一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

馮金彪

聯(lián)絡(luò)電話

191XXXX5678

人員編制

63

實(shí)有人數(shù)

63

職能職責(zé)概述

1、在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、環(huán)境衛(wèi)生、社會(huì)救濟(jì)、計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等工作。3、發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，制定街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，檢查、督促各經(jīng)濟(jì)組織開(kāi)展工作。4、完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

年度主要

工作內(nèi)容

一、常抓學(xué)習(xí)，提升整體素質(zhì)

二、搶抓機(jī)遇，提速街道發(fā)展

三、勤抓普法，提高法治水平

四、緊抓黨建，提質(zhì)基層基礎(chǔ)

五、狠抓主責(zé)，提振隊(duì)伍狀態(tài)

……

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

1、 堅(jiān)持以黨建為總攬，凝聚干部合力。圍繞加強(qiáng)黨對(duì)街道工作的集中領(lǐng)導(dǎo)，先后召開(kāi)16次工委會(huì)，就重點(diǎn)工作進(jìn)行安排部署，確保街道各項(xiàng)工作始終與區(qū)委區(qū)政府保持高度一致。機(jī)關(guān)全年組織黨員學(xué)習(xí)十九大精神、新《黨章》、新《紀(jì)律處分條例》等學(xué)習(xí)33次組織各類黨建主體活動(dòng)12次。

2. 堅(jiān)持以項(xiàng)目為抓手，培育增長(zhǎng)動(dòng)力。按照區(qū)委提出的“拆建并重、以建為主”“集中力量辦大事”工作要求，強(qiáng)力推進(jìn)2個(gè)城市建設(shè)項(xiàng)目

3. 堅(jiān)持以穩(wěn)定為基石，化解矛盾壓力。始終把維護(hù)一方平安穩(wěn)定作為最大政治任務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)干部坐班接訪、重點(diǎn)信訪問(wèn)題班子包案、群眾上訪主要負(fù)責(zé)同志底一時(shí)間接訪等工作機(jī)制，全面開(kāi)展掃黑除惡及社區(qū)禁毒工作，加大巡邏防控力度，構(gòu)建以公安專業(yè)巡邏為主、片區(qū)專職巡邏為輔、義務(wù)群防群治組織為補(bǔ)充的巡防網(wǎng)格。

4.堅(jiān)持以人民為中心，提升服務(wù)能力。扎實(shí)推進(jìn)五個(gè)“一公里公共服務(wù)圈”建設(shè)，優(yōu)化窗口服務(wù)與環(huán)境治理齊抓并進(jìn)，人居環(huán)境不斷得到改善。今年共登記居民服務(wù)事件22770件，受理公共服務(wù)事項(xiàng)495起，為轄區(qū)低保、殘疾、特扶、特困等1750戶特殊人群簽訂了免費(fèi)“基礎(chǔ)服務(wù)包”。全年共幫扶貧困家庭17戶，幫助貧困學(xué)生12人，提供就業(yè)崗位26個(gè)，慰問(wèn)下崗職工70人。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

站辦

1281.99

77.59

958.61

50

195.79

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

站辦

1281.99

1281.99

888.81

393.18

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

站辦

11.34

11.34

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

站辦

763

763

0

0

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開(kāi)完善，執(zhí)行政府采

購(gòu)及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

目標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開(kāi)完善，執(zhí)行政府采購(gòu)及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

績(jī)效考評(píng)覆蓋機(jī)關(guān)、站所及社區(qū)

已完成

指標(biāo)2：

……

數(shù)量指標(biāo)

群眾走訪不低于100次，400戶

已完成

指標(biāo)2：

……

時(shí)效指標(biāo)

上半年、下半年績(jī)效評(píng)價(jià)測(cè)評(píng)

已完成

指標(biāo)2：

……

成本指標(biāo)

表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)單位及個(gè)人

已完成

指標(biāo)2：

……

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

社會(huì)治安穩(wěn)定，不發(fā)生重大安全事故

已完成

經(jīng)濟(jì)效益

政府獎(jiǎng)勵(lì)不低于2萬(wàn)元

已完成

生態(tài)效益

人居環(huán)境明顯改善，衛(wèi)生整治效果突出

已完成

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

綜治民調(diào)提質(zhì)，公眾安全感滿意度提高

已完成

績(jī)效自評(píng)綜合得分

93.5

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

陳百世

辦事處主任

站辦

袁子堯

辦事處副主任

站辦

馮金彪

財(cái)政所所長(zhǎng)

站辦

鄒愛(ài)瓊

財(cái)政所副所長(zhǎng)

站辦

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見(jiàn)：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

根據(jù)《岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》的文件要求，我街道辦事處對(duì)2021年度財(cái)政支出進(jìn)行了整體部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。

一、站前路街道辦事處概況

（一）辦事處基本情況

站前路街道辦事處成立于2006年6月，街道地處城區(qū)中心地帶，東至建湘北路，西至得勝北路，南至巴陵中路北側(cè)，北至京廣鐵路線，面積2.02平方公里，轄德勝、新站、鐵路、望城嶺、連云路5個(gè)社區(qū)，總?cè)丝?7128人（其中戶籍人口31509人），現(xiàn)有直管黨支部6個(gè)，直管黨員599名。辦事處有編制人員63人，其中：在職編制52人；離退休11人。機(jī)關(guān)設(shè)置14個(gè)股室：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、綜治信訪辦公室、應(yīng)急管理辦公室、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、司法所、財(cái)政所。

（二）辦事處2021年度整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年總收入1281.99萬(wàn)元�；�本支出1281.99萬(wàn)元，其中人員支出888.81萬(wàn)元，公用支出393.18萬(wàn)元，結(jié)余0萬(wàn)元�；�本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（包括固定資產(chǎn)折舊費(fèi)）開(kāi)支。

二、站前路辦事處整體支出管理及使用情況

在區(qū)財(cái)政局的指導(dǎo)下，結(jié)合我辦事處的實(shí)際，成立了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，從收入、支出、資產(chǎn)管理、預(yù)算調(diào)整、三公經(jīng)費(fèi)控制等方面進(jìn)行了考評(píng)，評(píng)定93.5分，屬于優(yōu)秀等次，整體支出遵照預(yù)算執(zhí)行，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（一）、基本支出

2021年站前路街道辦事處全年總支出1281.99萬(wàn)元，其中工資福利支出888.81萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出393.18萬(wàn)元，固定資產(chǎn)折舊費(fèi)96.12萬(wàn)元。

1.資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

站辦2021年度全年總收入1281.99萬(wàn)元，其中公共財(cái)政撥款958.61萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入撥款50萬(wàn)元，其他收入195.79萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)77.59萬(wàn)元。全年總支出1281.99萬(wàn)元，其中工資福利支出888.81萬(wàn)元，商品服務(wù)支出393.18萬(wàn)元（其中公務(wù)接待費(fèi)11.34萬(wàn)元）。年度結(jié)余0萬(wàn)元。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)支出與管理

站辦2021年全年三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.34萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)11.34萬(wàn)元，2021年街道“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)24萬(wàn)元，實(shí)際支出為預(yù)算數(shù)的47.25%。公務(wù)接待費(fèi)相比2020年有所增加,增加的原因是疫情防控加班用餐增加（2020年公務(wù)接待費(fèi)為10.57萬(wàn)元）。

三、站前路辦事處專項(xiàng)組織實(shí)施情況

2021年度站前路辦事處無(wú)項(xiàng)目支出

四、部門整體支出績(jī)效情況

2021年度我辦貫徹落實(shí)黨中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照區(qū)委“一年轉(zhuǎn)型打基礎(chǔ)，三年轉(zhuǎn)換見(jiàn)成效，五年轉(zhuǎn)化上臺(tái)階”的總體思路，牢抓安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)等底線工作，常抓城市管理、為民服務(wù)等日常管理工作，狠抓項(xiàng)目征拆等中心重點(diǎn)工作，圓滿完成了年度考核目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算收支管理，建立健全了內(nèi)部管理制度，部門整體支出績(jī)效明顯。

五、存在的問(wèn)題

雖然財(cái)政資金使用規(guī)范，效果明顯，經(jīng)濟(jì)能夠保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，社會(huì)和諧進(jìn)步，但也還存在可用財(cái)力偏小，不能滿足日益增長(zhǎng)的財(cái)政支出及社會(huì)發(fā)展需要，資金支出的績(jī)效評(píng)價(jià)還有待加強(qiáng)等問(wèn)題，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦胁粩喔倪M(jìn)和完善，進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，提高財(cái)政資金的使用效益。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

在以后的工作中將進(jìn)一步加強(qiáng)和細(xì)化對(duì)預(yù)算收支的管理工作，加強(qiáng)內(nèi)部管理制度，更加規(guī)范各項(xiàng)資金的使用程序，做好各項(xiàng)資金的監(jiān)督管理工作，把各項(xiàng)資金用好用實(shí)。加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，與時(shí)俱進(jìn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

人員編制63人，在職52人，退休11人。在職人員控制率100%

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

1.5

本年度““三公”經(jīng)費(fèi)11.34萬(wàn)元”比2020年有所增加7%

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

重點(diǎn)支出安排率90%

過(guò)  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

本年預(yù)算無(wú)調(diào)整

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

2

2月底專項(xiàng)資金下達(dá)率60%，6月底專項(xiàng)資金下達(dá)率95%，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣1分

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

無(wú)結(jié)余

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

本年度預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)為24萬(wàn)，2021年實(shí)際支出11.34萬(wàn)元

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

制定財(cái)政賬戶管理制度，票據(jù)管理制度，印鑒管理制度，現(xiàn)金管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)制度的通知，核算中心資金管理制度。上述制度合法合規(guī)，完整并已遵照?qǐng)?zhí)行。

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

2

支出符合相關(guān)法律法規(guī)，撥付程序規(guī)范，手續(xù)齊全，符合部門預(yù)算批復(fù)用途，資金使用規(guī)范，無(wú)違規(guī)行為。

預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

按照規(guī)范時(shí)限、內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，內(nèi)容真實(shí)完整，準(zhǔn)確。

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

政府采購(gòu)執(zhí)行率100%

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率為98%

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

制訂了資產(chǎn)管理制度、固定資產(chǎn)申購(gòu)配置規(guī)定等，制度體系健全完整，執(zhí)行有效。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

資產(chǎn)保存完整，使用合規(guī)，配置合理，處置規(guī)范，收入及時(shí)足額上繳。

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

固定資產(chǎn)總額763萬(wàn)元，在用固定資產(chǎn)總額763萬(wàn)元，資產(chǎn)使用率100%.

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門的部門工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

已完成

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

已完成

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

已完成

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

已完成

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

已完成

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

3

已完成

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

全辦普及

社會(huì)效益

5

全辦普及

生態(tài)效益

5

全辦普及

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查社會(huì)公眾對(duì)本單位的工作履職滿意度為95%

總 分

100

93.5

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

聯(lián)系電話

項(xiàng)目地址

郵 編

項(xiàng)目起止時(shí)間

年       月起至          年       月止

計(jì)劃安排資金

（萬(wàn)元）

實(shí)際到位資金

（萬(wàn)元）

實(shí)際支出

（萬(wàn)元）

結(jié)余

（萬(wàn)元）

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會(huì)計(jì)憑證號(hào)

備注

支出合計(jì)

三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

成本指標(biāo)

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

社會(huì)效益

指標(biāo)

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

績(jī)效自評(píng)綜合得分

評(píng)價(jià)等次

四、評(píng)價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年   月   日

項(xiàng)目單位意見(jiàn)：

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見(jiàn)：

主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

（一）項(xiàng)目基本概況

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（四）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

（五）項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析

（六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議

（七）附件

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

決策過(guò)程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問(wèn)題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計(jì)劃（1分）

④針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

決策

程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）

②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

到位

時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）

②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）

③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況；無(wú)截留擠占挪用情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況；無(wú)超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

財(cái)務(wù)

管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織

機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

支撐

條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件

具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件（1分）

項(xiàng)目

實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工；按計(jì)劃進(jìn)度開(kāi)展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開(kāi)工（1分）

②按計(jì)劃開(kāi)展（1分）

③按計(jì)劃完工（1分）

管理

制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目績(jī)效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績(jī)效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

產(chǎn)出

時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績(jī)效目標(biāo)得3分，未如期完成且無(wú)充分理由的扣3分。

產(chǎn)出

成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接效益等

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

社會(huì)

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

環(huán)境

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

可持續(xù)

影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來(lái)可持續(xù)影響

完成績(jī)效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

服務(wù)

對(duì)象

滿意度

8

服務(wù)對(duì)象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

總分

100

100

100