小組，組織機關、站所、村負責人及財務人員進行了財務培訓，鄉(xiāng)政府全程監(jiān)督資金的使用環(huán)節(jié)，鄉(xiāng)財政所、經(jīng)管站定期對各站所、村進行財務檢查。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2021年，我鄉(xiāng)貫徹落實黨的十九大和十九屆六中全會精神以及省、市、區(qū)黨代會精神，全面深化“兩鎮(zhèn)一園”建設，我鄉(xiāng)獲評省級脫貧攻堅先進集體。麻布村獲評省級鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建村。發(fā)揮交通區(qū)位優(yōu)勢，承辦了“岳陽市首屆百合農(nóng)旅文化節(jié)”、“全國科普日”等活動。郭鎮(zhèn)麻布山文旅品牌知名度越來越高。2021年我鄉(xiāng)整體支出按照年初預算安排合理使用，各類資金及時撥付，根據(jù)部門整體支出績效評價標準，整體支出績效情況 97分。其中：投入15 分、過程37分、產(chǎn)出25分、效果20 分。

五、存在的主要問題

一、部分支出年初預算未做安排，預算不夠精準�？冃гu價及管理有待加強。二、資金使用規(guī)范，但也存在可用財力偏小，不能滿足日益增長的財政支出及社會發(fā)展需要的情況。

六、改進措施和有關建議

加強和細化對預算收支的管理工作，建立健全了內(nèi)部管理制度，監(jiān)督管理各項財務資金，完成績效目標，將資金用好用實，提高經(jīng)濟效益。加強對財務工作人員的業(yè)務學習和培訓，提升業(yè)務水平和管理創(chuàng)新能力。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調(diào)整率

預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)。

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

2

未達標

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2

站所未納入行資系統(tǒng)管理

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設置。

部門單位應根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

97