一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

徐敏

聯(lián)絡(luò)電話

152XXXX0585

人員編制

58

實(shí)有人數(shù)

58

職能職責(zé)概述

1、在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、環(huán)境衛(wèi)生、社會救濟(jì)、計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等工作。3、發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，制定街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，檢查、督促各經(jīng)濟(jì)組織開展工作。4、完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

年度主要

工作內(nèi)容

一、常抓學(xué)習(xí)，提升整體素質(zhì)

二、搶抓機(jī)遇，提速街道發(fā)展

三、勤抓普法，提高法治水平

四、緊抓黨建，提質(zhì)基層基礎(chǔ)

五、狠抓主責(zé)，提振隊(duì)伍狀態(tài)

……

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

一、強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，錘煉干部品格

一是深入學(xué)習(xí)。圍繞“學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局”主題，黨工委牽頭開展黨的十九屆六中全會及省、市黨代會精神學(xué)習(xí)交流28場次，組織黨員干部到張超烈士陵園接受黨性教育；二是壓實(shí)責(zé)任。工委班子切實(shí)擔(dān)負(fù)“一崗雙責(zé)”及社區(qū)第一書記職責(zé)，解決疫情防控、信訪維穩(wěn)等重點(diǎn)工作中的突出問題136個(gè)；三是強(qiáng)化督導(dǎo)。圍繞干部紀(jì)律作風(fēng)、中心工作開展督查，全年共下發(fā)綜合通報(bào)7期、專項(xiàng)督查通報(bào)16期，通報(bào)批評27人次。

二、深化兩大創(chuàng)建，守護(hù)幸福家園

一是深化平安創(chuàng)建。強(qiáng)力推進(jìn)信訪維穩(wěn)。按照“五包一”方案管控重點(diǎn)人員34個(gè)，妥善處理200余名金茂業(yè)主反映開發(fā)商變更規(guī)劃群訪事件，化解信訪積案4起；加大建黨100周年等重要特護(hù)期應(yīng)急處突，實(shí)現(xiàn)無極端惡劣事件、無進(jìn)京赴省非訪；強(qiáng)力推進(jìn)禁毒人民戰(zhàn)爭。管控吸毒人員62名，發(fā)放宣傳資料13000余份，開展禁毒宣傳進(jìn)小區(qū)、進(jìn)院落、進(jìn)學(xué)�；顒�(dòng)16場次；強(qiáng)力推進(jìn)反詐行動(dòng)。通過戶外宣傳、網(wǎng)格群發(fā)布視頻、推廣下載反詐APP等形式，引導(dǎo)居民遠(yuǎn)離詐騙；強(qiáng)力推進(jìn)安全生產(chǎn)。開展安全生產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治“百日行動(dòng)”，共排查安全隱患28處，下達(dá)整改通知書15份，關(guān)停燃?xì)馀渌忘c(diǎn)4家，拆除危房5間，確保安全生產(chǎn)“零事故”。二是深化文明創(chuàng)建。鞏固省級文明標(biāo)兵單位創(chuàng)建成果，持續(xù)開展“岳陽樓下微宣講”活動(dòng)，開展微宣講進(jìn)社區(qū)、進(jìn)小區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)景區(qū)活動(dòng)100余場次，利用春節(jié)等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)開展“岳陽樓下志愿行”活動(dòng)168場次，組織干部職工開展戶外登山比賽、助力鄉(xiāng)村振興等活動(dòng)，突出“憂樂情懷、團(tuán)結(jié)求索”主題，深入中小學(xué)校推進(jìn)未成年人道德建設(shè)。

三、推進(jìn)民生實(shí)事，關(guān)乎群眾福祉

一是常態(tài)化疫情防控。嚴(yán)格按照“外來人員必查、重點(diǎn)場所必管、疫苗接種必接、24小時(shí)值守必執(zhí)、下達(dá)指令必行”的原則落實(shí)好疫情常態(tài)化管控。截止目前，共排查外來人員17000多人，管控涉外、密接、中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)等重點(diǎn)人員240人次，完成核酸檢測2000余次，疫苗接種34784劑次；二是高質(zhì)量推進(jìn)舊改。今年，本街道老舊小區(qū)改造覆蓋廟前街、九華山、岳陽樓3個(gè)社區(qū)，涉及3個(gè)小區(qū)、1個(gè)片區(qū)，房屋96棟、2035戶，均完成竣工驗(yàn)收；觀音閣社區(qū)老舊小區(qū)改造作為區(qū)交辦任務(wù)，涉及住房434棟、2540戶。共實(shí)施舊改項(xiàng)目19個(gè)，目前，8個(gè)鄰里單元10個(gè)項(xiàng)目已完成驗(yàn)收9個(gè)，1個(gè)項(xiàng)目（鄰里3）進(jìn)入預(yù)驗(yàn)收階段；配套設(shè)施共9個(gè)，其中6個(gè)項(xiàng)目已完成驗(yàn)收，剩余1個(gè)項(xiàng)目（弱電）進(jìn)入預(yù)驗(yàn)收階段，另外，鄧家灣消防通道和搬運(yùn)社停車場立面改造作為新增項(xiàng)目，預(yù)計(jì)今年12月上旬完工；三是高標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建垃圾分類示范街道。共建四分類垃圾分類亭63套，智能回收垃圾亭9個(gè)，改造垃圾分類運(yùn)輸車4臺，新建有害垃圾暫存點(diǎn)1個(gè)，創(chuàng)新啟動(dòng)“定時(shí)、定點(diǎn)、定人、定期、一督”的四定一督管理模式，為創(chuàng)建省級垃圾分類示范街道奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

四、開展六項(xiàng)治理，提升城市形象

一是“環(huán)衛(wèi)治臟”。啟動(dòng)“黨建+網(wǎng)格微治理”模式，新劃分33個(gè)大網(wǎng)格和88個(gè)微網(wǎng)格，嚴(yán)格落實(shí)三級書記抓環(huán)衛(wèi)工作機(jī)制，共解決急難愁盼問題298個(gè)；投入380余萬元，綜合治理了廟前街社區(qū)石油小區(qū)等10個(gè)無物業(yè)管理小區(qū)；二是“市容治亂”。取締九華山路等路段出店占道經(jīng)營、亂擺攤點(diǎn)18個(gè)，拆除經(jīng)營場所私搭亂建4處，整治破損門店招牌150個(gè)，清除牛皮癬380處；三是“環(huán)保治污”。采取網(wǎng)格化整治模式，管控沿線垂釣、傾倒垃圾等現(xiàn)象，集中清理沿湖岸線和居民小區(qū)各類垃圾1500多噸，菜地37000多平米；四是“禁違治違”。組織拆違行動(dòng)15余次，拆除違法建設(shè)341處、10590㎡，實(shí)現(xiàn)“航拍圖斑準(zhǔn)確率100%,違法建設(shè)處置率100%，掛號銷號完成率100%，存量片區(qū)清零完成率100%”四個(gè)百分百的工作目標(biāo)；五是“交通治堵”。在五一、高考等重要節(jié)點(diǎn)，發(fā)動(dòng)200余名黨員干部、志愿者，配合交警在景區(qū)及周邊開展交通疏導(dǎo)，交通秩序得到徹底整治；六是“治安治差”。治安巡邏隊(duì)、公安派出所、志愿者堅(jiān)持常態(tài)化巡邏防控；聯(lián)合開展集中整治行動(dòng)30余次，關(guān)停違規(guī)經(jīng)營麻將館8家，打擊傳銷團(tuán)伙1起，現(xiàn)場調(diào)處糾紛12起，治安發(fā)案率同期下降40%。

今年，街道榮獲省人民滿意公務(wù)員集體、省禁毒工作先進(jìn)集體，郭亮社區(qū)獲省優(yōu)秀居民公約社區(qū)、市級紅色教育基地，岳陽樓社區(qū)、和諧宣講團(tuán)獲市先進(jìn)基層黨組織，街道先后接待中央、省領(lǐng)導(dǎo)視察調(diào)研活動(dòng)38次，黨建+網(wǎng)格化微治理、老舊小區(qū)改造等工作得到高度肯定。

后段，街道將圍繞市、區(qū)黨代會精神，帶領(lǐng)和團(tuán)結(jié)全體黨員干部，緊緊依靠群眾，力推高質(zhì)量發(fā)展。 一是加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。工委將舉全街之力攻克難關(guān)，力爭在2021年12月31日完成北擴(kuò)項(xiàng)目征拆任務(wù)；服務(wù)金茂二期、岳州古城開發(fā)建設(shè)，為東風(fēng)湖新區(qū)及文旅新城建設(shè)提供有利保障；二是加快推進(jìn)區(qū)劃調(diào)整。按照上級要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序推進(jìn)行政區(qū)劃調(diào)整，有機(jī)整合轄區(qū)資源，科學(xué)調(diào)配人員力量，為高質(zhì)量發(fā)展提供有利保障；三是加快辦理民生實(shí)事。全力推進(jìn)2022年老舊小區(qū)改造入戶摸底及計(jì)劃申報(bào)，切實(shí)做到應(yīng)報(bào)盡報(bào)、應(yīng)改盡改；快速推進(jìn)垃圾分類示范點(diǎn)創(chuàng)建，營造干凈整潔、規(guī)范有序的生活環(huán)境；四是加力服務(wù)中心大局。常態(tài)化開展疫情防控，嚴(yán)防外來中高險(xiǎn)地區(qū)人員輸入，嚴(yán)格落實(shí)核酸檢測和疫苗接種；持續(xù)開展掃黑除惡、禁毒宣傳和安全生產(chǎn)，筑牢平安堡壘；五是加強(qiáng)形象品質(zhì)提升。持續(xù)開展公共文明交通勸導(dǎo)及志愿服務(wù)，為全國文明城市和5A級核心景區(qū)樹立良好的文明形象；六是加擴(kuò)綜合治稅動(dòng)能。幫扶轄區(qū)金茂等重點(diǎn)企業(yè)，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境；通過注冊分公司、稅務(wù)報(bào)驗(yàn)登記等措施實(shí)現(xiàn)稅源應(yīng)保則保、應(yīng)繳盡繳，確保稅收顆粒歸倉。七是加大社會治理力度。發(fā)揮“黨建+網(wǎng)格化微治理”指揮中心作用，整合12345、網(wǎng)格化、“一門式”及“群情通”四大平臺，調(diào)動(dòng)區(qū)直聯(lián)點(diǎn)部門、社區(qū)書記、網(wǎng)格員、微網(wǎng)格員四支力量，提升社會綜合治理能力，為建設(shè)有溫度、熱度、活躍度、舒適度的城市貢獻(xiàn)力量。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

樓辦

1731.02

462.26

982.02

20

266.74

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

樓辦

1731.02

1731.02

989.52

741.5

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

樓辦

4.7

4.7

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

樓辦

369.87

369.87

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采

購及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

目標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

績效考評覆蓋機(jī)關(guān)、站所及社區(qū)

已完成

指標(biāo)2：

……

數(shù)量指標(biāo)

群眾走訪不低于100次，400戶

已完成

指標(biāo)2：

……

時(shí)效指標(biāo)

上半年、下半年績效評價(jià)測評

已完成

指標(biāo)2：

……

成本指標(biāo)

表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)單位及個(gè)人

已完成

指標(biāo)2：

……

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會效益

社會治安穩(wěn)定，不發(fā)生重大安全事故

已完成

經(jīng)濟(jì)效益

政府獎(jiǎng)勵(lì)不低于2萬元

已完成

生態(tài)效益

人居環(huán)境明顯改善，衛(wèi)生整治效果突出

已完成

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

綜治民調(diào)提質(zhì)，公眾安全感滿意度提高

已完成

績效自評綜合得分

93.5

評價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

張璇

辦事處主任

樓辦

方雷

辦事處副書記

樓辦

徐敏

財(cái)政所所長

樓辦

湛宙

財(cái)政所副所長

樓辦

評價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

根據(jù)《岳陽樓區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度部門整體支出績效自評工作的通知》的文件要求，我街道辦事處對2021年度財(cái)政支出進(jìn)行了整體部門支出績效評價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。

岳陽樓街道辦事處概況：

岳陽樓街道地處城區(qū)西北、洞庭湖邊、岳陽樓下，總面積5.76平方公里，總?cè)丝?.8萬人,所轄7個(gè)社區(qū)，23個(gè)黨支部，957名黨員。轄區(qū)人文資源豐富，有千古名樓岳陽樓，百年名校市一中、市二中、岳陽樓小學(xué)，有著名街區(qū)汴河街、翰林街、廟前街、仿宋街，還有宋代文廟、三國魯肅墓等人文景觀，是一個(gè)集名樓、名校、名街于一體的景區(qū)街道。

一、辦事處2020年度整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2020年總收入1731.02萬元�；�本支出1731.02萬元，其中人員支出989.52萬元，公用支出741.5萬元�；�本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（包括固定資產(chǎn)折舊費(fèi)）開支。

二、岳陽樓辦事處整體支出管理及使用情況

在區(qū)財(cái)政局的指導(dǎo)下，結(jié)合我辦事處的實(shí)際，成立了部門整體支出績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，從收入、支出、資產(chǎn)管理、預(yù)算調(diào)整、三公經(jīng)費(fèi)控制等方面進(jìn)行了考評，評定94分，屬于優(yōu)秀等次，整體支出遵照預(yù)算執(zhí)行，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（一）、基本支出

2020年岳陽樓街道辦事處全年總支出1350.85萬元，其中工資福利支出837.45萬元，商品和服務(wù)支出513.4萬元，固定資產(chǎn)折舊費(fèi)24.56萬元。

1.資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

樓辦2020年度全年總收入1731.02萬元，其中公共財(cái)政撥款982.02萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款20萬元，其他收入266.74萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)462.26萬元。全年總支出1731.02萬元，其中工資福利支出989.52萬元，商品服務(wù)支出741.5萬元（其中公務(wù)接待費(fèi)4.7萬元）。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)支出與管理

樓辦2020年全年三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.7萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)4.7萬元，2020年街道“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)24萬元，實(shí)際支出為預(yù)算數(shù)的19.6%。公務(wù)接待費(fèi)相比2019年有所減少（2019年公務(wù)接待費(fèi)為7.92萬元）。

三、岳陽樓辦事處專項(xiàng)組織實(shí)施情況

2020年度岳陽樓辦事處無項(xiàng)目支出

四、部門整體支出績效情況

2020年度我辦貫徹落實(shí)黨中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照區(qū)委“一年轉(zhuǎn)型打基礎(chǔ)，三年轉(zhuǎn)換見成效，五年轉(zhuǎn)化上臺階”的總體思路，牢抓安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)等底線工作，常抓城市管理、為民服務(wù)等日常管理工作，狠抓項(xiàng)目征拆等中心重點(diǎn)工作，圓滿完成了年度考核目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)對預(yù)算收支管理，建立健全了內(nèi)部管理制度，部門整體支出績效明顯。

五、存在的問題

雖然財(cái)政資金使用規(guī)范，效果明顯，經(jīng)濟(jì)能夠保持穩(wěn)步增長，社會和諧進(jìn)步，但也還存在可用財(cái)力偏小，不能滿足日益增長的財(cái)政支出及社會發(fā)展需要，資金支出的績效評價(jià)還有待加強(qiáng)等問題，需要我們在今后的工作中不斷改進(jìn)和完善，進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理，提高財(cái)政資金的使用效益。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

在以后的工作中將進(jìn)一步加強(qiáng)和細(xì)化對預(yù)算收支的管理工作，加強(qiáng)內(nèi)部管理制度，更加規(guī)范各項(xiàng)資金的使用程序，做好各項(xiàng)資金的監(jiān)督管理工作，把各項(xiàng)資金用好用實(shí)。加強(qiáng)對財(cái)務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，與時(shí)俱進(jìn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

人員編制63人，在職52人，退休11人。在職人員控制率100%

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

1.5

本年度““三公”經(jīng)費(fèi)11.34萬元”比2020年有所增加7%

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

重點(diǎn)支出安排率90%

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

本年預(yù)算無調(diào)整

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

2

2月底專項(xiàng)資金下達(dá)率60%，6月底專項(xiàng)資金下達(dá)率95%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)扣1分

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

無結(jié)余

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

本年度預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)為24萬，2021年實(shí)際支出11.34萬元

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

制定財(cái)政賬戶管理制度，票據(jù)管理制度，印鑒管理制度，現(xiàn)金管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)制度的通知，核算中心資金管理制度。上述制度合法合規(guī)，完整并已遵照執(zhí)行。

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

2

支出符合相關(guān)法律法規(guī)，撥付程序規(guī)范，手續(xù)齊全，符合部門預(yù)算批復(fù)用途，資金使用規(guī)范，無違規(guī)行為。

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

按照規(guī)范時(shí)限、內(nèi)容公開預(yù)決算信息，內(nèi)容真實(shí)完整，準(zhǔn)確。

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

政府采購執(zhí)行率100%

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率為98%

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

制訂了資產(chǎn)管理制度、固定資產(chǎn)申購配置規(guī)定等，制度體系健全完整，執(zhí)行有效。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

資產(chǎn)保存完整，使用合規(guī)，配置合理，處置規(guī)范，收入及時(shí)足額上繳。

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

固定資產(chǎn)總額763萬元，在用固定資產(chǎn)總額763萬元，資產(chǎn)使用率100%.

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實(shí)績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

已完成

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

已完成

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

已完成

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

已完成

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

已完成

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

3

已完成

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

全辦普及

社會效益

5

全辦普及

生態(tài)效益

5

全辦普及

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

通過問卷調(diào)查社會公眾對本單位的工作履職滿意度為95%

總 分

100

93.5

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

聯(lián)系電話

項(xiàng)目地址

郵 編

項(xiàng)目起止時(shí)間

年       月起至          年       月止

計(jì)劃安排資金

（萬元）

實(shí)際到位資金

（萬元）

實(shí)際支出

（萬元）

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會計(jì)憑證號

備注

支出合計(jì)

三、項(xiàng)目績效自評情況

項(xiàng)目績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

項(xiàng)目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

成本指標(biāo)

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

社會效益

指標(biāo)

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

績效自評綜合得分

評價(jià)等次

四、評價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

評價(jià)組組長（簽字）：

年   月   日

項(xiàng)目單位意見：

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

（一）項(xiàng)目基本概況

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（四）綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

（五）項(xiàng)目主要績效情況分析

（六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議

（七）附件

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計(jì)劃（1分）

④針對某一實(shí)際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

決策

程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）

②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

到位

時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）

②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）

③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

財(cái)務(wù)

管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會計(jì)核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織

機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

支撐

條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

項(xiàng)目

實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開工（1分）

②按計(jì)劃開展（1分）

③按計(jì)劃完工（1分）

管理

制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項(xiàng)目績效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

產(chǎn)出

時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

產(chǎn)出

成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項(xiàng)目對國民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

社會

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

環(huán)境

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

可持續(xù)

影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

總分

100

100

100