一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

袁育敏

聯(lián)絡電話

139XXXX9206

人員編制

45

實有人數(shù)

48

職能職責概述

貫徹落實黨中央關于水利工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、區(qū)委關于水利工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對水利工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：一、負責保障水資源的合理開發(fā)利用。二、組織實施最嚴格水資源管理制度。三、按規(guī)定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施。四、指導水資源保護工作。五、負責節(jié)約用水工作。六、按規(guī)定開展水資源調查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作。七、指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。八、指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。九、負責水土保持工作。十、指導農(nóng)村水利工作。十一、指導協(xié)調重大涉水違法事件的查處，協(xié)調跨縣（區(qū)）水事糾紛，負責區(qū)范圍內的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。十二、負責組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；按規(guī)定承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。十三、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。

年度主要

工作內容

任務1：在汛期確保人民群眾人身安全，確保山塘水庫安全，群眾財產(chǎn)無損失。

任務2：在旱期確保人畜飲水安全，確保農(nóng)作物能正常澆灌。

任務3：嚴格按照河湖長制的要求，加強河湖管理保護，強化巡河巡湖。

任務4：做好水法律法規(guī)宣傳工作和涉水行政審批工作。

任務5：做好水土水資源的日常督督管理及巡查工作，做好全區(qū)水資源費及水土保持設施補償規(guī)費的征繳。

任務6：加強和完善農(nóng)村飲水安全工作，積極爭取資金對山塘、渠道進行整治。

任務7：對樓區(qū)范圍內涉水違法案件進行查處

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

圍繞樓區(qū)“水利工程補短板、水利行業(yè)強監(jiān)管”的水利改革發(fā)展總基調，緊緊圍繞年度目標任務，在常態(tài)化開展疫情防控工作的基礎上，統(tǒng)籌推進水安全、水管理和水生態(tài)等各項工作，取得了良好成效。盡管遭受疫情影響，我局堅持統(tǒng)籌調度，克服資金缺、任務重、工期緊等不利條件，攻堅克難，如期如質完成了一批重點水利工程項目。

在水利工程建設方面，已編制完成《岳陽市岳陽樓區(qū)水安全規(guī)劃》《岳陽市岳陽樓區(qū)“十四五”水安全保障規(guī)劃》。切實抓好了重點水利項目建設。2021年，區(qū)水利局爭取水利資金1995.8萬元，超額完成年初目標任務。全區(qū)落實水利建設項目6項，累計完成投資1433.55萬元，我區(qū)在市水利建設2021年度考核中被評為優(yōu)秀單位。

在城市內澇治理方面，完成了市政府交辦我區(qū)的漬水點整治兩處民生實事，即楓橋湖街道大坡組和洛王街道潘北組漬水點整治；完成2022年計劃內4個內澇點治理項目的初步設計方案，將海綿城市建設與中心城區(qū)內漬點整治相結合。

在用水及節(jié)水管理方面，嚴格取水許可審批和監(jiān)管，全年開展水資源專項巡查30余次，查處無證取水項目7個，水資源管理評為市級先進縣區(qū)。全面推進依法治水管水，以河湖管理、水土保持監(jiān)督為執(zhí)法重點，責令整改43個生產(chǎn)建設項目；征繳水土保持補償費131.03萬元；立案4起，結案3起，程序中1起。共執(zhí)行罰款30萬元、沒收違法所得3.69萬元，合計執(zhí)行33.69萬元。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

岳陽市岳陽樓區(qū)水利局

1313.13

1233.09

78.1

1.94

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

岳陽市岳陽樓區(qū)水利局

1476.97

776.37

700.6

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

岳陽市岳陽樓區(qū)水利局

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

岳陽市岳陽樓區(qū)水利局

170.97

170.97

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：在汛期確保人民群眾人身安全，確保山塘水庫安全，群眾財產(chǎn)無損失。

目標2：在旱期確保人畜飲水安全，力爭農(nóng)作物能正常澆灌。

目標3：嚴格按照河湖長制的要求，加強河湖管理保護，強化巡河巡湖。

目標4：做好水法律法規(guī)宣傳工作和涉水行政審批工作。

目標5：做好水土水資源的日常督督管理及巡查工作，做好全區(qū)水資源費及水土保持設施補償規(guī)費的征繳。

目標6：加強和完善農(nóng)村飲水安全工作，積極爭取資金對山塘、渠道進行整治。

目標7：對樓區(qū)范圍內涉水違法案件進行查處。

全部完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：加強日常巡查，嚴厲打擊涉水違法行為。

本年完成

指標2：做好各項防汛預案和救災演練，大堤除障和各種防汛物資儲備。

本年完成

數(shù)量指標

指標1：農(nóng)村飲水安全鞏固提升4處，山塘整治10處，渠道整治2千米。

本年完成

指標2：汛期確保樓區(qū)小一型水庫1座小二型水庫6座的安全。

本年完成

指標3：河湖長制工作宣傳5次，培訓2次，更換公示牌26塊。 

本年完成

時效指標

指標1：完成水行政執(zhí)法責任制標準化建設。

本年完成

指標2：年底前按省、市、區(qū)要求完成規(guī)定動作。

本年完成

成本指標

指標1：嚴控“三公經(jīng)費”支出。

不超去年

指標2：項目建設加強內控管理。

不超去年

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：完成9200人的農(nóng)村飲水安全鞏固提升。

指標2：守護好一江碧水。

群眾滿意

經(jīng)濟效益

指標1：河湖美、環(huán)境美，居民的人居環(huán)境極大提升

指標2：農(nóng)村飲用水達標，農(nóng)民幸福指數(shù)增強。

群眾滿意

生態(tài)效益

指標1：完成10處山塘，2千米渠道，使其坡面平整、水清岸綠。

指標2：防治水土流失，湖河水質大改善。

群眾滿意

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：人民群眾滿意度達90%以上。

群眾滿意

績效自評綜合得分

97.8

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

李薇

副局長

區(qū)水利局

林姚

水建中心主任

區(qū)水利局

袁育敏

財務股股長

區(qū)水利局

尹文萍

四級主任科員

區(qū)水利局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

我局為2019年新一輪機構改革新組建的負責全區(qū)水利工作的正科級政府工作部門，財務核算適用行政單位會計制度（所屬二級機構和機關并賬核算）。根據(jù)岳陽樓區(qū)部門預算和“三公經(jīng)費”公開工作的整體部署，預決算均在岳陽樓區(qū)政府門戶網(wǎng)站進行了公開披露。

（一）機構設置情況

根據(jù)相關職責，我局內設機構，具體有：辦公室、規(guī)劃計劃股、行政審批股（法制股）、財務股、政工人事股、水土水資源管理股（區(qū)節(jié)約用水辦公室）、水利工程建設股、水旱災害防御股、河湖管理股（河長辦）。所屬事業(yè)單位具體有：岳陽市岳陽樓區(qū)水旱災害防御事務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)水政監(jiān)察大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)水利建設項目服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)水保水資源服務中心。

（二）人員情況

我局根據(jù)三定方案，人員在編在崗總數(shù)45人。其中公務員及參公管理公務員在編在崗27人，事業(yè)編在編在崗18人，2021年5月份退休1人。

（三）主要工作職責

區(qū)水利局貫徹落實黨中央關于水利工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、區(qū)委關于水利工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對水利工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

一、負責保障水資源的合理開發(fā)利用。

二、組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，組

織實施取水許可、水資源論證制度，指導開展水資源有償使用工作。

三、按規(guī)定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設并組織指導實施。

四、指導水資源保護工作。

五、負責節(jié)約用水工作。

六、按規(guī)定開展水資源調查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作。

七、指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。

八、指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。

九、負責水土保持工作。

十、指導農(nóng)村水利工作。

十一、指導協(xié)調重大涉水違法事件的查處，協(xié)調跨縣（區(qū)）水事糾紛，負責區(qū)范圍內的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。

十二、負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；按規(guī)定承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。

十三、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。

（四）部門整體支出情況

為加強部門整體支出管理，加強固定資產(chǎn)管理，提高資金和資產(chǎn)的使用效益，提高財務的精細化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部門整體支出管理方面開展了如下工作：

1、為加強資金管理，成立了局財經(jīng)工作領導小組，所有資金的安排工作，均由財經(jīng)工作領導小組會上決議，確保資金安全和高效。

2、建立了局內控工作制度，加強了預算業(yè)務、收支業(yè)務、資產(chǎn)業(yè)務、建設項目業(yè)務、政府采購業(yè)務、合同業(yè)務的管理。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

區(qū)本級財政安排預算經(jīng)費817.01萬元，主要用于工資福利支出481.77萬元；一般商品和服務支出83.07萬元，對個人和家庭的補助支出43.42萬元。東風湖水體打撈、河長制、防汛等項目支出208.75萬元。

（二）專項支出

1.專項資金安排落實、總投入等情況分析

資金到位情況，區(qū)財政局2021年7月26日以岳樓財預指【2021】0166號追加防汛經(jīng)費23.74萬元，2021年9月9日以岳樓財預指【2021】0122號追加防汛經(jīng)費30萬元，資金到位率100%。

2.專項資金實際使用情況分析

（1）資金使用情況。截止2021年12月31日，樓區(qū)水利局關于防汛工作支出21.6萬元，占預算追加資金總額的比例為37.55%；防汛搶險物資儲備22.23萬元，占預算追加資金總額的比例為38.64%；防汛信息化建設7.7萬元，占預算追加資金總額的比例為13.38%；防汛除險加固6萬元，占預算追加資金總額的比例為10.43%。

（2）財務管理情況。樓區(qū)水利局不斷加強財務制度建設，制定了《岳陽市岳陽樓區(qū)水利局公務卡財務管理辦法》、《會議費、培訓費、差旅費和國內公務接待管理辦法》，明確了資金審批和撥付程序、費用報銷手續(xù)，通過“防汛經(jīng)費”預算項目明細，單獨核算防汛經(jīng)費。

3.專項資金管理情況分析

我局嚴格按《湖南省水利發(fā)展資金管理辦法》（湘財農(nóng)[2019]59號）以及相關專項資金使和管理制度等要求，由財務科專人專管財務，實行專帳專管；嚴格按程序審核把關。在工程支付中，首先嚴格按實計量收方，現(xiàn)場監(jiān)理嚴格計量審核，項目法人代表確認，由分管項目和財務的副局長簽字同意后、由局長審批支付，做到�？顚Ｓ�；嚴明財經(jīng)紀律，做到不預支、不克扣、不挪用、不截留、不設帳外帳，資金支付使用清晰透明。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

按照績效自評要求，我局組織成立了績效評價工作小組，組織學習國家法律法規(guī)，貫徹落實相關政策，制定了部門整體支出績效評價實施方案，設計了績效評價指標體系。核查了2021年市級財政預算批復執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內控制度。對內設機構，根據(jù)職能和年初制定的績效考核目標，進行了實地績效考評。

（二）專項管理情況分析

1、嚴格預算支出管理。在支出預算編制上，人員經(jīng)費按照配置定額，逐人核定編制，公用經(jīng)費分類分檔，按定額編制；根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經(jīng)費，壓縮公務費開支，嚴格控制“三公”經(jīng)費，資產(chǎn)的配置嚴格政府采購，按照預算科目和項目資金的規(guī)定使用財政資金，保障部門整體支出的規(guī)范化、制度化。

2、財務管理按制度運行。根據(jù)國家法律法規(guī)，省市相關文件規(guī)定，各項支出并嚴格按照省市相關文件執(zhí)行，防范風險，保證財政資金的安全和高效運行。

四、部門（單位）整體支出績效情況

一是持續(xù)推進河（湖）長制。規(guī)范巡河巡湖標準，區(qū)、街道（鄉(xiāng)）級河長嚴格落實“五有”、“七有”巡河標準，全年累計巡河巡湖1150余次，巡河打卡率100%。夯實標準化陣地建設，對街道（鄉(xiāng)）河長制工作場所進行了標準化建設，完成了鄉(xiāng)鎮(zhèn)“一辦兩員”圖冊、村級村規(guī)民約，街道（鄉(xiāng)）河長制工作在全市第一個實現(xiàn)了有名有實。開展內湖水環(huán)境綜合治理，推動區(qū)級開展了芭蕉湖水上船舶整治行動、洞庭湖岸線整治、東風湖綜合治理、洞庭湖排口治理等內湖突出問題專項治理工作，洞庭湖生態(tài)環(huán)境整治“五結合”工程、地級城市建成區(qū)黑臭水體治理、“千人以上”集中式飲用水水源保護區(qū)劃定已完成100%；重點完成“洞庭清波”專項行動內湖污染、溝渠塘壩整治任務銷號。切實抓好了重點水利項目建設，2021年，區(qū)水利局爭取水利資金1995.8萬元，超額完成年初目標任務。全區(qū)落實水利建設項目6項，累計完成投資1433.55萬元。

二是積極備汛，確保群眾生命財產(chǎn)安全。今年入汛以來，我區(qū)累積應戰(zhàn)13次強降雨過程，城陵磯水位持續(xù)超警60天。我局主動履職，積極擔負起全區(qū)防汛抗旱的關鍵重任，取得了防汛抗災的重大勝利。壓實防汛責任。4月16日，召開全區(qū)防汛抗旱工作大會，下發(fā)《岳陽樓區(qū)2021年度防汛抗旱工作手冊》，全面落實以行政首長負責制為核心的防汛責任制，著力完善了區(qū)、鄉(xiāng)、村三級防汛指揮體系。強化應急保障。做好“人防、物防、技防”三個關鍵，組建搶險隊伍，落實災情信息員和山洪災害預警員，落實市防指“以船代倉”防汛物資儲備。開展水庫防汛及山洪地質災害應急演練5場次200人。抓好隱患排查。對安全隱患進行了多次調查和督查督辦，所有問題在汛期到來之前得到全面整改落實。加強研判調度。書記、區(qū)長、分管副區(qū)長多次到區(qū)防指調度防汛工作，精準研判水情、雨情、汛情，及時預測預警，確保安全度汛。加強防汛值守。嚴格落實領導帶班和24小時值班值守制度，確保責任人全部在崗在位，全力做好防范應對工作。強化水庫、大堤應急值守和巡壩、巡堤查險，始終確保堤防安全。我區(qū)防汛由于應對有力，全區(qū)無一名人員傷亡、無一處大堤險情、無一人督查問責、無一起負面輿情,得到了省、市各級領導的充分肯定。

三是堅持巡查，嚴厲打擊水事違法行為。抓好普法宣傳教育，認真落實工作人員學法用法制度和“誰執(zhí)法誰普法”工作責任制，扎實開展水法治宣傳教育，為水利改革發(fā)展營造良好的法治氛圍。強化執(zhí)法監(jiān)督，以河湖管理、水土保持監(jiān)督為執(zhí)法重點，積極組織開展專項執(zhí)法活動，保持對水事違法行為的嚴打態(tài)勢。2021年共責令整改43個生產(chǎn)建設項目；征繳水土保持補償費131.03萬元；立案4起，結案3起，程序中1起。共執(zhí)行罰款30萬元、沒收違法所得3.69萬元，合計執(zhí)行33.69萬元。深化掃黑除惡專項斗爭，圍繞水利工程建設、水行政執(zhí)法等領域，加強行業(yè)監(jiān)管，堵塞行業(yè)漏洞，強化源頭治理。

四是強基固本，做好水資源監(jiān)管整治。嚴格取水許可審批和監(jiān)管，督促取用水單位完善取用水手續(xù)，順利完成轄區(qū)內取水工程（設施）銷號工作；強化節(jié)水宣傳教育，督促企業(yè)落實年度計劃取水與節(jié)水工作，轄區(qū)企業(yè)巴陵石化被評為第二批湖南省節(jié)水型載體企業(yè)，我局水資源管理工作得到了企業(yè)的高度認可。大力推進節(jié)水型機關建設，實施了污水處理、中水回用、節(jié)水技術改造等一批節(jié)水型機關建設項目，非常規(guī)水得到充分利用，節(jié)水潛力得到充分挖掘。嚴格取水許可審批和監(jiān)管，全年開展水資源專項巡查30余次，查處無證取水項目7個。

五、存在的主要問題

作為2019年4月新組建的單位，各項制度需進一步完善，存在公務卡刷卡率低，全體人員年齡偏大，年齡斷層等問題，不利于單位發(fā)展。

六、改進措施和有關建議

改進措施：1、加強專業(yè)知識的學習。2、提升服務能力，深化水利改革。3、增強創(chuàng)新意識。4、積極引進人才。

建議：請求各級財政加大對水利事業(yè)資金投入力度，進一步實現(xiàn)守護好一江碧水的目標。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

5

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

1.2

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內容設置。

部門單位應根據(jù)部門實際進行調整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據(jù)部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

97.8

一、項 目 基 本 概 況

項目負責人

倪志攀

聯(lián)系電話

139XXXX1982

項目地址

郵 編

項目起止時間

2021年      1月起至       2021年    12月止

計劃安排資金

（萬元）

實際到位資金

（萬元）

實際支出

（萬元）

結余

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

50

區(qū)財政

區(qū)財政

57.53

區(qū)財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

付山洪災害監(jiān)測預警系統(tǒng)維護

12000

2021.1.2#

付防汛演練費

50000

2021.2.2#

防汛會商室購置空調柜機2臺、掛機1臺

14397

2021.4.8#

付防辦辦公桌3張、文件柜3個、茶水柜2張

8660

2021.4.8#

付防辦空調2臺

5198

2021.4.8#

付防汛用品

507.3

2021.4.13#

付防汛用水泵4臺

20848

2021.5.3#

付防汛床上用品

400

2021.5.8#

付防汛雨衣、雨傘

18060

2021.5.8#

付防汛值班用餐

2124

2021.6.7#

付防汛工作手冊

24650

2021.6.7#

付防汛辦購辦公用品

3015.45

2021.6.9#

付防汛辦購物資

10723.6

2021.6.9#

付6月份防汛加班用餐

2110

2021.7.5#

付防汛雨鞋、雨衣

5425

2021.8.1#

撥付防汛演練費

70000

2021.9.4#

付郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)防汛水毀工程款

60000

2021.9.4#

付防汛經(jīng)費

22480

2021.11.6#

付7-9月防汛值班用餐

5365

2021.11.6#

付防汛藥品

494

2021.11.6#

付山洪災害預警站點維護

65000

2021.12.2#

付防辦防汛辦公用品

7651

2021.12.14#

付防辦防汛物資

4736

2021.12.14#

付防汛期間租車費

161460

2021.12.10#11#

支出合計

575304.35

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預  期 目 標

實際完成

1、確保防汛指揮系統(tǒng)高效運轉；

2、保證防汛物料充足；

3、及時處置各種防汛險情，免除或減少因洪澇旱災而可能發(fā)生的人口死亡和財產(chǎn)損失。

如質如期完成

項目績效定量目標（指標）及完成情況

一級指標

二級指標

指標內容

指標（目標）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標

數(shù)量指 標

“以船代倉”船舶運輸和租賃砂卵石

2000噸

100%

購買救生衣

200套

100%

質量指標

無一名

人員傷亡

0

100%

無一處大

堤險情

0

100%

時效指標

及時處置各種防汛險情

按時完成

成本指標

確保了農(nóng)業(yè)發(fā)展的可持續(xù)

項目效益指標

經(jīng)濟效益

指標

免除或減少了因洪澇災害而可能發(fā)生的人口死亡和財產(chǎn)損失

社會效益

指標

為河道周邊居民的人身安全和財產(chǎn)安全提供了有力保障

生態(tài)效益

指標

有效減輕了自然災害對生產(chǎn)生活的影響

服務對象滿意度指標

汛情控制率

>95%

績效自評綜合得分

96

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓名

職稱/職務

單  位

簽字

李薇

副局長

區(qū)水利局

林姚

水建中心主任

區(qū)水利局

袁育敏

財務股股長

區(qū)水利局

尹文萍

四級主任科員

區(qū)水利局

評價組組長（簽字）：         

年   月   日

項目單位意見：

項目單位負責人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負責人（簽章）：

年   月   日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況

1、項目概況

根據(jù)我區(qū)防汛工作需要，區(qū)財政局下達區(qū)水利局2021年防汛經(jīng)費53.74萬元，主要用于區(qū)防汛指揮系統(tǒng)建設、防汛物料儲備、應急除險加固以及防汛日常工作。該項目實施單位為岳陽樓區(qū)水利局。

2、項目績效目標

確保防汛指揮系統(tǒng)高效運轉；保證防汛物料充足；及時處置各種防汛險情，免除或減少因洪澇災害而可能發(fā)生的人口死亡和財產(chǎn)損失。

（二）項目資金使用及管理情況

1、資金到位情況，區(qū)財政局2021年7月26日以岳樓財預指【2021】0166號追加防汛經(jīng)費23.74萬元，2021年9月9日以岳樓財預指【2021】0122號追加防汛經(jīng)費30萬元，資金到位率100%。

2、資金管理情況

（1）資金使用情況。截止2021年12月31日，樓區(qū)水利局關于防汛工作支出21.6萬元，占預算追加資金總額的比例為37.55%；防汛搶險物資儲備22.23萬元，占預算追加資金總額的比例為38.64%；防汛信息化建設7.7萬元，占預算追加資金總額的比例為13.38%；防汛除險加固6萬元，占預算追加資金總額的比例為10.43%。

（2）財務管理情況。樓區(qū)水利局不斷加強財務制度建設，制定了《岳陽市岳陽樓區(qū)水利局公務卡財務管理辦法》、《會議費、培訓費、差旅費和國內公務接待管理辦法》，明確了資金審批和撥付程序、費用報銷手續(xù)，通過“防汛經(jīng)費”預算項目明細，單獨核算防汛經(jīng)費。

（三）項目組織實施情況

1、組織機構情況：區(qū)水利局成立區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室，組織機構健全，分工明確。

2、管理制度情況：區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室制定了《防汛值班人員崗位職責》，制度健全。

（四）綜合評價情況及評價結論

1、績效評價目的

了解區(qū)水利局2021年防汛經(jīng)費的使用和效益情況，為提高財政預算績效管理水平和下年度預算安排提供重要依據(jù)。

2、績效評價原則及評價方法

按時科學規(guī)范、公開公正、分級分類、績效相關原則，采用比較法、因素法、成本法、公眾評判法等方法開展績效評價。

3、績效評價工作過程

（1）前期準備。下發(fā)通知，單位自評。成立績效評價小組，制定績效評價方案。

（2）組織實施。整理相關資料，細化項目績效目標，設計績效評價指標體系，查閱財務會計資料，座談了解項目實施情況。

（3）分析評價。分析項目管理情況和資金效益，根據(jù)結果進行綜合評價并提出建議。

4、績效評價結論

根據(jù)績效評價情況，該項目對確保安全度汛，免除或減少因洪澇災害而可能發(fā)生的人口死亡和財產(chǎn)損失具有重要意義。評價小組根據(jù)評價指標體系進行了量化考核，該項目評價得分為96分（具體情況見附件）。

（五）項目主要績效情況分析

1、項目產(chǎn)出情況。區(qū)水利局修訂了防汛方案，完成應急知識培訓、防汛演習及技能培訓；落實市防指“以船代倉”防汛物資儲備，租賃砂卵石2000噸，購買救生衣200套，增加了防汛物資儲備；開展了防汛水庫安全鑒定和維護工作。區(qū)水利局按照批復項目、批復用途使用專項資金，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用問題。

2、項目效益情況。項目的實施，保證了指揮系統(tǒng)高效運轉，提高了及時處置險情的能力，提升了防汛應急搶險能力，加強了防汛值守，滿足了防汛需要，有效減輕了自然災害對生產(chǎn)生活的影響，確保農(nóng)業(yè)發(fā)展的可持續(xù)，改善人們的生活水平和生活質量，為河道周邊居民的人身安全和財產(chǎn)安全提供了有力保障。

（六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

存在的問題：

一是預算管理制度不夠健全，相應的管理制度沒有得到有效執(zhí)行；

二是資產(chǎn)管理不夠規(guī)范，管理制度未得到有效執(zhí)行，存在閑置資產(chǎn)；

三是預算編制不夠合理，一般預算經(jīng)費較少，而支出較大，存在資金缺口。

改進措施和有關建議：

一是完善相關管理制度，強化行政管理職能，確保制度貫徹落實；

二是加強資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效率；

三是加強預算管理，定期做好預算執(zhí)行情況分析。

（七）附件

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標

內容

4

設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化

①設有目標（1分）

②目標明確（1分）

③目標細化（1分）

④目標量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關管理辦法；項目調整履行了相應手續(xù)

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批復程序符合管理辦法（1分）

③項目調整履行了相應手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結果

5

資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應的資金分配方案。

4

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進度 （1分）

③不及時并影響項目進度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標準開支扣2-5分

⑤超預算扣2-5分

6

財務

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范

①財務制度健全（1分）

②嚴格執(zhí)行制度（1分）

③會計核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織

機構

1

機構健全、分工明確

①機構健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件

具備人員、場地、設備條件（1分）

1

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標完成率=目標完成數(shù)/預定目標數(shù)×100%

完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質量

4

目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100%

項目產(chǎn)出質量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時效

3

項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟

效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標設定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

社會

效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標設定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標設定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務

對象

滿意度

8

服務對象滿意率=項目區(qū)被調查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

96