附件1 2022年度預(yù)算單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

 

說(shuō)明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

填表人：葉芳蘭   聯(lián)系電話： 18390121050  單位負(fù)責(zé)人簽字：許明 填報(bào)日期：

附件2

  2022年度預(yù)算單位整體支出績(jī)效自評(píng)表

 

填表人：葉芳蘭    聯(lián)系電話：18390121050     單位負(fù)責(zé)人簽字： 許明       填報(bào)日期：  

附件3

 

2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊(duì)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門(單位)名稱：   ( 蓋 章 )

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2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊(duì)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

 

 

 

一、單位基本情況

1、主要職責(zé)

根據(jù)《岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)是由原岳陽(yáng)樓區(qū)定點(diǎn)屠宰管理辦公室、漁政管理站、農(nóng)機(jī)站、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、林業(yè)執(zhí)法、森保執(zhí)法、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督等7個(gè)股室、二級(jí)機(jī)構(gòu)剝離執(zhí)法職能組建而成，下設(shè)綜合辦公室和4個(gè)中隊(duì)，依據(jù)“三定”方案職責(zé)職能，主要職責(zé)有：

一、負(fù)責(zé)打擊制售假冒偽劣農(nóng)資行為，管理農(nóng)資市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序等，依法査處、打擊非法占用耕地的行為和進(jìn)行耕地案件查處;監(jiān)督、檢査種子質(zhì)量，整頓種子市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，打擊非法經(jīng)營(yíng)行為和查處種子案件;依法查處農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全違法行為;負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)維修和配件質(zhì)量的監(jiān)督，參與農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的管理與整頓，聯(lián)合開展全區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法檢査；

二、對(duì)有關(guān)單位和個(gè)人執(zhí)行《動(dòng)物防疫法》及有關(guān)動(dòng)物衛(wèi)生法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范的情況進(jìn)行監(jiān)督和檢査;糾正和處理違反動(dòng)物衛(wèi)生法律法規(guī)的行為;負(fù)責(zé)其他有關(guān)動(dòng)物防疫的監(jiān)督管理執(zhí)法工作并協(xié)助有關(guān)部門共同組織實(shí)施牲畜定點(diǎn)屠宰工作;負(fù)責(zé)水產(chǎn)養(yǎng)殖和水產(chǎn)品質(zhì)量安全執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)對(duì)動(dòng)物飼養(yǎng)經(jīng)營(yíng)者、動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的計(jì)劃免疫和預(yù)防情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)畜禽標(biāo)識(shí)和養(yǎng)殖檔案的監(jiān)督管理及動(dòng)物產(chǎn)品安全和實(shí)驗(yàn)室生物安全監(jiān)督檢査等工作;

三、負(fù)責(zé)定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))出廠(場(chǎng))未經(jīng)肉品品質(zhì)檢驗(yàn)不合格生獵產(chǎn)品的査處;負(fù)責(zé)定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))其他單位或者個(gè)人對(duì)生豬、生豬產(chǎn)品注水或注入其他物質(zhì)的查處;負(fù)責(zé)定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))為單位或者個(gè)人對(duì)未經(jīng)定點(diǎn)屠宰生豬、生豬注水等違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供場(chǎng)所或儲(chǔ)存設(shè)施的查處;負(fù)責(zé)生豬定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))未按規(guī)定對(duì)病害豬進(jìn)行無(wú)害化處理的査處;對(duì)小型生豬屠宰場(chǎng)(點(diǎn))跨區(qū)域銷售未經(jīng)肉品品質(zhì)檢驗(yàn)的生豬產(chǎn)品的查處;對(duì)定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))拒絕代宰經(jīng)檢疫合格的生豬的查處;對(duì)生豬定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))未建立或者實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度的查處;負(fù)責(zé)對(duì)生豬屠宰活動(dòng)的監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)未經(jīng)定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))擅自屠宰生豬(家畜)的查處;負(fù)責(zé)冒用或使用偽造的生豬定點(diǎn)屠宰證書或者生豬定點(diǎn)屠宰標(biāo)志牌的査處;負(fù)責(zé)定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))出借、轉(zhuǎn)讓生豬定點(diǎn)屠宰證書或者生豬定點(diǎn)屠宰標(biāo)志牌的查處;負(fù)責(zé)定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))屠宰生豬不符合國(guó)家規(guī)定的操作規(guī)程和技術(shù)要求、未如實(shí)記錄進(jìn)出流向、肉品品質(zhì)檢驗(yàn)制度未按規(guī)定實(shí)施的監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)主管部門授權(quán)的其他工作。　

四、負(fù)責(zé)林業(yè)執(zhí)法工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)為公益一類執(zhí)法機(jī)構(gòu)，屬樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級(jí)機(jī)構(gòu)。事業(yè)編制，人員編制58人，實(shí)有在崗人數(shù)65人，退休7人。臨聘人員5人。

二、一般公共預(yù)算支出情況

(一)基本支出情況

2022年一般公共預(yù)算撥款支出1,159.69萬(wàn)元。其中，基本支出1072.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出87萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年為1072.69萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)  907.65萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出231.56萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

(二) 項(xiàng)目支出情況

2022年項(xiàng)目支出87萬(wàn)元，其中：（一）其它事業(yè)類發(fā)展資金75萬(wàn)元：其中漁業(yè)支出 25 萬(wàn)元 ，主要用于禁捕執(zhí)法監(jiān)管、禁用漁具清理、違規(guī)垂釣整治、禁釣宣傳等，執(zhí)法船舶維護(hù)保養(yǎng)10萬(wàn)元，船舶燃料費(fèi)10萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)林業(yè)綜合執(zhí)法抽檢、損害評(píng)估、罰沒有毒有害物品處置經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于規(guī)范各類涉農(nóng)（林）重點(diǎn)行業(yè)、經(jīng)營(yíng)門店，營(yíng)造合理有序、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益等方面；執(zhí)法能力提升培訓(xùn)10萬(wàn)元；（二） 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，主要用于遺囑困難生活補(bǔ)助及傷殘金，（三）運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元主要用于辦公室改造維修，網(wǎng)絡(luò)信息維護(hù)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

二、政府性基金預(yù)算支出情況

2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

2022年度本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金安排的支出。

六、部門整體支出績(jī)效情況

2022年度部門整體支出取得良好的成效，主要表現(xiàn)如下：

1.經(jīng)濟(jì)性方面評(píng)價(jià):

預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算追加和政策性工資績(jī)效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整。預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金在取得財(cái)政局的年度預(yù)算批復(fù)時(shí)，隨批復(fù)一同進(jìn)行了下達(dá)；追加的項(xiàng)目專項(xiàng)資金在取得上級(jí)或同級(jí)財(cái)政批復(fù)后隨批復(fù)及時(shí)進(jìn)行了下達(dá).

2.效率性評(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià):

本單位基本上執(zhí)行了年初預(yù)算，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。本單位對(duì)于2022年度全區(qū)目標(biāo)管理績(jī)效考核指標(biāo)均落實(shí)到位，圓滿完成了既定任務(wù)，各項(xiàng)工作成效顯著。

一、工作開展情況

（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的理論知識(shí)，不斷提升政治修養(yǎng)。今年大隊(duì)集中學(xué)習(xí)了“趙樂(lè)際書記來(lái)湘考察的重要講話精神”、《日常監(jiān)督“雙十條”》，持續(xù)深入“違規(guī)收受紅包禮金”的整治行動(dòng)，開展“書記講黨課”3次，黨員活動(dòng)日9次，廣大同志思想得到了進(jìn)一步洗禮，政治修養(yǎng)得到了進(jìn)一步加強(qiáng)，廉政紀(jì)律進(jìn)一步深入人心。二是加大業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)。今年受疫情影響，大隊(duì)沒有組織人員外出培訓(xùn)，但大隊(duì)班子立足現(xiàn)有條件集思廣益，通過(guò)購(gòu)買法律書籍《全國(guó)行政執(zhí)法典型案例》、關(guān)注“微信說(shuō)法”“湖南普法”微信公眾號(hào)，提升自主學(xué)習(xí)能力，本年度，大隊(duì)參加全國(guó)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法能力提升線上培訓(xùn)人員17人次，參加省、市上級(jí)部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員18人次，通過(guò)培訓(xùn)，執(zhí)法人員的專業(yè)水平明顯提高，辦案效率顯著提高。

（二）加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督，規(guī)范執(zhí)法行為。一是強(qiáng)化聯(lián)合，凝心聚力。參加市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、樓區(qū)公安分局等相關(guān)部門組織的聯(lián)合執(zhí)法，先后開展了農(nóng)資打假專項(xiàng)行動(dòng)、禁用漁具清理、違規(guī)垂釣整治，規(guī)范生豬定點(diǎn)屠宰專項(xiàng)執(zhí)法、交通問(wèn)題頑瘴痼疾集中整治、打擊破壞野生動(dòng)植物“清風(fēng)行動(dòng)”等執(zhí)法工作，通過(guò)聯(lián)合執(zhí)法，進(jìn)一步理順了信息共享、案件協(xié)查，共同打擊涉及農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域的違法犯罪行為。二是發(fā)揮職能，加強(qiáng)日常執(zhí)法檢查。突出對(duì)農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營(yíng)門店，動(dòng)物經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、合作社、屠宰企業(yè)等日常執(zhí)法巡查檢查，全年共出動(dòng)執(zhí)法人員3000余人，執(zhí)法車輛800余次，船艇900余艘次，下達(dá)整改通知書33余份。三是專項(xiàng)行動(dòng)牽引。2022年農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)緊緊圍繞農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和嚴(yán)厲打擊非法捕撈三大目標(biāo)，組織開展7大涉農(nóng)涉林領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，深入開展“交通問(wèn)題頑瘴痼疾集中整治”、“‘湘劍’護(hù)農(nóng)農(nóng)資打假專項(xiàng)行動(dòng)”、“禁捕執(zhí)法監(jiān)管‘冬春攻勢(shì)’專項(xiàng)行動(dòng)”、“破壞林草資源‘呼嘯行動(dòng)’”等，重點(diǎn)抓好執(zhí)法辦案、監(jiān)督抽查、隱患排查，嚴(yán)懲一批違法犯罪分子。四是加大違法案件查處力度。暢通投訴舉報(bào)渠道，廣泛收集違法違規(guī)線索，認(rèn)真剖析原因，強(qiáng)化追根溯源，對(duì)社會(huì)危害性大、輿情關(guān)注度高的案件，要依法加大懲處力度，發(fā)揮震懾作用。本年度查處各類違法違規(guī)行為136起，行政罰款525833元，下達(dá)整改通知93份，沒有發(fā)生一起投訴案例。

（三）開展好定向宣傳，提高宣傳質(zhì)量。3月份集中組織《新種子法》《長(zhǎng)江保護(hù)法》《野生動(dòng)物保護(hù)法》、樓區(qū)禁釣通告宣傳，出動(dòng)LED戶外宣傳車9臺(tái)次，發(fā)放宣傳資料5000余冊(cè)；5月參加區(qū)組織的文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)，宣傳普法知識(shí)，6月6日參加2022年全國(guó)“放魚日”岳陽(yáng)增殖放流活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放宣傳資料1200余份，號(hào)召大家保護(hù)長(zhǎng)江生態(tài)。

（四）積極處理信訪輿情。截止目前，大隊(duì)按流程妥善處理信訪件59件，其中漁政（違規(guī)垂釣）54件、農(nóng)獸藥類3件，林政野生動(dòng)物1件，沒出現(xiàn)一起負(fù)面輿情。

七、存在的問(wèn)題及原因分析

（一）執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)不足。由于我大隊(duì)執(zhí)法職能點(diǎn)多面廣，特別是今年我漁政中隊(duì)與市漁政大隊(duì)合署辦公，節(jié)假日經(jīng)常性加班值班，工作強(qiáng)度大，再加上明年制服需要更換，各方面支出較大，制約了其他工作的正常開展。

（二）漁政執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)較大。樓區(qū)所轄水域岸線13.8公里，執(zhí)法地域?yàn)橹行某菂^(qū)，沿江沿湖垂釣群體數(shù)量十分龐大，年齡60歲以上的達(dá)到70%以上，其中有違規(guī)垂釣人員以自己患有疾病為由，對(duì)執(zhí)法人員出現(xiàn)辱罵、推搡、沖撞等不配合行為，導(dǎo)致執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)較大。

八、下一步改進(jìn)措施

1、堅(jiān)持厲行節(jié)約，促進(jìn)收支平衡。

　　本單位將牢固樹立“節(jié)支也是增收”的觀念，切實(shí)做到以下兩點(diǎn)：一要嚴(yán)格預(yù)算約束，做到有預(yù)算不超支，無(wú)預(yù)算不開支；二要大力控制一般性支出，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用并實(shí)行零增長(zhǎng)。

２、嚴(yán)格做到專項(xiàng)資金�？顚Ｓ�，杜絕專項(xiàng)資金被擠占、挪用的現(xiàn)象。

九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

其他需要說(shuō)明的情況

 

 

 

報(bào)告需要以下附件：

1、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

2、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

3、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(一個(gè)一級(jí)項(xiàng)目支出一張表)

4、政府性基金預(yù)算支出情況表

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

6、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況表

 

 

 

 

附件5

區(qū)級(jí)預(yù)算單位績(jī)效自評(píng)工作考核評(píng)分表