一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

羅偉平

聯(lián)絡(luò)電話

139XXXX9068

人員編制

60

實(shí)有人數(shù)

60

職能職責(zé)概述

實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

年度主要

工作內(nèi)容

1：推進(jìn)優(yōu)質(zhì)均衡，促進(jìn)教育公平，全面完成義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡學(xué)校創(chuàng)建任務(wù)。

2：強(qiáng)化師德行風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，提升管理水平和教師專業(yè)發(fā)展能力。

3：深化課堂教學(xué)改革，提升教師業(yè)務(wù)素質(zhì)，規(guī)范流程管理，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4：強(qiáng)化安全穩(wěn)定和法制工作，鞏固“安全文明校園創(chuàng)建成果“。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

2021年度，我校經(jīng)費(fèi)總體收支情況穩(wěn)定，運(yùn)行狀況良好。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按照來源渠道和學(xué)校年初預(yù)算安排，進(jìn)行了合理安排使用，促進(jìn)了學(xué)校健康有序、可持續(xù)的發(fā)展.

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

北港中學(xué)

992.64

0

992.64

0

0

0

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

北港中學(xué)

992.64

992.64

946.13

46.51

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

北港中學(xué)

0

0

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

北港中學(xué)

619.00

619.00

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評(píng)情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：保障教育教學(xué)發(fā)展需要，教育教學(xué)工作放在首位，完成各項(xiàng)教育教學(xué)工作任務(wù)，提升教育教學(xué)水平，

目標(biāo)2：保障教師培訓(xùn)、工會(huì)活動(dòng)、黨建活動(dòng)資金需求，整提升教師業(yè)務(wù)能力水平、政治素養(yǎng)，提高教師職業(yè)道德水平和服務(wù)意識(shí)。

目標(biāo)1：保障教育教學(xué)發(fā)展需要，教育教學(xué)工作放在首位，完成各項(xiàng)教育教學(xué)工作任務(wù)，提升教育教學(xué)水平，學(xué)生中考成績?nèi)珔^(qū)排名得以提升；促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；加強(qiáng)德育教育，學(xué)生評(píng)價(jià)優(yōu)秀率達(dá)50%，合格率100%

目標(biāo)2：保障教師培訓(xùn)、工會(huì)活動(dòng)、黨建活動(dòng)資金需求，整提升教師業(yè)務(wù)能力水平、政治素養(yǎng)，提高教師職業(yè)道德水平和服務(wù)意識(shí)。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

滿足學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。按質(zhì)按量完成教學(xué)任務(wù)，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

100%

數(shù)量指標(biāo)

保障本校教職工60人的正常辦公、生活秩序。開展優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)活動(dòng)和特色教育，保證轄區(qū)內(nèi)每一個(gè)學(xué)生接受初中義務(wù)教育，完成教學(xué)目標(biāo)任務(wù)。

100%

時(shí)效指標(biāo)

完成上級(jí)下達(dá)各項(xiàng)任務(wù)。

100%

完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求，保障學(xué)校各項(xiàng)工作的順利開展。

100%

成本指標(biāo)

全年預(yù)算金額992.64萬元，全部用于保障教育教學(xué)。

100%

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

教師素質(zhì)和學(xué)校辦學(xué)水平進(jìn)一步提升。

100%

經(jīng)濟(jì)效益

深入開展教育教學(xué)，教研活動(dòng)促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

100%

生態(tài)效益

通過學(xué)校的宣傳教育，提高學(xué)生乃至公眾的生態(tài)意識(shí)。

100%

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

突出重點(diǎn)，聚力特色，全面提高學(xué)校的綜合治理能力和辦學(xué)水平，努力辦人民滿意的教育.

98%

績效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

羅偉平

校長

北港中學(xué)

劉旭文

書記

北港中學(xué)

周擎

副校長

北港中學(xué)

李岳龍

后勤主任

北港中學(xué)

評(píng)價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

我單位性質(zhì)為事業(yè)單位，按照規(guī)定執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》。經(jīng)機(jī)構(gòu)編制管理部門核定，其中：行政正式編制人員0人、工勤編制人員0人、事業(yè)編制人員60人，其他編制人員0人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

目標(biāo)1：貫徹落實(shí)教育行政主管部門布置的各項(xiàng)工作，完成九年義務(wù)教育教學(xué)工作。

目標(biāo)2：負(fù)責(zé)日常教學(xué)過程的管理工作，確保各項(xiàng)教學(xué)管理工作的順利進(jìn)行。

目標(biāo)3：做好招生宣傳，審核上報(bào)、錄取注冊(cè)等工作，規(guī)范學(xué)籍管理，完善學(xué)員檔案，為高一級(jí)學(xué)校輸送合格學(xué)生。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出2021年度總支出992.64萬元，其中工資福利支出854.33萬元,商品和服務(wù)支出46.51萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助91.80萬元。公用經(jīng)費(fèi)46.51萬元，其中辦公費(fèi)8萬元；印刷費(fèi)4.00萬元；手續(xù)費(fèi)0.3元； 水費(fèi)2.5萬元；郵電費(fèi)0.6萬；電費(fèi)6萬元；維修費(fèi)15.00萬元；差旅費(fèi)1.0萬；培訓(xùn)費(fèi)4萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.92萬元；其他商品和服務(wù)支出1.19萬。

（二）專項(xiàng)支出

1.專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2.專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

3.專項(xiàng)資金管理情況分析

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

無

（二）專項(xiàng)管理情況分析

無

四、部門（單位）整體支出績效情況

2021年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位2021年度評(píng)價(jià)得分為98分。部門整體支出績效情況如下：

1.預(yù)算執(zhí)行比較到位。

2.產(chǎn)出指標(biāo)執(zhí)行比較到位。

（1）數(shù)量指標(biāo)：初中畢業(yè)合格率100%，中考完成升學(xué)指標(biāo)，年度指標(biāo)值100%。

（2）質(zhì)量指標(biāo)：初中畢業(yè)升學(xué)率，年度指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%。

（3）時(shí)效指標(biāo)：目標(biāo)完成及時(shí)率，年度指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，。

（4）成本指標(biāo)：行政效能，我單位不斷改善行政管理，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，精簡會(huì)議，提高了行政效率，降低了行政成本。

3、效益指標(biāo)執(zhí)行比較到位。

（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：為社會(huì)培養(yǎng)合格學(xué)生，年度指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%。

（2）社會(huì)效益指標(biāo)：我單位的各方面工作都得到社會(huì)大眾的肯定和好評(píng)，年度指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%。

（3）可持續(xù)影響指標(biāo)：搞好教育教學(xué)工作，培養(yǎng)青少年的良好習(xí)慣，年度指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值99%。

4、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度：在年度績效考核中成績優(yōu)異，獲得岳陽樓區(qū)教育系統(tǒng)先進(jìn)單位。

五、存在的主要問題

1.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。2.因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足，績效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)與實(shí)際支出相差較大。3.公用經(jīng)費(fèi)控制有一定難度，基本為剛性支出。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

針對(duì)上述存在的問題及對(duì)外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各處室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。   3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。

4、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門的部門工作實(shí)績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

3

總 分

100

98