一、部門(mén)（單位）基本概況

聯(lián)系人

李六榮

聯(lián)絡(luò)電話

188XXXX3318

人員編制

99

實(shí)有人數(shù)

99

職能職責(zé)概述

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：一、政治統(tǒng)領(lǐng)，“三大工程”激發(fā)基層黨建蓬勃活力（1、實(shí)施組織優(yōu)化工程2、實(shí)施素質(zhì)提升工程3、實(shí)施堡壘建設(shè)工程）

任務(wù)2：經(jīng)濟(jì)先行，“三大成果”注入加速發(fā)展強(qiáng)勁動(dòng)能（1、財(cái)稅收入穩(wěn)步增長(zhǎng)2、招商引資行穩(wěn)漸遠(yuǎn)3、項(xiàng)目清零高效推進(jìn)）

任務(wù)3：建管支撐，“三大服務(wù)”開(kāi)啟共建共享全新模式（1、為城服務(wù)全面強(qiáng)化2、為民服務(wù)全面優(yōu)化3、公共服務(wù)全面深化）

任務(wù)4: 治理創(chuàng)新，“三大行動(dòng)”助力城市品質(zhì)提檔升級(jí)（1、大力開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生整治行動(dòng)2、大力開(kāi)展違法建設(shè)整治行動(dòng)3、大力開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施改造行動(dòng)）

任務(wù)5: 穩(wěn)定打底，“三條防線”夯實(shí)社會(huì)穩(wěn)定綜合實(shí)力（1、堅(jiān)守生命健康防線2、堅(jiān)守安全穩(wěn)定防線3、堅(jiān)守生態(tài)環(huán)保防線）

年度部門(mén)（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

1、以黨支部規(guī)范化建設(shè)為抓手，打造了雷鋒山社區(qū)黨建特色亮點(diǎn)社區(qū)。

2、全面完成轄區(qū)在建項(xiàng)目的注冊(cè)、報(bào)驗(yàn)工作，協(xié)調(diào)稅收入庫(kù)1024萬(wàn)元，全年固定資產(chǎn)投資13.5億，完成全年總?cè)蝿?wù)的90%。

3、破除凈地交付“瓶頸”，成功化解洛王片區(qū)A地塊105米臨街門(mén)面用地買(mǎi)賣(mài)的補(bǔ)償難題。完成了王家河流域、知青場(chǎng)路、北港北路、洛王片區(qū)4個(gè)項(xiàng)目的集體土地概算審查和國(guó)有土地上房屋征收直接成本審核，釋放發(fā)展新空間。

4、全力抓好城市更新和老舊小區(qū)改造，投入400余萬(wàn)元完成自來(lái)水家屬區(qū)186戶居民的樓面防水、線路規(guī)整、樓道及扶手翻新、落水管道改造的舊改工程。完成了藕塘坡片區(qū)、三立、銀杏小區(qū)等2639戶居民的入戶調(diào)查、意見(jiàn)征詢、初步設(shè)計(jì)及雨污分流管網(wǎng)改造工作對(duì)接。協(xié)助完成巴陵?yáng)|路107管理處及冷水鋪路花園坡路口2座人行天橋架設(shè)。完成了汀瀾路900米標(biāo)識(shí)標(biāo)線，新和路、金電路56個(gè)停車位的施劃。

5、街道常態(tài)化開(kāi)展大掃除行動(dòng)52次，無(wú)物業(yè)小區(qū)整治26次，鐵路沿線、水域周邊、拆遷項(xiàng)目工地等重點(diǎn)區(qū)域大型整治12次，大規(guī)模菜地整治15次，清理各類衛(wèi)生死角1950處，各類建筑、裝修垃圾、雜物2.6萬(wàn)余噸，雜草200余車，各類牛皮癬31000余處，防塵網(wǎng)覆蓋1萬(wàn)余平方，完成垃圾屋翻新改造25座。

二、部門(mén)（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

洛王辦事處

1715.56

1437.35

200

78.21

部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

洛王辦事處

1715.56

1715.56

1178.09

537.47

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

洛王辦事處

4.22

4.22

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

洛王辦事處

128.83

128.83

三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開(kāi)完善，執(zhí)行政府采購(gòu)及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

目標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開(kāi)完善，執(zhí)行政府采購(gòu)及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門(mén)工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門(mén)和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：績(jī)效考評(píng)覆蓋機(jī)關(guān)、站所及社區(qū)。

已完成

指標(biāo)2：全年街道巡河不少于25次，交辦問(wèn)題20個(gè)，“清四亂”專項(xiàng)行動(dòng)拆除河道違建2處15000平方米，整治岸線菜地30余畝并復(fù)綠，清理一枝黃花20畝.

已完成

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：全年完成信訪調(diào)處矛盾50起、重大糾紛18起，將重點(diǎn)對(duì)象全部穩(wěn)控在街道范圍之內(nèi)，全年不能發(fā)生1起到省到京“非訪”“群訪”事件。

已完成

指標(biāo)2：應(yīng)完成18周歲以上人群接種50000劑次。

已完成

指標(biāo)3：全年清理排查歷年違法建設(shè)850處，下達(dá)法律文書(shū)142份，拆除違法建設(shè)134處面積34882平方米。

已完成

指標(biāo)4：全年發(fā)放低保救助金781萬(wàn)，醫(yī)療救助123人41萬(wàn)元，廉租補(bǔ)貼救助84戶165人    萬(wàn)元，高齡補(bǔ)貼110人10.7萬(wàn)元，臨時(shí)救助118戶145700萬(wàn)元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼441人41萬(wàn)元，精神病患者看護(hù)補(bǔ)貼38人45430元，慰問(wèn)失獨(dú)家庭19戶19000元。

已完成

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：上半年、下半年開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)測(cè)評(píng).

已完成

指標(biāo)2：12月20日之前這完成藕塘坡片區(qū)、三立、銀杏小區(qū)等2639戶居民的入戶調(diào)查、意見(jiàn)征詢、初步設(shè)計(jì)及雨污分流管網(wǎng)改造工作對(duì)接。

已完成

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)單位及個(gè)人.

已完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：社會(huì)治安穩(wěn)定，不發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故

指標(biāo)2：投入400余萬(wàn)元完成自來(lái)水家屬區(qū)186戶居民的樓面防水、線路規(guī)整、樓道及扶手翻新、落水管道改造的舊改工程。

指標(biāo)3：協(xié)助完成巴陵?yáng)|路107管理處及冷水鋪路花園坡路口2座人行天橋架設(shè)。完成了汀瀾路900米標(biāo)識(shí)標(biāo)線，新和路、金電路56個(gè)停車位的施劃。

已完成

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：全年一般公共預(yù)算收入1637.35萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)5.31%，完成協(xié)稅護(hù)稅1021萬(wàn)元，全年固定資產(chǎn)投資13.5億。

指標(biāo)2：引進(jìn)了港九灣房地產(chǎn)項(xiàng)目1家，洞庭山黃茶生產(chǎn)線、可溶性聚四氟乙烯量產(chǎn)5000萬(wàn)以上項(xiàng)目2家，培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展新動(dòng)能

已完成

生態(tài)效益

指標(biāo)1：人居環(huán)境明顯改善，倡導(dǎo)綠色環(huán)保理念，街道常態(tài)化開(kāi)展大掃除行動(dòng)52次，清理各類衛(wèi)生死角1950處，各類建筑、裝修垃圾、雜物2.6萬(wàn)余噸，雜草200余車，各類牛皮癬31000余處，防塵網(wǎng)覆蓋1萬(wàn)余平方。

指標(biāo)2：利用違建騰退空間和空坪隙地修建了大橋湖社區(qū)李樹(shù)組、洛王社區(qū)大橋組2個(gè)便民小游園和煙丹廟路綠化工程。

已完成

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1：綜治民調(diào)提質(zhì)，公眾安全感滿意度提高。

已完成

績(jī)效自評(píng)綜合得分

96分

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

潘永軍

辦事處紀(jì)工委書(shū)記

洛王辦事處

沈謙

辦事處副主任

洛王辦事處

曹旭

財(cái)政所所長(zhǎng)

洛王辦事處

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門(mén)（單位）意見(jiàn)：

部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

根據(jù)區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一工作安排，按照部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，我街道辦事處對(duì)2021年度財(cái)政支出實(shí)施了部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。

一、單位概況

1、辦事處基本情況

我辦事處轄區(qū)面積37.31平方千米，轄區(qū)常住居民人數(shù)9.2萬(wàn)左右，轄洛王社區(qū)、大橋湖社區(qū)、花園坡社區(qū)、瑤塘坡社區(qū)、藕塘坡社區(qū)、雷鋒山社區(qū)6個(gè)社區(qū)。2021年辦事處編制人數(shù)99人，在職干部65人，退休人員34人，實(shí)際人數(shù)99人。

2、整體支出規(guī)模及

2021年全年支出1715.56萬(wàn)元，主要用于:1.人員基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放，基本社保保障繳費(fèi)；2.機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)公務(wù)費(fèi)支出；3.計(jì)生、環(huán)衛(wèi)、禁違、民政、社會(huì)保障、綜治維穩(wěn)、文明創(chuàng)建、防疫工作等中心工作的投入。

二、單位整體支出管理及使用情況

1、基本支出

2021年用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及人員經(jīng)費(fèi)1715.56萬(wàn)元，其中1.人員基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金的及社會(huì)保障繳費(fèi)1178.09萬(wàn)元；2.機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出537.47萬(wàn)元；三公經(jīng)費(fèi)支出4.22萬(wàn)元。

2、使用情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出與管理

街道2021年全年三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.22萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)4.22萬(wàn)元，2021年街道“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)19.8萬(wàn)元，實(shí)際支出為預(yù)算數(shù)的21.31%。

2、街道固定資產(chǎn)相比2020年略有增加，2020年固定資產(chǎn)金額118.21萬(wàn)元，2021年固定資產(chǎn)金額128.83萬(wàn)元，相比2020年增幅8.9%。

三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

2021年度洛辦無(wú)項(xiàng)目支出。

（二） 專項(xiàng)管理情況分析

2021年度洛辦無(wú)項(xiàng)目支出。

成立了財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織街道站所、社區(qū)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)，街道紀(jì)工委全程監(jiān)督專項(xiàng)資金的各使用環(huán)節(jié)，街道財(cái)政所定期對(duì)各社區(qū)進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查。

四、部門(mén)單位整體支出績(jī)效情況

2021年街道在區(qū)財(cái)政局的指導(dǎo)下，結(jié)合我辦事處的實(shí)際，整體支出按照年初預(yù)算安排按進(jìn)度合理使用，各類資金及時(shí)撥付，根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，成立了部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，從收入、支出、資產(chǎn)管理、預(yù)算調(diào)整、三公經(jīng)費(fèi)控制等方面進(jìn)行了考評(píng)，評(píng)定96分，屬于優(yōu)秀等次，整體支出遵照預(yù)算執(zhí)行，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

五、存在的主要問(wèn)題

雖然財(cái)政資金使用規(guī)范，但也還存在可用財(cái)力偏小，不能滿足日益增長(zhǎng)的財(cái)政支出及社會(huì)發(fā)展需要，資金支出的績(jī)效評(píng)價(jià)還有待加強(qiáng)等問(wèn)題，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦胁粩喔倪M(jìn)和完善，進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，提高財(cái)政資金的使用效益。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在以后的工作中將更加規(guī)范各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用程序，搞好專項(xiàng)資金的事前、事中、事后的監(jiān)督，把各項(xiàng)專項(xiàng)資金用好用實(shí)，使各項(xiàng)專項(xiàng)資金達(dá)到最好的使用效益；提高業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)新政府會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格把關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)賬程序。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過(guò)  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；

④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

2

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門(mén)的部門(mén)工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門(mén)單位應(yīng)根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

6

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

3

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門(mén)單位應(yīng)根據(jù)部門(mén)實(shí)際并結(jié)合部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

社會(huì)效益

4

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

96

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

聯(lián)系電話

項(xiàng)目地址

郵 編

項(xiàng)目起止時(shí)間

年       月起至          年       月止

計(jì)劃安排資金

（萬(wàn)元）

實(shí)際到位資金

（萬(wàn)元）

實(shí)際支出

（萬(wàn)元）

結(jié)余

（萬(wàn)元）

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會(huì)計(jì)憑證號(hào)

備注

支出合計(jì)

三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

成本指標(biāo)

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

社會(huì)效益

指標(biāo)

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

績(jī)效自評(píng)綜合得分

評(píng)價(jià)等次

四、評(píng)價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年   月   日

項(xiàng)目單位意見(jiàn)：

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門(mén)意見(jiàn)：

主管部門(mén)負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

（一）項(xiàng)目基本概況

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（四）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

（五）項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析

（六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議

（七）附件

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

決策過(guò)程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門(mén)年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問(wèn)題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門(mén)年度工作計(jì)劃（1分）

④針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

決策

程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）

②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

到位

時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）

②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）

③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況；無(wú)截留擠占挪用情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況；無(wú)超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

財(cái)務(wù)

管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織

機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

支撐

條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件

具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件（1分）

項(xiàng)目

實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工；按計(jì)劃進(jìn)度開(kāi)展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開(kāi)工（1分）

②按計(jì)劃開(kāi)展（1分）

③按計(jì)劃完工（1分）

管理

制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目績(jī)效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績(jī)效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

產(chǎn)出

時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績(jī)效目標(biāo)得3分，未如期完成且無(wú)充分理由的扣3分。

產(chǎn)出

成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接效益等

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

社會(huì)

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

環(huán)境

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

可持續(xù)

影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來(lái)可持續(xù)影響

完成績(jī)效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

服務(wù)

對(duì)象

滿意度

8

服務(wù)對(duì)象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

總分

100

100

100