一、部門(mén)（單位）基本概況

聯(lián)系人

黃佳奇

聯(lián)絡(luò)電話(huà)

130XXXX4345

人員編制

85

實(shí)有人數(shù)

85

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)本行政區(qū)內(nèi)的黨建、計(jì)生、文明創(chuàng)建、統(tǒng)計(jì)、控違、綜治維穩(wěn)、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)服務(wù)等社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

任務(wù)2：打造特色亮點(diǎn)，做細(xì)城市服務(wù)。

任務(wù)3：兜牢底線(xiàn)工作，確保大局穩(wěn)定。

任務(wù)4：規(guī)范隊(duì)伍建設(shè)，做好組織保障。

年度部門(mén)（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

2021年是極不平凡的一年，是成效豐碩的一年。一年來(lái)，面對(duì)新冠疫情的反復(fù)沖擊，街道上下緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府全力打造岳陽(yáng)大城市建設(shè)的核心引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)奮斗目標(biāo)，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，各項(xiàng)工作齊頭并進(jìn)，整體功能充分發(fā)揮，成功創(chuàng)建了省級(jí)安全發(fā)展示范鄉(xiāng)街、市級(jí)文明單位，榮獲全市信訪(fǎng)工作“三無(wú)”單位，全區(qū)2021年度綜合績(jī)效考評(píng)、安全生產(chǎn)、人大工作先進(jìn)稱(chēng)號(hào)。學(xué)院路社區(qū)被評(píng)為全國(guó)“掃黃打非”標(biāo)兵單位、湖南省先進(jìn)基層黨組織。

二、部門(mén)（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款

其他

收入

辦事處機(jī)關(guān)

2282.13

0

2282.13

0

0

0

部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

辦事處機(jī)關(guān)

2282.13

2282.13

2130.39

151.74

0

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

辦事處機(jī)關(guān)

7.2

7.2

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

辦事處機(jī)關(guān)

1547.29

1547.29

0

0

三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開(kāi)完善，執(zhí)行政府采購(gòu)及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

目標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開(kāi)完善，執(zhí)行政府采購(gòu)及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門(mén)工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門(mén)和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：干部學(xué)習(xí)教育

已完成

指標(biāo)2：基層黨員建設(shè)

已完成

指標(biāo)3：黨風(fēng)廉政建設(shè)

已完成

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：民生保障

已完成

指標(biāo)2：信訪(fǎng)維穩(wěn)

已完成

指標(biāo)3：平安創(chuàng)建

已完成

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：社區(qū)治理

已完成

指標(biāo)2：全域禁違

已完成

指標(biāo)3：安全生產(chǎn)

已完成

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：財(cái)務(wù)管理

已完成

指標(biāo)2：基礎(chǔ)設(shè)施

已完成

指標(biāo)3：項(xiàng)目建設(shè)

已完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：文明建設(shè)

指標(biāo)2：特色社區(qū)

已完成

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提速

指標(biāo)2：居民生活水平提高

已完成

生態(tài)效益

指標(biāo)1：優(yōu)化環(huán)境

指標(biāo)2：道路提質(zhì)

已完成

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

指標(biāo)1：服務(wù)水平提升

指標(biāo)2：社區(qū)矛盾降低

指標(biāo)3：群眾滿(mǎn)意度提高

已完成

績(jī)效自評(píng)綜合得分

95.6

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱(chēng)

單  位

簽  字

蔣恒

主     任

機(jī)  關(guān)

姚勇正

紀(jì)檢書(shū)記

機(jī)  關(guān)

黃佳奇

財(cái)政所所長(zhǎng)

財(cái)政所

王妙

黨政辦主任

黨政辦

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門(mén)（單位）意見(jiàn)：

部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門(mén)（單位）概況

（一）部門(mén)（單位）基本情況

奇家?guī)X街道辦事處地處城鄉(xiāng)結(jié)合部，距市中心6公里，總面積14.69平方公里，共轄學(xué)院路、奇家、奇西、蔡家4個(gè)社區(qū)和1個(gè)倉(cāng)田村。辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)股室10個(gè)，二級(jí)站所6個(gè)，2021年年初總預(yù)算編制人數(shù)137人，其中在職88人（行政編制18人、全額事業(yè)編制68人，包干2人），退休49人（行政編12人、全額事業(yè)編37人）。

（二）部門(mén)（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2282.13萬(wàn)元，其中：工資福利支出2048.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的89.78%；商品和服務(wù)支出151.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的6.65%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助81.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的3.57%。

二、部門(mén)（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1）收入情況:2021年收入合計(jì)2282.13萬(wàn)元，其中公共財(cái)政撥款收入2282.13萬(wàn)元。

2）支出情況：2021年整體支出2282.13萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出2130.39萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出151.74萬(wàn)元（其中：三公經(jīng)費(fèi)支出7.20萬(wàn)元）。

3）三公經(jīng)費(fèi)支出情況：2021年度我辦三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算26萬(wàn)元，實(shí)際支出7.20萬(wàn)元。其中公務(wù)接待開(kāi)支7.20萬(wàn)元，較2020年下降1.37%。

（二）專(zhuān)項(xiàng)支出

1.專(zhuān)項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2021年機(jī)關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金收入共110.80萬(wàn)元，其中：民政救助金20.76萬(wàn)元，扶貧專(zhuān)項(xiàng)6.13萬(wàn)元，民政春節(jié)慰問(wèn)17.61萬(wàn)元，疫情防控46.66萬(wàn)元,應(yīng)急救災(zāi)16.72萬(wàn)元，殘聯(lián)經(jīng)費(fèi)2.92萬(wàn)元。

2.專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

2021年機(jī)關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金支出共110.80萬(wàn)元，全部按需合理支配完畢。

3.專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況分析

2021年專(zhuān)項(xiàng)資金按照專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法管理，本年度收支一致，管理到位。

三、部門(mén)（單位）專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專(zhuān)項(xiàng)組織情況分析

2021年度各項(xiàng)目招投標(biāo)順利開(kāi)展，項(xiàng)目實(shí)施期間無(wú)調(diào)整，年度績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容為提高居民生活質(zhì)量等，績(jī)效目標(biāo)值完成率100%。

（二）專(zhuān)項(xiàng)管理情況分析

項(xiàng)目管理制度包括專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法、專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)辦法、項(xiàng)目實(shí)施管理辦法、項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則和崗位責(zé)任制度。日常檢查監(jiān)督管理包括：1.領(lǐng)導(dǎo)重視，開(kāi)專(zhuān)題會(huì)布置工作或作重要批示；2.組織保障，有專(zhuān)門(mén)的組織機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)門(mén)人員；3.多部門(mén)聯(lián)動(dòng)。

四、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況

2021年是極不平凡的一年，是成效豐碩的一年。2021年街道整體支出按照年初預(yù)算安排按進(jìn)度合理使用，各類(lèi)資金及時(shí)撥付，根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，整體支出績(jī)效情況95.6分。其中：投入14.5分、過(guò)程36.1分、產(chǎn)出25分、效果20分。各項(xiàng)工作、專(zhuān)項(xiàng)完成進(jìn)度及質(zhì)量良好。

五、存在的主要問(wèn)題

預(yù)算根據(jù)可預(yù)見(jiàn)的工作任務(wù)編制，確定了部門(mén)年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化了預(yù)算指標(biāo)，但因?qū)嶋H工作有部分變化，少部分未嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，提前做好預(yù)算編制準(zhǔn)備工作。提升各股室、站所的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照相關(guān)制度和要求編制預(yù)算，進(jìn)一步提升預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

4.5

下降1.37%

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過(guò)  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

0.5

預(yù)算調(diào)整率=26.23%

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專(zhuān)項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；

④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

2.6

刷卡率未達(dá)標(biāo)

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門(mén)的部門(mén)工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門(mén)單位應(yīng)根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門(mén)單位應(yīng)根據(jù)部門(mén)實(shí)際并結(jié)合部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

95.6

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

曾紅兵

聯(lián)系電話(huà)

138XXXX9086

項(xiàng)目地址

倉(cāng)田村

郵 編

414000

項(xiàng)目起止時(shí)間

2021年7 月起至2021年7 月止

計(jì)劃安排資金

（萬(wàn)元）

20

實(shí)際到位資金

（萬(wàn)元）

20

實(shí)際支出

（萬(wàn)元）

17.82

結(jié)余

（萬(wàn)元）

2.18

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

區(qū)財(cái)政

20

區(qū)財(cái)政

20

區(qū)財(cái)政

17.82

區(qū)財(cái)政

2.18

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會(huì)計(jì)憑證號(hào)

備注

工程預(yù)付款

150000

2021年9月25#

工程余款結(jié)算

28150.78

2021年12月14#

支出合計(jì)

178150.78

三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

完成廖李茶組水利設(shè)施改造

2021年已完成倉(cāng)田村廖李茶組水利設(shè)施改造，解決了農(nóng)田灌溉，增加了村民收入。

項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

水溝

≧190米

149米

蓋板

≧30米

32米

水泥路

≧100米

126米

質(zhì)量指標(biāo)

項(xiàng)目(工程)驗(yàn)收合格率

=100%

100%

農(nóng)田灌溉排水保證率

=100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

項(xiàng)目完成及時(shí)率

=100%

100%

成本指標(biāo)

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

帶動(dòng)增加貧困人口收入

≥6000元

8000元

社會(huì)效益

指標(biāo)

水利設(shè)施持續(xù)使用年限

≥15年

15年

生態(tài)效益

指標(biāo)

水利設(shè)施改善

≧190米

149米

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)

受益人口滿(mǎn)意度

≥95%

100%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

95

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓名

職稱(chēng)/職務(wù)

單  位

簽字

王志勇

總支副書(shū)記

倉(cāng)田村

周冰心

總支委員

倉(cāng)田村

周小平

監(jiān)督委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)

倉(cāng)田村

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年   月   日

項(xiàng)目單位意見(jiàn)：

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門(mén)意見(jiàn)：

主管部門(mén)負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

倉(cāng)田村廖李茶組水利設(shè)施改造項(xiàng)目：

工程量：磚砌水溝全長(zhǎng)149m，溝兩側(cè)用磚砌240墻水泥粉刷，底混凝土開(kāi)面(厚20公分)，池塘邊做水溝蓋板30m，做2個(gè)閘口，水泥路面126米，平均寬0.5米。項(xiàng)目送審金額235907.61元。施工單位：湖南昂盈建筑勞務(wù)有限公司。項(xiàng)目完工時(shí)間2021年7月30日。區(qū)財(cái)政撥款15萬(wàn)元，項(xiàng)目結(jié)算資金總額為178150.78元，在工程完工后已結(jié)算。

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過(guò)程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門(mén)年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問(wèn)題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門(mén)年度工作計(jì)劃（1分）

④針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）

②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

3

到位

時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）

②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）

③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況；無(wú)截留擠占挪用情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況；無(wú)超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財(cái)務(wù)

管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織

機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件

具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件（1分）

1

項(xiàng)目

實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工；按計(jì)劃進(jìn)度開(kāi)展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開(kāi)工（1分）

②按計(jì)劃開(kāi)展（1分）

③按計(jì)劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目績(jī)效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績(jī)效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績(jī)效目標(biāo)得3分，未如期完成且無(wú)充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接效益等

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會(huì)

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來(lái)可持續(xù)影響

完成績(jī)效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對(duì)象

滿(mǎn)意度

8

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿(mǎn)意的人數(shù)(戶(hù)數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶(hù)數(shù))×100%

滿(mǎn)意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

100

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

曾紅兵

聯(lián)系電話(huà)

138XXXX9086

項(xiàng)目地址

倉(cāng)田村

郵 編

414000

項(xiàng)目起止時(shí)間

2021年10月起至2021年12月止

計(jì)劃安排資金

（萬(wàn)元）

25

實(shí)際到位資金

（萬(wàn)元）

25

實(shí)際支出

（萬(wàn)元）

29.32

結(jié)余

（萬(wàn)元）

-4.32

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

25

省財(cái)政

25

省財(cái)政

25

省財(cái)政

0

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

其它

0

其它

0

其它

4.32

其它

-4.32

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會(huì)計(jì)憑證號(hào)

備注

工程預(yù)付款

250000

2022年1月57#

工程余款結(jié)算

43211.19

2022年1月81#

支出合計(jì)

293211.19

三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

完成王家組史家坡路面硬化

2021年完成倉(cāng)田村王家組史家坡路面硬化工程，方便村民出行。

項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

硬化道路面積

≧1500㎡

1575㎡

質(zhì)量指標(biāo)

項(xiàng)目(工程)驗(yàn)收合格率

=100%

100%

農(nóng)田灌溉排水保證率

=100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

項(xiàng)目完成及時(shí)率

=100%

100%

成本指標(biāo)

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

帶動(dòng)增加貧困人口收入

≥6000元

8000元

社會(huì)效益

指標(biāo)

水利設(shè)施持續(xù)使用年限

≥12年

15年

生態(tài)效益

指標(biāo)

水利設(shè)施改善

≧1500㎡

1575㎡

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)

受益人口滿(mǎn)意度

≥95%

100%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

95

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓名

職稱(chēng)/職務(wù)

單  位

簽字

王志勇

總支副書(shū)記

倉(cāng)田村

周冰心

總支委員

倉(cāng)田村

周小平

監(jiān)督委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)

倉(cāng)田村

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年   月   日

項(xiàng)目單位意見(jiàn)：

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門(mén)意見(jiàn)：

主管部門(mén)負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

倉(cāng)田村王家組史家坡路面硬化工程項(xiàng)目：

項(xiàng)目工程量：道路全長(zhǎng)800米，寬3.5米，厚20厘米。項(xiàng)目送審金額324279.09元。施工單位：湖南百榮土石方工程有限公司。

項(xiàng)目完工時(shí)間2021年12月23日。區(qū)財(cái)政補(bǔ)款金額為25萬(wàn)元，項(xiàng)目結(jié)算總金額為293211.19元。在工程完工后已結(jié)算。

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過(guò)程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門(mén)年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問(wèn)題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門(mén)年度工作計(jì)劃（1分）

④針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）

②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

3

到位

時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）

②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）

③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況；無(wú)截留擠占挪用情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況；無(wú)超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

3

財(cái)務(wù)

管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織

機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件

具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件（1分）

1

項(xiàng)目

實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工；按計(jì)劃進(jìn)度開(kāi)展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開(kāi)工（1分）

②按計(jì)劃開(kāi)展（1分）

③按計(jì)劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目績(jī)效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績(jī)效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績(jī)效目標(biāo)得3分，未如期完成且無(wú)充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接效益等

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會(huì)

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來(lái)可持續(xù)影響

完成績(jī)效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對(duì)象

滿(mǎn)意度

8

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿(mǎn)意的人數(shù)(戶(hù)數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶(hù)數(shù))×100%

滿(mǎn)意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

96