一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李小年

聯(lián)絡(luò)電話

0730-8571988

人員編制

64

實(shí)有人數(shù)

84

職能職責(zé)概述

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道方面的指導(dǎo)，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施。2、在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、環(huán)境衛(wèi)生、社會(huì)救濟(jì)、計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等工作。4、發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，制定街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，檢查、督促各經(jīng)濟(jì)組織開展工作。5、完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)一：強(qiáng)化基礎(chǔ)建設(shè)，辦好惠民實(shí)事。項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，社區(qū)條件明顯改善。

任務(wù)二：突出亮點(diǎn)，創(chuàng)建黨建特色，真抓實(shí)干，優(yōu)化轄區(qū)環(huán)境，攻堅(jiān)克難，力保社會(huì)穩(wěn)定。

任務(wù)三：班子建設(shè)切實(shí)加強(qiáng)，干部隊(duì)伍建設(shè)常抓不懈，管理制度建設(shè)更加完善。：

任務(wù)四：為推動(dòng)岳陽(yáng)大城市建設(shè)，強(qiáng)勢(shì)助力項(xiàng)目推進(jìn)。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

一年來(lái)，在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，城陵磯街道堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央、省市區(qū)各項(xiàng)決策部署，團(tuán)結(jié)一致向前看，開創(chuàng)發(fā)展新局面，努力為核心引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)建設(shè)貢獻(xiàn)城陵磯街道力量。

2021岳陽(yáng)樓區(qū)城陵磯街道辦事處負(fù)責(zé)從蒙華鐵路橋至城陵磯三碼頭段的征拆工作，項(xiàng)目涉及征拆國(guó)有土地上房屋及設(shè)施共51戶，其中房屋46戶、設(shè)施5戶。46戶房屋征拆中包括私產(chǎn)房屋34戶、公產(chǎn)房屋12家（分別為：新港區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所公廁1處、江南物流公司變壓房1處、桂花園社區(qū)部份設(shè)施、桂花園小區(qū)部份土地及綠化設(shè)施、華糧辦公樓1處、岳陽(yáng)市城市管理事務(wù)中心沿湖綠化與樹木318棵、市國(guó)資公司房屋1處、岳陽(yáng)市市政維護(hù)中心電排站變電器移位1處、公共租賃房屋運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心門面3個(gè)、港口集團(tuán)辦公樓1處、區(qū)衛(wèi)健局房屋1處、城陵磯辦事處部份設(shè)施）。項(xiàng)目總征收面積6892.21㎡（證載面積4931.99㎡、加建居住面積1543.12㎡、搭建居住面積417.1㎡），總概算約5300萬(wàn)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

城陵磯辦事處

1580.64

1080.64

500

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

城陵磯辦事處

1580.64

1580.64

1006.04

574.6

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

城陵磯辦事處

20

20

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

城陵磯辦事處

456.66

456.66

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

：目標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購(gòu)及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%

目標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購(gòu)及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：績(jī)效考核覆蓋辦事處、社區(qū)及站所

已完成

指標(biāo)2：優(yōu)化公共服務(wù)、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

已完成

……

已完成

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：服務(wù)港區(qū)、帶動(dòng)商業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

已完成

指標(biāo)2：利用優(yōu)勢(shì)資源、打造優(yōu)美環(huán)境

已完成

……

已完成

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：上半年、下半年開展績(jī)效評(píng)價(jià)測(cè)評(píng)

已完成

指標(biāo)2:規(guī)定時(shí)間段完成拆遷工作

已完成

……

已完成

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：辦事處表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)單位及先進(jìn)個(gè)人

已完成

指標(biāo)2：落實(shí)預(yù)算支出、服務(wù)好轄區(qū)居民

已完成

……

已完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：社會(huì)治安穩(wěn)定，不發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。全力做好社會(huì)保障、全面落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，加大民生投入。

已完成

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)不低于2萬(wàn)元

指標(biāo)2：舊改帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

已完成

生態(tài)效益

指標(biāo)1：人居環(huán)境明顯改善，衛(wèi)生整治效果突出

已完成

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1：綜治民調(diào)提質(zhì)，公眾安全感滿意度提高。

已完成

績(jī)效自評(píng)綜合得分

95

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

徐欣望

工委委員、人大工委主任

城陵磯辦事處

李小年

財(cái)政所所長(zhǎng)

城陵磯財(cái)政所

羅文明

財(cái)政所會(huì)計(jì)

城陵磯財(cái)政所

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

城陵磯街道轄華能、南岳、洪家洲、港口、駱家坡、桂花園6個(gè)社區(qū)居委會(huì)和城陵磯村1個(gè)行政村，轄區(qū)面積11.09平方公里，29237人，轄區(qū)全域于2009年納入城陵磯新港區(qū)規(guī)劃建設(shè)紅線范圍內(nèi)。街道機(jī)關(guān)站所在編工作人員64人,社區(qū)（村）工作人員45人，直管黨員635名，直管基層黨組織11個(gè)(其中非公經(jīng)濟(jì)黨支部2個(gè))。境內(nèi)有華能電廠、泰格林紙、城港、華糧等35家中央、省、市及民營(yíng)企業(yè)。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等街道2021年全年總收入1580.64萬(wàn)元，其中公共財(cái)政撥款預(yù)算到位1080.64萬(wàn)元，非稅收入500萬(wàn)元。全年總支出1580.64萬(wàn)元，其中工資福利支出1006.04萬(wàn)元，商品服務(wù)支出574.6萬(wàn)元，其中三公經(jīng)費(fèi)6.49萬(wàn)元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1）收入情況：2021年收入合計(jì)1580.64萬(wàn)元，其中公共財(cái)政撥款收入1080.64萬(wàn)元。

2）支出情況：2021年整體支出1580.64萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1006.04萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出574.6萬(wàn)元（其中：三公經(jīng)費(fèi)支出6.49萬(wàn)元）。

3）三公經(jīng)費(fèi)支出情況：2021年度我辦三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元，實(shí)際支出6.49萬(wàn)元。其中公務(wù)接待開支6.49萬(wàn)元。

四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

2021年，我單位整體支出情況較好，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的要求較好的完成了年度工作目標(biāo)。 通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績(jī)效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整體“三公經(jīng)費(fèi)總體控制較好，較上年度下降54%。

五、存在的主要問題

雖然財(cái)政資金使用規(guī)范，效果明顯，經(jīng)濟(jì)能夠保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，社會(huì)和諧進(jìn)步，但也還存在可用財(cái)力偏小，不能滿足日益增長(zhǎng)的財(cái)政支出及社會(huì)發(fā)展需要，資金支出的績(jī)效評(píng)價(jià)還有待加強(qiáng)等問題，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦胁粩喔倪M(jìn)和完善，進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，提高財(cái)政資金的使用效益。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行，加強(qiáng)預(yù)算支出管理。嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則，在資金支付管理方面，嚴(yán)格按照規(guī)定程序申請(qǐng)用款。建立健全并認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)資金使管理制度，建立內(nèi)部控制機(jī)制，資金使用嚴(yán)格履行審批程序，確保資金支出合法、真實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)會(huì)計(jì)核算、報(bào)銷審批制度，加強(qiáng)對(duì)資金使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

5

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

2.5

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2.5

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2.5

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

2.5

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門的部門工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

4.5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

6

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

3.5

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

4.5

社會(huì)效益

4.5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

95