一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

黃佳奇

聯(lián)絡(luò)電話

130XXXX4345

人員編制

85

實有人數(shù)

85

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)本行政區(qū)內(nèi)的黨建、計生、文明創(chuàng)建、統(tǒng)計、控違、綜治維穩(wěn)、社會救濟(jì)、社會服務(wù)等社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：推動項目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

任務(wù)2：打造特色亮點，做細(xì)城市服務(wù)。

任務(wù)3：兜牢底線工作，確保大局穩(wěn)定。

任務(wù)4：規(guī)范隊伍建設(shè)，做好組織保障。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2021年是極不平凡的一年，是成效豐碩的一年。一年來，面對新冠疫情的反復(fù)沖擊，街道上下緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府全力打造岳陽大城市建設(shè)的核心引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)奮斗目標(biāo)，凝心聚力，攻堅克難，各項工作齊頭并進(jìn)，整體功能充分發(fā)揮，成功創(chuàng)建了省級安全發(fā)展示范鄉(xiāng)街、市級文明單位，榮獲全市信訪工作“三無”單位，全區(qū)2021年度綜合績效考評、安全生產(chǎn)、人大工作先進(jìn)稱號。學(xué)院路社區(qū)被評為全國“掃黃打非”標(biāo)兵單位、湖南省先進(jìn)基層黨組織。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

辦事處機(jī)關(guān)

2282.13

0

2282.13

0

0

0

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

辦事處機(jī)關(guān)

2282.13

2282.13

2130.39

151.74

0

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

辦事處機(jī)關(guān)

7.2

7.2

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

辦事處機(jī)關(guān)

1547.29

1547.29

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：財政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費控制到位，重點項目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

目標(biāo)1：財政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費控制到位，重點項目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：干部學(xué)習(xí)教育

已完成

指標(biāo)2：基層黨員建設(shè)

已完成

指標(biāo)3：黨風(fēng)廉政建設(shè)

已完成

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：民生保障

已完成

指標(biāo)2：信訪維穩(wěn)

已完成

指標(biāo)3：平安創(chuàng)建

已完成

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：社區(qū)治理

已完成

指標(biāo)2：全域禁違

已完成

指標(biāo)3：安全生產(chǎn)

已完成

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：財務(wù)管理

已完成

指標(biāo)2：基礎(chǔ)設(shè)施

已完成

指標(biāo)3：項目建設(shè)

已完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)1：文明建設(shè)

指標(biāo)2：特色社區(qū)

已完成

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提速

指標(biāo)2：居民生活水平提高

已完成

生態(tài)效益

指標(biāo)1：優(yōu)化環(huán)境

指標(biāo)2：道路提質(zhì)

已完成

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：服務(wù)水平提升

指標(biāo)2：社區(qū)矛盾降低

指標(biāo)3：群眾滿意度提高

已完成

績效自評綜合得分

95.6

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

蔣恒

主     任

機(jī)  關(guān)

姚勇正

紀(jì)檢書記

機(jī)  關(guān)

黃佳奇

財政所所長

財政所

王妙

黨政辦主任

黨政辦

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

奇家?guī)X街道辦事處地處城鄉(xiāng)結(jié)合部，距市中心6公里，總面積14.69平方公里，共轄學(xué)院路、奇家、奇西、蔡家4個社區(qū)和1個倉田村。辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)股室10個，二級站所6個，2021年年初總預(yù)算編制人數(shù)137人，其中在職88人（行政編制18人、全額事業(yè)編制68人，包干2人），退休49人（行政編12人、全額事業(yè)編37人）。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2282.13萬元，其中：工資福利支出2048.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的89.78%；商品和服務(wù)支出151.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的6.65%；對個人和家庭的補助81.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的3.57%。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1）收入情況:2021年收入合計2282.13萬元，其中公共財政撥款收入2282.13萬元。

2）支出情況：2021年整體支出2282.13萬元，其中人員經(jīng)費支出2130.39萬元，公用經(jīng)費支出151.74萬元（其中：三公經(jīng)費支出7.20萬元）。

3）三公經(jīng)費支出情況：2021年度我辦三公經(jīng)費預(yù)算26萬元，實際支出7.20萬元。其中公務(wù)接待開支7.20萬元，較2020年下降1.37%。

（二）專項支出

1.專項資金安排落實、總投入等情況分析

2021年機(jī)關(guān)專項資金收入共110.80萬元，其中：民政救助金20.76萬元，扶貧專項6.13萬元，民政春節(jié)慰問17.61萬元，疫情防控46.66萬元,應(yīng)急救災(zāi)16.72萬元，殘聯(lián)經(jīng)費2.92萬元。

2.專項資金實際使用情況分析

2021年機(jī)關(guān)專項資金支出共110.80萬元，全部按需合理支配完畢。

3.專項資金管理情況分析

2021年專項資金按照專項資金管理辦法管理，本年度收支一致，管理到位。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

2021年度各項目招投標(biāo)順利開展，項目實施期間無調(diào)整，年度績效目標(biāo)內(nèi)容為提高居民生活質(zhì)量等，績效目標(biāo)值完成率100%。

（二）專項管理情況分析

項目管理制度包括專項資金管理辦法、專項資金績效評價辦法、項目實施管理辦法、項目實施細(xì)則和崗位責(zé)任制度。日常檢查監(jiān)督管理包括：1.領(lǐng)導(dǎo)重視，開專題會布置工作或作重要批示；2.組織保障，有專門的組織機(jī)構(gòu)，配備專門人員；3.多部門聯(lián)動。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2021年是極不平凡的一年，是成效豐碩的一年。2021年街道整體支出按照年初預(yù)算安排按進(jìn)度合理使用，各類資金及時撥付，根據(jù)部門整體支出績效評價標(biāo)準(zhǔn)，整體支出績效情況95.6分。其中：投入14.5分、過程36.1分、產(chǎn)出25分、效果20分。各項工作、專項完成進(jìn)度及質(zhì)量良好。

五、存在的主要問題

預(yù)算根據(jù)可預(yù)見的工作任務(wù)編制，確定了部門年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化了預(yù)算指標(biāo)，但因?qū)嶋H工作有部分變化，少部分未嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，提前做好預(yù)算編制準(zhǔn)備工作。提升各股室、站所的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照相關(guān)制度和要求編制預(yù)算，進(jìn)一步提升預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

4.5

下降1.37%

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

0.5

預(yù)算調(diào)整率=26.23%

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

2.6

刷卡率未達(dá)標(biāo)

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

95.6

一、項 目 基 本 概 況

項目負(fù)責(zé)人

曾紅兵

聯(lián)系電話

138XXXX9086

項目地址

倉田村

郵 編

414000

項目起止時間

2021年7 月起至2021年7 月止

計劃安排資金

（萬元）

20

實際到位資金

（萬元）

20

實際支出

（萬元）

17.82

結(jié)余

（萬元）

2.18

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

20

區(qū)財政

20

區(qū)財政

17.82

區(qū)財政

2.18

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

工程預(yù)付款

150000

2021年9月25#

工程余款結(jié)算

28150.78

2021年12月14#

支出合計

178150.78

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實際完成

完成廖李茶組水利設(shè)施改造

2021年已完成倉田村廖李茶組水利設(shè)施改造，解決了農(nóng)田灌溉，增加了村民收入。

項目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

水溝

≧190米

149米

蓋板

≧30米

32米

水泥路

≧100米

126米

質(zhì)量指標(biāo)

項目(工程)驗收合格率

=100%

100%

農(nóng)田灌溉排水保證率

=100%

100%

時效指標(biāo)

項目完成及時率

=100%

100%

成本指標(biāo)

項目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

帶動增加貧困人口收入

≥6000元

8000元

社會效益

指標(biāo)

水利設(shè)施持續(xù)使用年限

≥15年

15年

生態(tài)效益

指標(biāo)

水利設(shè)施改善

≧190米

149米

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

受益人口滿意度

≥95%

100%

績效自評綜合得分

95

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

王志勇

總支副書記

倉田村

周冰心

總支委員

倉田村

周小平

監(jiān)督委員會會長

倉田村

評價組組長（簽字）：

年   月   日

項目單位意見：

項目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

倉田村廖李茶組水利設(shè)施改造項目：

工程量：磚砌水溝全長149m，溝兩側(cè)用磚砌240墻水泥粉刷，底混凝土開面(厚20公分)，池塘邊做水溝蓋板30m，做2個閘口，水泥路面126米，平均寬0.5米。項目送審金額235907.61元。施工單位：湖南昂盈建筑勞務(wù)有限公司。項目完工時間2021年7月30日。區(qū)財政撥款15萬元，項目結(jié)算資金總額為178150.78元，在工程完工后已結(jié)算。

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目決策

20

項目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進(jìn)度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進(jìn)度 （1分）

③不及時并影響項目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財務(wù)

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會計核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織

機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進(jìn)度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項目對國民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會

效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

100

一、項 目 基 本 概 況

項目負(fù)責(zé)人

曾紅兵

聯(lián)系電話

138XXXX9086

項目地址

倉田村

郵 編

414000

項目起止時間

2021年10月起至2021年12月止

計劃安排資金

（萬元）

25

實際到位資金

（萬元）

25

實際支出

（萬元）

29.32

結(jié)余

（萬元）

-4.32

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

25

省財政

25

省財政

25

省財政

0

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

區(qū)財政

區(qū)財政

區(qū)財政

其它

0

其它

0

其它

4.32

其它

-4.32

二、項目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

工程預(yù)付款

250000

2022年1月57#

工程余款結(jié)算

43211.19

2022年1月81#

支出合計

293211.19

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實際完成

完成王家組史家坡路面硬化

2021年完成倉田村王家組史家坡路面硬化工程，方便村民出行。

項目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

硬化道路面積

≧1500㎡

1575㎡

質(zhì)量指標(biāo)

項目(工程)驗收合格率

=100%

100%

農(nóng)田灌溉排水保證率

=100%

100%

時效指標(biāo)

項目完成及時率

=100%

100%

成本指標(biāo)

項目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

帶動增加貧困人口收入

≥6000元

8000元

社會效益

指標(biāo)

水利設(shè)施持續(xù)使用年限

≥12年

15年

生態(tài)效益

指標(biāo)

水利設(shè)施改善

≧1500㎡

1575㎡

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

受益人口滿意度

≥95%

100%

績效自評綜合得分

95

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

王志勇

總支副書記

倉田村

周冰心

總支委員

倉田村

周小平

監(jiān)督委員會會長

倉田村

評價組組長（簽字）：

年   月   日

項目單位意見：

項目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

倉田村王家組史家坡路面硬化工程項目：

項目工程量：道路全長800米，寬3.5米，厚20厘米。項目送審金額324279.09元。施工單位：湖南百榮土石方工程有限公司。

項目完工時間2021年12月23日。區(qū)財政補款金額為25萬元，項目結(jié)算總金額為293211.19元。在工程完工后已結(jié)算。

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目決策

20

項目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進(jìn)度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進(jìn)度 （1分）

③不及時并影響項目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

3

財務(wù)

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會計核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織

機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進(jìn)度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項目對國民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會

效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

96