一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

胡小紅

聯(lián)絡(luò)電話

2993060

人員編制

12人

實(shí)有人數(shù)

15人

職能職責(zé)概述

主要負(fù)責(zé)全區(qū)“三資”清理和“三曬”管理，農(nóng)村土地承包管理，農(nóng)村土地確權(quán)，農(nóng)村財務(wù)與集體資產(chǎn)及農(nóng)村合作專業(yè)組織的管理工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：清理檢查社區(qū)村（組）財務(wù)，對檢查出現(xiàn)的問題，對專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題在規(guī)定時間進(jìn)行了整改。區(qū)委、區(qū)政府召集鄉(xiāng)（街）負(fù)責(zé)人召開了岳陽樓區(qū)（村）財務(wù)檢查情況通報會，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了通報。 

任務(wù)2：大力宣傳土地流轉(zhuǎn)政策，加強(qiáng)土地承包管理，全力解決農(nóng)村土地承包糾紛；落實(shí)宅基地改革與管理相關(guān)工作。

任務(wù)3：對全區(qū)惠農(nóng)涉農(nóng)資金全部要求“減負(fù)辦備案，做到‘三個確�！�”。

任務(wù)4：做好落實(shí)宣傳引導(dǎo)工作，同時承擔(dān)創(chuàng)建了市級合作社的創(chuàng)建任務(wù)。

任務(wù)5：做好集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府指示，加強(qiáng)集體經(jīng)濟(jì)的“三資”管理，社區(qū)（村）財務(wù)管理工作邁上新臺階，財務(wù)管理得到了加強(qiáng)，會計基礎(chǔ)工作得到規(guī)范，民主監(jiān)督管理到位，群眾滿意得到提升。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

區(qū)經(jīng)營服務(wù)站

201.6

201.6

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

區(qū)經(jīng)營服務(wù)站

201.3

149.9

121.9

28

51.4

0

0.3

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

區(qū)經(jīng)營服務(wù)站

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

區(qū)經(jīng)營服務(wù)站

32.7

32.7

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：完成全區(qū)40個村社區(qū)財務(wù)審計工作，加強(qiáng)各鄉(xiāng)（街道）代理辦對各社區(qū)（村）財務(wù)內(nèi)部監(jiān)督管理。

目標(biāo)2：創(chuàng)辦合作社達(dá)標(biāo)省級百強(qiáng)1個、市級示范合作社1個。

目標(biāo)3：惠農(nóng)涉農(nóng)資金全部做到減負(fù)辦備案。

預(yù)期目標(biāo)均完成。同時，通過完善財務(wù)審計制度，進(jìn)一步規(guī)范審計流程，嚴(yán)格社區(qū)（村）財務(wù)管理工作，對查出的問題、整改不力的單位及時移交區(qū)紀(jì)委監(jiān)委處理，時刻敲響社區(qū)（村）財務(wù)管理工作的警鐘。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

創(chuàng)辦合作社達(dá)標(biāo)省級百強(qiáng)1個、市級示范合作社1個。

全部落實(shí)

數(shù)量指標(biāo)

完成村社區(qū)財務(wù)審計工作

全部落實(shí)

時效指標(biāo)

項目資金如期使用

全部落實(shí)

成本指標(biāo)

控制在預(yù)算范圍內(nèi)

全部落實(shí)

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會效益

維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益

全部落實(shí)

經(jīng)濟(jì)效益

確保社區(qū)（村）財經(jīng)安全

全部落實(shí)

生態(tài)效益

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象

服務(wù)對象滿意度不低于90%

績效自評綜合得分

96

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

白  曉

站  長

區(qū)經(jīng)營服務(wù)站

李  順

副站長

區(qū)經(jīng)營服務(wù)站

胡小紅

財務(wù)人員

區(qū)經(jīng)營服務(wù)站

評價組組長（簽字）：

2021年6 月 30 日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

2022年5 月 20 日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

2022年5 月 20 日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

主要負(fù)責(zé)全區(qū)各鄉(xiāng)、街的村（社區(qū)）“三資”清理和“三曬”管理工作，積極維護(hù)群眾利益，嚴(yán)格監(jiān)管惠農(nóng)資金，做好土地承包管理和土地流轉(zhuǎn)確權(quán)工作，承辦省委、省政府為民辦實(shí)事創(chuàng)建省級示范合作社項目和市級示范合作社項目等工作，共有在職在編人數(shù)10人，退休人數(shù)5人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模，使用方向和主要內(nèi)容，涉及范圍等。

2021年我站整體支出為201.3萬元，基本支出149.9萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)121.9萬元，主要用于人員工資及社會保障繳納等。公共支出28萬元，主要用于日常辦公開支。項目支出51.4萬元，主要用于村級“三資”、“三曬”財務(wù)管理、培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)代管、土地承包和農(nóng)村宅基地管理與改革、集體產(chǎn)權(quán)制度改革、合作社達(dá)標(biāo)、幫扶特殊困難群體等工作。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出149.9萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)121.9萬元，主要用于人員工資及社會保障繳納等。一般商品服務(wù)支出28萬元，主要用于日常辦公開支。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實(shí)、總投入等情況分析。

2021年專項資金共投入51.4萬元。

2、專項資金實(shí)際使用情況分析

2021年專項資金支出為51.4萬元，其中預(yù)算項目支出56.4萬元，主要用于村級“三資”清理、“三曬”管理、網(wǎng)絡(luò)化管理、村級財務(wù)審計、土地承包和土地確權(quán)管理、集體產(chǎn)權(quán)制度改革、規(guī)范合作社組織以及農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議、考察學(xué)習(xí)、幫扶特殊困難群體等工作。

3、專項資金管理情況分析

各項資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項、擴(kuò)項、縮項，不拆借、挪用擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行，同時對每筆專項資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，落實(shí)專項資金審核程序。

三、部門（單位）專項組織實(shí)施情況

（一）專項組織情況分析

各項專項資金都安排責(zé)任人，按專項資金的用途專款專用。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，嚴(yán)格執(zhí)行專項資金使用制度和財務(wù)制度，同時對各項專項資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時查看財務(wù)表報檢查專項資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度。在項目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實(shí)嚴(yán)厲節(jié)約的原則。三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。

五、存在的主要問題

主要存在問題一是在使用公務(wù)卡方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)。二是對個別項目資金使用方面掌控不力，出現(xiàn)實(shí)際支出數(shù)超出了預(yù)算申報數(shù)。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

一是加大對公務(wù)卡的使用力度。二是進(jìn)一步控制項目經(jīng)費(fèi)支出，在確保各項任務(wù)完成的同時，力爭把成本降低。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

1

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實(shí)績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

4

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

96