一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

袁賽

聯(lián)絡電話

185XXXX3540

人員編制

63

實有人數(shù)

63

職能職責概述

貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。指導、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

年度主要

工作內(nèi)容

1、激發(fā)經(jīng)濟發(fā)展新動能

2、展現(xiàn)為城服務新面貌

3、凸顯為民服務新質(zhì)效

4、積蓄紅色引擎新動力

5、呈現(xiàn)社會大局新氣象

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

榮獲“全省基層人民武裝部建設五星級”單位、市級文明標兵單位、全市信訪三無鄉(xiāng)街和全區(qū)綜合績效先進單位、全區(qū)綜治先進單位等榮譽；先后迎接各級領導視察調(diào)研活動近50次，老舊小區(qū)改造特別是既有住宅電梯加裝工作得到高度肯定。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處

1236.15

1236.15

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處

1236.15

1236.15

656.44

579.71

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處

25.5

25.5

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處

141.49

141.49

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：財政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費控制到位，重點項目資金安排到位。

目標2：控制預算調(diào)整率，資金支付進度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務卡使用規(guī)范。

目標3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

目標1：財政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費控制到位，重點項目資金安排到位。

目標2：控制預算調(diào)整率，資金支付進度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務卡使用規(guī)范。

目標3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

實現(xiàn)績效考核的全覆蓋，包括辦事處、站所、各社區(qū)。

已完成

數(shù)量指標

每月開展1-2次治安集中整治行動。

已完成

時效指標

各項任務按時完成率。

已完成

成本指標

嚴格控制各項支出。

已完成

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

社會治安穩(wěn)定、無重大政治事件及安全生產(chǎn)事故

已完成

經(jīng)濟效益

積極對接“四上”企業(yè)和限上個體戶，做好每月登記上報

已完成

生態(tài)效益

居住環(huán)境明顯改善，衛(wèi)生整治效果突出

已完成

社會公眾或服務對象滿意度

綜治民調(diào)提質(zhì)，公眾安全感滿意度提高

已完成

績效自評綜合得分

93.5

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

姚紅星

工委副書記、辦事處主任

王家河街道辦事處

周軍輝

工委委員、紀工委書記

王家河街道辦事處

臧波

財政所所長

王家河街道辦事處

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

我街道現(xiàn)有在職人員63人，與年初預算人員人數(shù)和編制結(jié)構(gòu)一致。辦事處內(nèi)設黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（加掛自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室牌子）、社會事務辦公室（加掛民政辦公室牌子）、綜治信訪辦公室、應急管理辦公室。下轄楓樹新村、楓樹嶺、王家河、東升、海棠、長鑫5個社區(qū)，總面積3.43平方公里。街道東起王家河、西至琵琶王路、北連巴陵東路、南抵金鶚大道。

街道的主要職責是：貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。指導、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年收入預算收入1236.15萬元，全部為財政撥款收入，支出預算          1236.15萬元，全部為基本支出。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出為     1236.15萬元，包括人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等�！叭�公”經(jīng)費為公務接待費共計25.5萬元，主要用于加班用餐。

（二）專項支出

2021年本單位無專項支出。

三、部門（單位）專項組織實施情況

成立了財經(jīng)工作領導小組，組織機關、各站所、社區(qū)負責人及財務人員進行了財務培訓，街道全程監(jiān)督資金的使用環(huán)節(jié)，財政所、經(jīng)管站定期對各站所、社區(qū)進行財務檢查。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2021年街道整體支出按照年初預算安排按進度合理使用，各類資金及時撥付，根據(jù)部門整體支出績效評價標準，整體支出績效情況93.5分。其中：投入15分、過程36分、產(chǎn)出24分、效果18.5分。

五、存在的主要問題

預算根據(jù)可預見的工作任務編制，確定了部門年度預算目標，細化了預算指標，但因?qū)嶋H工作有部分變化，少部分未嚴格按照預算執(zhí)行。

六、改進措施和有關建議

進一步細化預算編制，提前做好預算編制準備工作。提升各股室、站所的預算管理意識，嚴格按照相關制度和要求編制預算，進一步提升預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調(diào)整率

預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

2

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

2

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設置。

部門單位應根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

6

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

4.5

社會效益

4.5

生態(tài)效益

4.5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

93.5