一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

吳  勃

聯(lián)絡(luò)電話

15873066969

人員編制

83人（其中退休21人）

實有人數(shù)

83人

職能職責(zé)概述

街道辦事處按照區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一部署，領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)的工作，支持和保證轄區(qū)內(nèi)行政組織、經(jīng)濟組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)。按照法律法規(guī)的規(guī)定和區(qū)政府的工作部署，履行相應(yīng)的行政職能，完成區(qū)政府部署的各項工作任務(wù)。把始終以圍繞“城市工作”為核心，主要履行黨建、服務(wù)經(jīng)濟、統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展、社會公共服務(wù)、綜合治理、社會治安綜合管理等職能。

年度主要

工作內(nèi)容

1.重學(xué)習(xí)、抓廉政，提升隊伍自身素質(zhì)。

2.攻項目、優(yōu)環(huán)境，經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。

3.嚴(yán)防控、守安全、確保轄區(qū)平安穩(wěn)定。

4.促民生、強服務(wù)，基層治理越發(fā)夯實。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

一是推動項目攻堅和老舊小區(qū)改造。大力推進(jìn)棚改項目清零，于11月順利完成白水二期項目清零任務(wù)。今年7月順利完成機電中專項目征拆騰地工作。太子廟社區(qū)安置房項目A地塊已完成凈地交付工作，C地塊征收戶數(shù)共78戶，目前已簽約12戶。今年12月，順利完成白水二期樓區(qū)工會項目部沙發(fā)廠公房6戶騰房搬遷工作。順利完成18個小區(qū)（14個舊改項目）的舊改工作，共127棟，2649戶，享受到舊改政策紅利，改造面積約31余萬平方米，轄區(qū)的人居環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施得到進(jìn)一步改善和提升，尤其是螺絲港片區(qū)舊改項目，共分6個鄰里實施，共投入1800余萬元，多次代表街道迎接各級領(lǐng)導(dǎo)的視察和調(diào)研。

二是全力加強穩(wěn)資穩(wěn)企、綜合治稅。按照分類指導(dǎo)、精準(zhǔn)施策的要求，采取“五包一”機制，加大與重點項目和企業(yè)的走訪對接頻率。截止今年12月，共完成相關(guān)稅收入庫7641萬元，固定資產(chǎn)投資21.91億，商貿(mào)業(yè)投資1.96億元。

三是創(chuàng)優(yōu)人居環(huán)境。今年街道共計投入150余萬元開展環(huán)境衛(wèi)生大整治工作，累計清理衛(wèi)生死角1470余處，清運垃圾6139車，清除違規(guī)菜地12560平方，特別是針對鐵路沿線，金鶚山周邊等重點區(qū)域按照“清倉見底”的要求，下狠功夫和大力氣進(jìn)行整治，基本實現(xiàn)了環(huán)衛(wèi)網(wǎng)格微治理全覆蓋；對重點背街小巷提質(zhì)改造、提升管理，開展專項整治行動50余次，拆除違規(guī)棚亭門頭100余處，鋪設(shè)道路隔離護欄2.2公里，市容秩序得到有效改善；加大對轄區(qū)內(nèi)環(huán)保檢測站點周邊環(huán)境整治力度，督促20余家餐飲門店安裝并及時使用油煙凈化設(shè)備，改造居民家中直排式油煙機179臺。順利完成存量違法建設(shè)清零任務(wù)，開展違法建設(shè)集中整治行動5次，共計拆除違法建設(shè)220余處，總面積20300余平米。特別是針對岳榮社區(qū)白水組的違法建設(shè)，制定分類分步分期拆除的總體方針，一戶一檔、一戶一策，預(yù)計除房頂以外違章建設(shè)全部拆除。

四是加大走訪幫扶力度。組織街道全體干部開展“為民辦實事·服務(wù)送上門”活動，采取任務(wù)到社區(qū)、責(zé)任到人、上門到戶的方法，把服務(wù)面對面送到居民家中。截止11月累計共走訪居民3萬余人，慰問苦難群眾1025人、退役軍人123人、因災(zāi)致困人員274人，使用資金62萬元。

五是深入開展平安創(chuàng)建。成功舉辦“黨建引領(lǐng)微治理·平安金鶚你我他”游園會平安創(chuàng)建大型宣傳活動。按時辦結(jié)省委巡視組信訪交辦件17件、市區(qū)交辦函14件，積極主動穩(wěn)控南湖恒大半島、中梁首府、榮盛金鶚御府、顏氏燃燒器廠、塑化下崗職工等群體性事件，化解積案7起，息訪息訴9起，簽訂息訪息訴承諾27份，圓滿完成建黨100周年、全國“兩會”、各級黨代會等特護期維穩(wěn)任務(wù)。今年正在創(chuàng)建市級信訪工作“三無街道”。

六是筑牢新冠疫情防控。大力推進(jìn)疫苗接種、涉疫地區(qū)摸排、重點行業(yè)人核酸檢測工作。加強對學(xué)校、超市、農(nóng)貿(mào)市場等場所的巡查勸導(dǎo)力度。今年開展核酸檢測演練5次，累計完成疫苗接種105327人次（重點行業(yè)加強針接種率達(dá)到97%），登記管控涉疫1628人，自主排查涉重點地區(qū)787人、管控密切接觸者84人、涉外95人，涉重點地區(qū) 817 人。累計解除居家隔離觀察人員和定點集中隔離人員951人。設(shè)置封控卡點46個，對卡點工作人員打樁定位，明確責(zé)任。

七是抓實應(yīng)急管理工作。大力推進(jìn)湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道應(yīng)急能力建設(shè)試點工作，投入30余萬元建立應(yīng)急物資倉庫、組織開展各類安全生產(chǎn)宣傳活動8次、安全教育培訓(xùn)4次、應(yīng)急疏散演練4次，新建立微型消防站14個、便民簡易消防點200個，購買無人機一臺、組建志愿者隊伍定期對金鶚山公園開展森林防火巡察，組織對轄區(qū)企業(yè)、建筑工地、商場、人員密集場所等進(jìn)行安全生產(chǎn)、疫情防控等檢查行動80余次，下達(dá)安全隱患整改通知3次，排查安全隱患8處，開展禁炮行動11次，提升了企業(yè)和居民群眾的安全意識。

八是深化理論教育學(xué)習(xí)。堅決不打折扣落實黨建工作主體責(zé)任和第一責(zé)任，黨史學(xué)習(xí)教育為主線，以學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為重點，推動干部學(xué)精神、悟精神、踐精神，全年發(fā)放各類理論學(xué)習(xí)讀本7000余冊，通過自己學(xué)、請人講、大家談等形式，組織開展各類學(xué)習(xí)宣講活動40余場。狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，今年共開展作風(fēng)紀(jì)律專項督查11次，下發(fā)督查通報11期，通報批評5人，約談1人；開展黨風(fēng)廉政教育集中學(xué)習(xí)2次；對21名新提拔和交流任職的黨員干部開展集體廉政談話；開展專項整治和監(jiān)督檢查4次，提醒談話3人，取消預(yù)備黨員資格1人，查找問題線索2起，均在調(diào)查處理中。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

金鶚山辦事處

2721.89

0

2721.89

0

0

0

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

金鶚山辦事處

2721.89

2721.89

2269.47

452.42

0

0

0

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

金鶚山辦事處

14.03

14.03

0

0

0

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

金鶚山辦事處

519.21

519.21

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：財政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費控制到位，重點項目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

目標(biāo)1：財政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費控制到位，重點項目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：績效考評覆蓋機關(guān)、站所及社區(qū)

已完成

指標(biāo)2：年度街道信訪、安全生產(chǎn)評為先進(jìn)單位

已完成

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：群眾走訪不低于100次，2000戶

已完成

指標(biāo)2：老舊小區(qū)改造18個小區(qū)

已完成

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：太子廟、白水二期項目全面清零

已完成

指標(biāo)2：年度稅收任務(wù)達(dá)標(biāo)

已完成

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：疫情防控支出�？顚Ｓ�

已完成

指標(biāo)2：文明創(chuàng)建經(jīng)費�？顚Ｓ�

已完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)1：社會治安穩(wěn)定，不發(fā)生重大安全事故

已完成

經(jīng)濟效益

指標(biāo)1：年度單位綜合考評獎金人均不低于3000元

已完成

生態(tài)效益

指標(biāo)1：人居環(huán)境明顯改善，衛(wèi)生整治效果突出

已完成

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：綜治民調(diào)提質(zhì)，公眾安全感滿意度提高

已完成

績效自評綜合得分

93

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

李  嘉

辦事處主任

金鶚山辦事處

陳毅根

辦事處分管財務(wù)副主任

金鶚山辦事處

吳  勃

財政所所長

金鶚山財政所

趙亞蘭

財政所副所長

金鶚山財政所

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

根據(jù)岳陽樓區(qū)財政局《關(guān)于開展2021年度部門整體支出績效自評工作的通知》文件要求，遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，我街道辦事處對2021年度財政支出進(jìn)行了整體部門支出績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下。

一、    辦事處基本情況

我辦事處轄區(qū)面積15平方公里，轄區(qū)常住居民人數(shù)7萬左右 ，轄區(qū)共11個社區(qū)。2021年辦事處編制人數(shù)83人（在職62人，退休21人），實際人數(shù)83人。

二、    部門整體支出評價情況

在區(qū)財政局的指導(dǎo)下，結(jié)合我辦事處的實際，成立了部門整體支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，從收入、支出、資產(chǎn)管理、預(yù)算調(diào)整、三公經(jīng)費控制等方面進(jìn)行了考評，評定93分，屬于優(yōu)秀等次，整體支出遵照預(yù)算執(zhí)行，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

三、    整體執(zhí)行情況

（1）預(yù)算執(zhí)行情況

街道2021年全年總收入2721.89萬元，其中公共財政撥款預(yù)算到位2721.89萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。全年總支出2721.89萬元，其中基本支出2721.89萬元，包括工資福利支出2269.47萬元，商品服務(wù)支出452.42萬元（其中公務(wù)接待費14.03萬元），結(jié)余0萬元�；�本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（包括固定資產(chǎn)折舊費）開支。

（2）工作實際績效

1、“三公”經(jīng)費支出與管理

街道2021年全年三公經(jīng)費支出共計14.03萬元，其中公務(wù)接待費14.03萬元，2021年街道“三公”經(jīng)費公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)26萬元，實際支出為預(yù)算數(shù)的54%。公務(wù)接待費相比2020年增長1.08萬元，增長8.3%（2020年公務(wù)接待費為12.95萬元）。

2、街道2021年全年收入相比2020年有所上升，2021年公共財政撥款收入2721.89萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，其他收入0萬元；2020年公共財政撥款收入2673.89萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，其他收入0萬元。

3、街道固定資產(chǎn)相比2020年略有增加，2020年固定資產(chǎn)賬面價值698.89萬元，2021年固定資產(chǎn)賬面價值727.7萬元，固定資產(chǎn)凈值519.21萬元，固定資產(chǎn)計折舊208.49萬元。

4、 2021年度金鶚山街道辦事處無項目支出。

四、部門整體支出績效情況

2021年度我辦貫徹落實黨中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，按照區(qū)委提出的“五大戰(zhàn)略”“十大行動”“城市六治”目標(biāo)，牢抓安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、老舊小區(qū)改造等底線工作，常抓城市管理、為民服務(wù)等日常管理工作，狠抓項目征拆等中心重點工作，圓滿完成了年度考核目標(biāo)，同時加強對預(yù)算收支管理，建立健全了內(nèi)部管理制度，部門整體支出績效明顯。

五、存在的問題

雖然財政資金使用規(guī)范，效果明顯，經(jīng)濟能夠保持穩(wěn)步增長，社會和諧進(jìn)步，但也還存在可用財力偏小，不能滿足日益增長的財政支出及社會發(fā)展需要，資金支出的績效評價還有待加強等問題，需要我們在今后的工作中不斷改進(jìn)和完善，進(jìn)一步加強績效管理，提高財政資金的使用效益。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

在以后的工作中將進(jìn)一步加強和細(xì)化對預(yù)算收支的管理工作，加強內(nèi)部管理制度，更加規(guī)范各項資金的使用程序，做好各項資金的監(jiān)督管理工作，把各項資金用好用實。加強對財務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，與時俱進(jìn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

人員編制83人，在職62人，退休21人，在職人員控制率100%

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

3

本年度“三公”經(jīng)費14.03萬元

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

重點支出安排率95%

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

本年預(yù)算無調(diào)整

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

專項資金按進(jìn)度全部下達(dá)

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

無結(jié)余

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

2020年初預(yù)算公務(wù)接待費為26萬元，全年實際支出14.03萬元。

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

制定財政賬戶管理制度，票據(jù)管理制度，印鑒管理制度，現(xiàn)金管理制度，規(guī)范財務(wù)制度的通知，上述制度合法合規(guī)，完整并已遵照執(zhí)行。

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

支出符合相關(guān)法律法規(guī)，撥付程序規(guī)范，手續(xù)齊全，符合部門預(yù)算批復(fù)用途，資金使用規(guī)范，無違規(guī)行為。

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

按照規(guī)范時限、內(nèi)容公開預(yù)決算信息，內(nèi)容真實完整，準(zhǔn)確。

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

政府采購執(zhí)行率100%

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率達(dá)到80%

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

制訂了資產(chǎn)管理制度、固定資產(chǎn)申購配置規(guī)定等，制度體系健全完整，執(zhí)行有效。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

資產(chǎn)保存完整，使用合規(guī)，配置合理，處置規(guī)范，收入及時足額上繳。

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

固定資產(chǎn)總額519.21萬元，在用固定資產(chǎn)總額519.21萬元，資產(chǎn)使用率100%

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

已全面達(dá)標(biāo)完成

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

5

基本完成

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

已全面達(dá)標(biāo)完成

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

已全面達(dá)標(biāo)完成

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

項目穩(wěn)步推進(jìn)

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

其他區(qū)委、區(qū)政府布置的工作已全面完成

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

5

全辦普及

社會效益

4

全辦普及

生態(tài)效益

5

全辦普及

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

3

通過問卷調(diào)查社會公眾對本單位的工作履職滿意度為94%

總 分

100

93

一、項 目 基 本 概 況

項目負(fù)責(zé)人

聯(lián)系電話

項目地址

郵 編

項目起止時間

年       月起至          年       月止

計劃安排資金

（萬元）

實際到位資金

（萬元）

實際支出

（萬元）

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

區(qū)財政

區(qū)財政

區(qū)財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

無

支出合計

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實際完成

項目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

時效指標(biāo)

成本指標(biāo)

項目效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益

指標(biāo)

社會效益

指標(biāo)

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

績效自評綜合得分

評價等次

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

評價組組長（簽字）：

年   月   日

項目單位意見：

項目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況

（二）項目資金使用及管理情況

（三）項目組織實施情況

（四）綜合評價情況及評價結(jié)論

（五）項目主要績效情況分析

（六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

（七）附件

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目決策

20

項目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進(jìn)度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進(jìn)度 （1分）

③不及時并影響項目進(jìn)度（0.5分）

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

財務(wù)

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會計核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

項目管理

25

組織實施

10

組織

機構(gòu)

1

機構(gòu)健全、分工明確

①機構(gòu)健全、分工明確  （1分）

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進(jìn)度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

管理

制度

5

項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

產(chǎn)出

時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

產(chǎn)出

成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

項目效果

40

經(jīng)濟

效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

社會

效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

總分

100

100

100