一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

彭澤五

聯(lián)絡(luò)電話

137xxxx5805

人員編制

155

實(shí)有人數(shù)

155

職能職責(zé)概述

實(shí)施中小學(xué)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

年度主要

工作內(nèi)容

1.推進(jìn)優(yōu)質(zhì)均衡，促進(jìn)教育公平，全面完成義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡學(xué)校創(chuàng)建任務(wù)。

2.強(qiáng)化師德行風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，提升管理水平和教師專業(yè)發(fā)展能力。

3.深化課堂教學(xué)改革，提升教師業(yè)務(wù)素質(zhì)，規(guī)范流程管理，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.強(qiáng)化安全穩(wěn)定和法制工作，鞏固“安全文明校園”創(chuàng)建成果。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

2021年度，我校經(jīng)費(fèi)總體收支情況穩(wěn)定，運(yùn)行狀況良好。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按照來(lái)源渠道和學(xué)校年初預(yù)算安排，進(jìn)行了合理安排使用，促進(jìn)了學(xué)校健康有序、可持續(xù)的發(fā)展，學(xué)校獲取”岳陽(yáng)樓區(qū)教育系統(tǒng)先進(jìn)單位”稱號(hào)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

花板橋?qū)W校

2649

2649

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

花板橋?qū)W校

2649

2649

2007

642

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

花板橋?qū)W校

0

0

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

花板橋?qū)W校

9149.29

9149.29

0

0

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：保障教育教學(xué)發(fā)展需要，教育教學(xué)工作放在首位，完成各項(xiàng)教育教學(xué)工作任務(wù)，提升教育教學(xué)水平，

目標(biāo)2：保障教師培訓(xùn)、工會(huì)活動(dòng)、黨建活動(dòng)資金需求，整提升教師業(yè)務(wù)能力水平、政治素養(yǎng)，提高教師職業(yè)道德水平和服務(wù)意識(shí)。

目標(biāo)1：保障教育教學(xué)發(fā)展需要，教育教學(xué)工作放在首位，完成各項(xiàng)教育教學(xué)工作任務(wù)，提升教育教學(xué)水平。

目標(biāo)2：保障教師培訓(xùn)、工會(huì)活動(dòng)、黨建活動(dòng)資金需求，提升教師業(yè)務(wù)能力水平、政治素養(yǎng)，提高教師職業(yè)道德水平和服務(wù)意識(shí)。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

滿足學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。按質(zhì)按量完成教學(xué)任務(wù)，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

100%

數(shù)量指標(biāo)

保障本校教職工155人的正常辦公、生活秩序。開展優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)活動(dòng)和特色教育，保證轄區(qū)內(nèi)每一個(gè)適齡兒童入學(xué)接受義務(wù)教育，完成教學(xué)目標(biāo)任務(wù)。

100%

時(shí)效指標(biāo)

完成上級(jí)下達(dá)各項(xiàng)任務(wù)。

100%

完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求，保障學(xué)校各項(xiàng)工作的順利開展。

100%

成本指標(biāo)

全年決算金額2649萬(wàn)，全部用于保障教育教學(xué)。

100%

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

教師素質(zhì)和學(xué)校辦學(xué)水平進(jìn)一步提升。

100%

經(jīng)濟(jì)效益

深入開展教育教學(xué)，教研活動(dòng)促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

100%

生態(tài)效益

通過(guò)學(xué)校的宣傳教育，提高學(xué)生乃至公眾的生態(tài)意識(shí)。

100%

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

突出重點(diǎn)，聚力特色，協(xié)同創(chuàng)優(yōu)，內(nèi)涵發(fā)展，全面提高學(xué)校的綜合治理能力和辦學(xué)水平

98%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

曾華山

校長(zhǎng)/組長(zhǎng)

花板橋?qū)W校

曾華山

吳為社

書記/副組長(zhǎng)

花板橋?qū)W校

吳為社

李暢

工會(huì)主席/組員

花板橋?qū)W校

李暢

孫團(tuán)良

后勤副校長(zhǎng)/組員

花板橋?qū)W校

孫團(tuán)良

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

2022 年 5 月 12  日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

我單位性質(zhì)為事業(yè)單位，按照規(guī)定執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》。經(jīng)機(jī)構(gòu)編制管理部門核定，其中：行政正式編制人員0人、工勤編制人員0人、事業(yè)編制人員155人，其他編制人員0人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

目標(biāo)1：貫徹落實(shí)教育行政主管部門布置的各項(xiàng)工作，完成小學(xué)義務(wù)教育教學(xué)工作。

目標(biāo)2：負(fù)責(zé)日常教學(xué)過(guò)程的管理工作，確保各項(xiàng)教學(xué)管理工作的順利進(jìn)行。

目標(biāo)3：做好招生宣傳，審核上報(bào)、錄取注冊(cè)等工作，規(guī)范學(xué)籍管理，完善學(xué)員檔案，為各級(jí)學(xué)校輸送合格學(xué)生。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

2021年度總支出2649萬(wàn)元，其中工資福利支出1860.76萬(wàn)元,基本工資670.57萬(wàn)元；津補(bǔ)貼467.3萬(wàn)元；住房公積金126.53萬(wàn)元；其他社會(huì)保障支出20.27 萬(wàn)元；其他工資福利支出125.33萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助146.22萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)642萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)30.56萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元； 水費(fèi)1.54萬(wàn)元；電費(fèi)1.1萬(wàn)元；郵電費(fèi)1.1萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)：11.52萬(wàn)元；維修費(fèi)59.88萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)15.55萬(wàn)元；專用材料費(fèi)8.46萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)29.27萬(wàn)元；其他商品服務(wù)支出76.11萬(wàn)元。

三、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

2021年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位2021年度評(píng)價(jià)得分為98分。部門整體支出績(jī)效情況如下：

1.預(yù)算執(zhí)行比較到位。

2.產(chǎn)出指標(biāo)執(zhí)行比較到位。

（1）數(shù)量指標(biāo)：小學(xué)初中畢業(yè)合格率，年度指標(biāo)值100%。

（2） 質(zhì)量指標(biāo)：小初中畢業(yè)升學(xué)率，年度指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%。

（3）時(shí)效指標(biāo)：目標(biāo)完成及時(shí)率，年度指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%。

（4）成本指標(biāo)：行政效能，我單位不斷改善行政管理，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，提高了行政效率，降低了行政成本。

3.效益指標(biāo)執(zhí)行比較到位。

（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：為社會(huì)培養(yǎng)合格學(xué)生，年度指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%。

（2）社會(huì)效益指標(biāo)：我單位的各方面工作都得到社會(huì)大眾的肯定和好評(píng)，年度指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值98%。

（3）可持續(xù)影響指標(biāo)：搞好學(xué)生的教育教學(xué)工作，培養(yǎng)青少年的良好習(xí)慣，年度指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%。

4.社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度：在年度績(jī)效考核中成績(jī)優(yōu)異，獲得“岳陽(yáng)市文明標(biāo)兵校園”“岳陽(yáng)市三園創(chuàng)建校園”“岳陽(yáng)樓區(qū)綜合績(jī)效考評(píng)先進(jìn)單位”“岳陽(yáng)樓區(qū)教育教學(xué)先進(jìn)單位”。

四、存在的主要問(wèn)題

1.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

2.因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足，績(jī)效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)與實(shí)際支出相差較大。

3.公用經(jīng)費(fèi)控制有一定難度，基本為剛性支出。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

針對(duì)上述存在的問(wèn)題及對(duì)外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。

4、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過(guò)  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2021年對(duì)各部門的部門工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

4

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

4

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

4

總 分

100

98