一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李娟

聯(lián)絡(luò)電話

2296818

人員編制

81

實(shí)有人數(shù)

86

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、項(xiàng)目申報(bào)、價(jià)費(fèi)管理工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：發(fā)改部門承擔(dān)的項(xiàng)目前期工作主要分為八個(gè)方面，包括政府投資項(xiàng)目審批、企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案、項(xiàng)目資本金制度、招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)、節(jié)能審查、聽取利害關(guān)系人意見、重大項(xiàng)目公示、委托投資咨詢?cè)u(píng)估論證等。做好項(xiàng)目前期工作，對(duì)于加大爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資力度、加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

任務(wù)2：加大調(diào)研力度，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的預(yù)測(cè)和分析，做好區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等重大問題的調(diào)研，以市場(chǎng)運(yùn)行為基礎(chǔ)，加強(qiáng)服務(wù)能力建設(shè)，切實(shí)提高服務(wù)質(zhì)量，做好國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況的分析，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參謀服務(wù)。

任務(wù)3：發(fā)改部門承擔(dān)政府投資項(xiàng)目的概算編制審核，做好此項(xiàng)工作對(duì)防范項(xiàng)目投資超預(yù)算，壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，具有十分重大而深遠(yuǎn)的意義。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

我局積極與省、市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)牽頭部門溝通協(xié)調(diào)，持續(xù)關(guān)注重點(diǎn)指標(biāo)走勢(shì)，重點(diǎn)研究影響GDP核算、固定資產(chǎn)投資核算和規(guī)上服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)的不利因素，想盡辦法補(bǔ)齊各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)短板。2021年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)完成777.3億元，增速11%；固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)完成249億元，增速14%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計(jì)45000元，增速11％；新增“四上”服務(wù)業(yè)企業(yè)22家，各項(xiàng)主要指標(biāo)額和增幅均在全市處于領(lǐng)先地位。

抓好專項(xiàng)規(guī)劃編制和研究。結(jié)合我區(qū)“十四五”總體規(guī)劃，深入調(diào)研、積極對(duì)接，完成《岳陽(yáng)樓區(qū)“十四五”期間推進(jìn)“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》以及《岳陽(yáng)樓區(qū)健康養(yǎng)老示范區(qū)創(chuàng)建思路與路徑研究》、《岳陽(yáng)樓區(qū)深化網(wǎng)格化管理，提升基層社會(huì)化治理水平思路與路徑研究》等課題。三是根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府年度中心工作和目標(biāo)任務(wù)，積極對(duì)接各街道（鄉(xiāng)）和區(qū)直部門，編制《岳陽(yáng)樓區(qū)2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2022年計(jì)劃安排》（草案），并獲區(qū)六屆人大一次會(huì)議通過。

加強(qiáng)儲(chǔ)備，做好項(xiàng)目前期工作。科學(xué)謀劃“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)（2021—2025），收集項(xiàng)目360個(gè)，總投資3231.2億元。高質(zhì)量完成2021年“項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)”建設(shè)，儲(chǔ)備項(xiàng)目130個(gè)，計(jì)劃總投資39.96億元，形成“謀劃一批、儲(chǔ)備一批、建設(shè)一批”的良好態(tài)勢(shì)。同時(shí)，我局會(huì)同相關(guān)區(qū)直單位深入研究國(guó)家、省、市政策支持方向，提前謀劃2022年“項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)”，歸集政府投資項(xiàng)目157個(gè)，預(yù)計(jì)總投資50.4億元，切實(shí)做到了項(xiàng)目申報(bào)工作“持項(xiàng)待報(bào)”。監(jiān)管并重，調(diào)度重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。定期組織對(duì)7個(gè)市級(jí)“雙百”工程項(xiàng)目開展現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)服務(wù)，統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目投資情況，指導(dǎo)企業(yè)線上直報(bào)數(shù)據(jù)，同時(shí)督促企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)和常態(tài)化疫情防控責(zé)任。三是全力以赴，積極爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資。全年16億元的年度爭(zhēng)資融資任務(wù)完成17.98億元，完成率112％。

價(jià)費(fèi)管理關(guān)注焦點(diǎn)。我局針對(duì)農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查，中小學(xué)校服、伙食費(fèi)、課后服務(wù)費(fèi)等民生焦點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目實(shí)行價(jià)費(fèi)管理，全年完成成本監(jiān)審50余次。

價(jià)格認(rèn)證工作突出重點(diǎn)。累計(jì)完成公安涉案認(rèn)定案件2900余起，受理結(jié)案率100%，復(fù)核裁定率為零，確保了行政、司法的公平、公正性。

能源和安全生產(chǎn)工作抓實(shí)關(guān)鍵點(diǎn)。我局牽頭制定了《油氣管道三年行動(dòng)方案》《百日安全無事故攻堅(jiān)整治方案》《部門及區(qū)級(jí)管道專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案》，定期進(jìn)行管道沿線安全生產(chǎn)宣傳，每月赴高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行巡查。高規(guī)格完成岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府“十三五”能耗“雙控”目標(biāo)責(zé)任評(píng)價(jià)考核和煤炭普查工作，協(xié)助湖南理工學(xué)院完成了重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1323.74

1323.74

1、局機(jī)關(guān)

1122.89

1122.89

2、認(rèn)證中心

110.67

110.67

3、生態(tài)能源

90.18

90.18

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1323.74

782.74

669.94

112.8

541

1、局機(jī)關(guān)

1122.89

629.89

540.49

89.4

493

2、認(rèn)證中心

110.67

78.67

66.07

12.6

32

3、生態(tài)能源

90.18

74.18

63.38

10.8

16

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

5.48

5.48

1、局機(jī)關(guān)

4.93

4.93

2、認(rèn)證中心

0.55

0.55

3、生態(tài)能源

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

169.85

169.85

1、局機(jī)關(guān)

162.78

162.78

2、認(rèn)證中心

5.38

5.38

3、生態(tài)能源

1.69

1.69

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：進(jìn)一步加強(qiáng)向上對(duì)接協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取更多的項(xiàng)目納入省、市年度計(jì)劃籠子。

目標(biāo)2：加大調(diào)研力度，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的預(yù)測(cè)和分析，做好區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等重大問題的調(diào)研，以市場(chǎng)運(yùn)行為基礎(chǔ)，加強(qiáng)服務(wù)能力建設(shè)，切實(shí)提高服務(wù)質(zhì)量，做好國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況的分析，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參謀服務(wù)。

目標(biāo)3：按編制要求執(zhí)行“十四五”規(guī)劃。

目標(biāo)4：積極爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)，推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，著力改善衛(wèi)生、教育、民政、文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施條件。

目標(biāo)5：進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)本級(jí)政府投資項(xiàng)目審批及概算管理，提高政府投資效益和項(xiàng)目管理水平。
    目標(biāo)6：生態(tài)能源服務(wù)中心節(jié)能監(jiān)察、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查、石油天然氣管道保護(hù)。

目標(biāo)7：認(rèn)證中心涉嫌違紀(jì)案件，涉嫌刑事案件，行政訴訟、復(fù)議及處罰案件，行政征收、征用及執(zhí)法活動(dòng)，國(guó)家賠償、補(bǔ)償事項(xiàng)。

我局積極與省、市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)牽頭部門溝通協(xié)調(diào)，持續(xù)關(guān)注重點(diǎn)指標(biāo)走勢(shì)，重點(diǎn)研究影響GDP核算、固定資產(chǎn)投資核算和規(guī)上服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)的不利因素，想盡辦法補(bǔ)齊各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)短板。2021年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)完成777.3億元，增速11%；固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)完成249億元，增速14%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計(jì)45000元，增速11％；新增“四上”服務(wù)業(yè)企業(yè)22家，各項(xiàng)主要指標(biāo)額和增幅均在全市處于領(lǐng)先地位。

抓好專項(xiàng)規(guī)劃編制和研究。結(jié)合我區(qū)“十四五”總體規(guī)劃，深入調(diào)研、積極對(duì)接，完成《岳陽(yáng)樓區(qū)“十四五”期間推進(jìn)“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》以及《岳陽(yáng)樓區(qū)健康養(yǎng)老示范區(qū)創(chuàng)建思路與路徑研究》、《岳陽(yáng)樓區(qū)深化網(wǎng)格化管理，提升基層社會(huì)化治理水平思路與路徑研究》等課題。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府年度中心工作和目標(biāo)任務(wù)，積極對(duì)接各街道（鄉(xiāng)）和區(qū)直部門，編制《岳陽(yáng)樓區(qū)2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2022年計(jì)劃安排》（草案），并獲區(qū)六屆人大一次會(huì)議通過。

加強(qiáng)儲(chǔ)備，做好項(xiàng)目前期工作�？茖W(xué)謀劃“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)（2021—2025），收集項(xiàng)目360個(gè)，總投資3231.2億元。高質(zhì)量完成2021年“項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)”建設(shè)，儲(chǔ)備項(xiàng)目130個(gè)，計(jì)劃總投資39.96億元，形成“謀劃一批、儲(chǔ)備一批、建設(shè)一批”的良好態(tài)勢(shì)。同時(shí)，我局會(huì)同相關(guān)區(qū)直單位深入研究國(guó)家、省、市政策支持方向，提前謀劃2022年“項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)”，歸集政府投資項(xiàng)目157個(gè)，預(yù)計(jì)總投資50.4億元，切實(shí)做到了項(xiàng)目申報(bào)工作“持項(xiàng)待報(bào)”。監(jiān)管并重，調(diào)度重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。定期組織對(duì)7個(gè)市級(jí)“雙百”工程項(xiàng)目開展現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)服務(wù)，統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目投資情況，指導(dǎo)企業(yè)線上直報(bào)數(shù)據(jù)，同時(shí)督促企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)和常態(tài)化疫情防控責(zé)任。三是全力以赴，積極爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資。全年16億元的年度爭(zhēng)資融資任務(wù)完成17.98億元，完成率112％。

價(jià)費(fèi)管理關(guān)注焦點(diǎn)。我局針對(duì)農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查，中小學(xué)校服、伙食費(fèi)、課后服務(wù)費(fèi)等民生焦點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目實(shí)行價(jià)費(fèi)管理，全年完成成本監(jiān)審50余次。

價(jià)格認(rèn)證工作突出重點(diǎn)。累計(jì)完成公安涉案認(rèn)定案件2900余起，受理結(jié)案率100%，復(fù)核裁定率為零，確保了行政、司法的公平、公正性。

    能源和安全生產(chǎn)工作抓實(shí)關(guān)鍵點(diǎn)。我局牽頭制定了《油氣管道三年行動(dòng)方案》《百日安全無事故攻堅(jiān)整治方案》《部門及區(qū)級(jí)管道專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案》，定期進(jìn)行管道沿線安全生產(chǎn)宣傳，每月赴高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行巡查。高規(guī)格完成岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府“十三五”能耗“雙控”目標(biāo)責(zé)任評(píng)價(jià)考核和煤炭普查工作，協(xié)助湖南理工學(xué)院完成了重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：地區(qū)生產(chǎn)總值

完成777.3億元，增速11%

指標(biāo)2：固定資產(chǎn)投資

完成249億元，增速14%

指標(biāo)3：進(jìn)行管道沿線安全生產(chǎn)宣傳

定期

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)

項(xiàng)目360個(gè)，總投資3231.2億元

指標(biāo)2：“項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)”建設(shè)

項(xiàng)目130個(gè)，計(jì)劃總投資39.96億元

指標(biāo)3：成本鑒審

50余次

指標(biāo)4：完成公安涉案認(rèn)定案件

2900余次

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：2021年

已完成

指標(biāo)2：

……

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：541萬(wàn)元

100%

指標(biāo)2：

……

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：固定資產(chǎn)投資額大幅增長(zhǎng)、全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

指標(biāo)2：生態(tài)能源服務(wù)中心節(jié)能監(jiān)察、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查、石油天然氣管道保護(hù)措施得當(dāng)。

社會(huì)效益良好

經(jīng)濟(jì)效益

固定資產(chǎn)投資增幅繼續(xù)穩(wěn)居全市前列，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)跨越發(fā)展。

生態(tài)效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

……

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1：項(xiàng)目立項(xiàng)審批

指標(biāo)2：防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)……

公眾滿意度達(dá)100%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

99.6

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

周劍銳

黨組書記、局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

蘇甜

副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

楊彬

副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                               年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                  財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                                 年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門基本概況

（一）部門（單位）基本情況

1、職能職責(zé)

主要負(fù)責(zé)全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、項(xiàng)目申報(bào)、價(jià)格監(jiān)督工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)65人，其中：在職編制42人；離退休23人。機(jī)關(guān)設(shè)置11個(gè)股室：辦公室、政工人事股、財(cái)務(wù)管理股、綜合計(jì)劃股、固定資產(chǎn)投資管理股、法規(guī)股、社會(huì)發(fā)展股、行政事業(yè)性收費(fèi)管理股、商品及服務(wù)價(jià)格管理股、成本調(diào)查股、行政審批辦公室，以及兩個(gè)內(nèi)設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：信息中心和重點(diǎn)辦。下設(shè)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別是岳陽(yáng)樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心，現(xiàn)有人數(shù)9人，其中：在職編制6人；離退休3人；岳陽(yáng)樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心，現(xiàn)有人數(shù)6人，其中：在職編制6人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

2021年部門預(yù)算收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括發(fā)改局歸口管理、面向全區(qū)分配的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

1、收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1323.44萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1323.44萬(wàn)元。

2、支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1323.44萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1323.44萬(wàn)元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

2021年一般公共預(yù)算撥款收入1323.44萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為782.74萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為541萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：其中：1、項(xiàng)目前期、項(xiàng)目概算以及項(xiàng)目入庫(kù)建設(shè)300萬(wàn)元，主要用于擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項(xiàng)目；貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市價(jià)格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員相關(guān)工作等方面以及壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；2、“十四五”規(guī)劃編制80萬(wàn)元，主要用于擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項(xiàng)目；貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市價(jià)格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員相關(guān)工作。3、信用體系建設(shè)15萬(wàn)元，主要用于黨和國(guó)家機(jī)關(guān)、法律法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能的組織履職過程中產(chǎn)生的反映具有完全民事行為能力的自然人、法人和非法人組織信用狀況的數(shù)據(jù)和資料。4、固定資產(chǎn)投資管理50萬(wàn)元，主要用于通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。5、物流業(yè)發(fā)展調(diào)度管理15萬(wàn)元，主要用于現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政專項(xiàng)引導(dǎo)資金的使用和管理。6、四上企業(yè)補(bǔ)貼15萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)當(dāng)前統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作。7、重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，主要用于重大項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。8、價(jià)格認(rèn)定工作經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，主要用于涉嫌違紀(jì)案件，涉嫌刑事案件，行政訴訟、復(fù)議及處罰案件，行政征收、征用及執(zhí)法活動(dòng)，國(guó)家賠償、補(bǔ)償事項(xiàng)。9、輸油輸氣安全生產(chǎn)8萬(wàn)元，主要用于輸油輸氣管線的管理工作；10、節(jié)能監(jiān)察8萬(wàn)元，主要用于節(jié)能違法案件中的受理投訴、舉報(bào)、處罰工作。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

局黨組高度重視項(xiàng)目前期工作，切實(shí)做好項(xiàng)目前期工作動(dòng)態(tài)管理，編制和建立了《岳陽(yáng)樓區(qū)2021年主要建設(shè)項(xiàng)目安排表》《重大前期項(xiàng)目庫(kù)》《2021年固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)》，加強(qiáng)與上級(jí)發(fā)改部門銜接，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目擠入中、省、市盤子，實(shí)現(xiàn)重大項(xiàng)目建設(shè)的有序交替。不斷調(diào)整優(yōu)化項(xiàng)目審批流程，對(duì)符合條件的重點(diǎn)項(xiàng)目開辟“綠色通道”，推進(jìn)項(xiàng)目快速落地，早施工、早見效。為切實(shí)做好項(xiàng)目概算編制工作，我局依據(jù)區(qū)政府發(fā)行的《岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)區(qū)政府投資項(xiàng)目概算管理辦法的通知》（岳樓政辦發(fā)〔2017〕8號(hào)）文件要求，對(duì)有資質(zhì)的項(xiàng)目概算編制咨詢單位進(jìn)行公開招投標(biāo)招標(biāo)入庫(kù)，在庫(kù)內(nèi)隨機(jī)抽取咨詢單位進(jìn)行概算編制，在壓縮政府投資金額，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)方面初見成效。

2021年，為了做好全區(qū)規(guī)劃工作，我局開展了一系列工作：召開黨組會(huì)研究，確定年度重點(diǎn)的專項(xiàng)規(guī)劃；確定負(fù)責(zé)規(guī)劃工作的分管副職；將工作任務(wù)細(xì)化分解到相關(guān)股室；組織相關(guān)工作人員召開會(huì)議，提出了工作要求；向相關(guān)單位推薦了相關(guān)具有高級(jí)資質(zhì)的規(guī)劃公司；組織對(duì)規(guī)劃草案進(jìn)行評(píng)審，組織人員先后三次對(duì)全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作牽頭單位的工作情況進(jìn)行了全面督查，并將督查情況以通報(bào)的形式下發(fā)，通報(bào)中既肯定成績(jī)也警示不足，有力的促進(jìn)了工作的開展。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

 年初召開黨組會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目前期工作進(jìn)行了安排部署，明確由副局長(zhǎng)蘇甜牽頭，發(fā)改線的相關(guān)股室負(fù)責(zé)人具體落實(shí)。其中，項(xiàng)目前期辦公室負(fù)責(zé)省、市、區(qū)級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目年度計(jì)劃的申報(bào)工作，綜合協(xié)調(diào)和管理全區(qū)重大項(xiàng)目的前期工作，擬訂并實(shí)施推進(jìn)區(qū)重大項(xiàng)目前期工作的政策措施，組織重大前期項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)；項(xiàng)目審批辦負(fù)責(zé)的項(xiàng)目審批、備案、核準(zhǔn)，并根據(jù)國(guó)家、省、市政策調(diào)整、資金投向隨時(shí)準(zhǔn)備申報(bào)項(xiàng)目。全年，項(xiàng)目前期工作均高質(zhì)高效地完成了工作目標(biāo)。對(duì)項(xiàng)目概算工作進(jìn)行了安排部署，明確由副局長(zhǎng)蘇甜牽頭，發(fā)改線的相關(guān)股室負(fù)責(zé)人具體落實(shí)。其中，項(xiàng)目審批辦負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目的概算編制審核，并對(duì)項(xiàng)目概算的編制進(jìn)行審批。全年項(xiàng)目概算工作均高質(zhì)高效的完成了工作目標(biāo)。為配合做好規(guī)劃工作，我局黨組高度重視，在黨組會(huì)上明確了分管副局長(zhǎng)專門負(fù)責(zé)，并抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干成立了資料收集、調(diào)查研究、上下聯(lián)絡(luò)等工作組，及時(shí)跟進(jìn)各單位專項(xiàng)規(guī)劃執(zhí)行各階段的工作，并不定期到各單位進(jìn)行聯(lián)系、督導(dǎo)，高質(zhì)、高效地完成了工作目標(biāo)。

四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

1、評(píng)價(jià)情況

2021年，我局項(xiàng)目前期工作扎實(shí)，成效顯著，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)完成777.3億元，增速11%；固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)完成249億元，增速14%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計(jì)45000元，增速11％；新增“四上”服務(wù)業(yè)企業(yè)22家，各項(xiàng)主要指標(biāo)額和增幅均在全市處于領(lǐng)先地位。抓好專項(xiàng)規(guī)劃編制和研究。結(jié)合我區(qū)“十四五”總體規(guī)劃，深入調(diào)研、積極對(duì)接，完成《岳陽(yáng)樓區(qū)“十四五”期間推進(jìn)“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》以及《岳陽(yáng)樓區(qū)健康養(yǎng)老示范區(qū)創(chuàng)建思路與路徑研究》、《岳陽(yáng)樓區(qū)深化網(wǎng)格化管理，提升基層社會(huì)化治理水平思路與路徑研究》等課題。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府年度中心工作和目標(biāo)任務(wù)，積極對(duì)接各街道（鄉(xiāng)）和區(qū)直部門，編制《岳陽(yáng)樓區(qū)2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2022年計(jì)劃安排》（草案），并獲區(qū)六屆人大一次會(huì)議通過�？茖W(xué)謀劃“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)（2021—2025），收集項(xiàng)目360個(gè)，總投資3231.2億元。高質(zhì)量完成2021年“項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)”建設(shè)，儲(chǔ)備項(xiàng)目130個(gè)，計(jì)劃總投資39.96億元，形成“謀劃一批、儲(chǔ)備一批、建設(shè)一批”的良好態(tài)勢(shì)。同時(shí)，我局會(huì)同相關(guān)區(qū)直單位深入研究國(guó)家、省、市政策支持方向，提前謀劃2022年“項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)”，歸集政府投資項(xiàng)目157個(gè)，預(yù)計(jì)總投資50.4億元，切實(shí)做到了項(xiàng)目申報(bào)工作“持項(xiàng)待報(bào)”監(jiān)管并重，調(diào)度重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。定期組織對(duì)7個(gè)市級(jí)“雙百”工程項(xiàng)目開展現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)服務(wù)，統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目投資情況，指導(dǎo)企業(yè)線上直報(bào)數(shù)據(jù)，同時(shí)督促企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)和常態(tài)化疫情防控責(zé)任。全力以赴，積極爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資。全年16億元的年度爭(zhēng)資融資任務(wù)完成17.98億元，完成率112％。自評(píng)得分為99.6分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

2、評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)我局自評(píng)工作小組測(cè)評(píng)，項(xiàng)目運(yùn)作達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)完全符合要求，社會(huì)效益顯著，工作質(zhì)量高效。

五、存在的主要問題

績(jī)效考核意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，內(nèi)部績(jī)效考核制度還不夠完善，評(píng)價(jià)系統(tǒng)有待進(jìn)一步夠健全。預(yù)算編制工作不夠細(xì)化。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、重視日常財(cái)務(wù)收支管理，建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度， 這樣財(cái)務(wù)日常工作就可以做到有法可依， 有章可循， 實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。 對(duì)一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理， 極大地提高資金的使用效益， 達(dá)到節(jié)約支出的目的。

2、強(qiáng)化監(jiān)督，不斷提高專項(xiàng)資金使用效益。

3、持續(xù)抓好‘三公經(jīng)費(fèi)’的管理和使用

4、針對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用，嚴(yán)把支出關(guān)，做到不挪用、不截留。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預(yù)算配置
（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”
變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；
“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出
安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過  程
（40分）

預(yù)算執(zhí)行
（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。
每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”
控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；
每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；
④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；
②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                           

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

2.8

沒有及時(shí)辦理手續(xù)

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。
每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                          

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行
（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門的部門工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。
部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

4.8

指標(biāo)未達(dá)標(biāo)

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

99.6

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

周劍銳

聯(lián)系電話

2293555

項(xiàng)目地址

岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心9樓

郵 編

414000

項(xiàng)目起止時(shí)間

2021年  1 月起至  2021 年12 月止

計(jì)劃安排資金

（萬(wàn)元）

80

實(shí)際到位資金

（萬(wàn)元）

80

實(shí)際支出

（萬(wàn)元）

結(jié)余

（萬(wàn)元）

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

區(qū)財(cái)政

80

區(qū)財(cái)政

80

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會(huì)計(jì)憑證號(hào)

備注

咨詢服務(wù)費(fèi)

70

2021年憑證

打字印刷費(fèi)

2.84

2021年憑證

辦公費(fèi)及加班用餐

3.2

2021年憑證

其他

3.96

2021年憑證

支出合計(jì)

80

三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

加大調(diào)研力度，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的預(yù)測(cè)和分析，做好區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等重大問題的調(diào)研，以市場(chǎng)運(yùn)行為基礎(chǔ)，加強(qiáng)服務(wù)能力建設(shè)，切實(shí)提高服務(wù)質(zhì)量，做好國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況的分析，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參謀服務(wù)。

按編制要求執(zhí)行“十四五”規(guī)劃。

抓好專項(xiàng)規(guī)劃編制和研究。結(jié)合我區(qū)“十四五”總體規(guī)劃，深入調(diào)研、積極對(duì)接，完成《岳陽(yáng)樓區(qū)“十四五”期間推進(jìn)“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》以及《岳陽(yáng)樓區(qū)健康養(yǎng)老示范區(qū)創(chuàng)建思路與路徑研究》、《岳陽(yáng)樓區(qū)深化網(wǎng)格化管理，提升基層社會(huì)化治理水平思路與路徑研究》等課題。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府年度中心工作和目標(biāo)任務(wù)，積極對(duì)接各街道（鄉(xiāng)）和區(qū)直部門，編制《岳陽(yáng)樓區(qū)2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2022年計(jì)劃安排》（草案），并獲區(qū)六屆人大一次會(huì)議通過。

項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科學(xué)謀劃“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)（2021—2025）

項(xiàng)目360個(gè)，總投資3231.2億元

質(zhì)量指標(biāo)

編制《岳陽(yáng)樓區(qū)2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2022年計(jì)劃安排》（草案），并獲區(qū)六屆人大一次會(huì)議通過

獲區(qū)六屆人大一次會(huì)議通過

“十四五”總體規(guī)劃，深入調(diào)研、積極對(duì)接

完成《岳陽(yáng)樓區(qū)“十四五”期間推進(jìn)“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》以及《岳陽(yáng)樓區(qū)健康養(yǎng)老示范區(qū)創(chuàng)建思路與路徑研究》、《岳陽(yáng)樓區(qū)深化網(wǎng)格化管理，提升基層社會(huì)化治理水平思路與路徑研究》等課題

時(shí)效指標(biāo)

資金撥付及時(shí)率

100%

成本指標(biāo)

80萬(wàn)元

100%　

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

全面建成小康社會(huì)

100%　

社會(huì)效益

指標(biāo)

推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快的發(fā)展

100%　

生態(tài)效益

指標(biāo)

萬(wàn)元GDP能耗

下降3.66%左右

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

構(gòu)建岳陽(yáng)樓區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃體系

100%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

99.5

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

周劍銳

黨組書記、局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

蘇甜

副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

楊彬

副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：        

                                                              年   月   日

項(xiàng)目單位意見：

                                                項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

主管部門意見：

                                                主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                     財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

區(qū)發(fā)展和改革局

1、項(xiàng)目單位基本情況。

我局是區(qū)政府宏觀經(jīng)濟(jì)管理和調(diào)控綜合部門，負(fù)責(zé)編制全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、制定年度發(fā)展計(jì)劃、項(xiàng)目管理、價(jià)費(fèi)管理等工作，牽頭推進(jìn)全區(qū)爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)推進(jìn)、經(jīng)濟(jì)體制改革、社會(huì)體制改革等區(qū)委、區(qū)政府中心工作。我局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)股室10個(gè)，下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)2個(gè)，共有干部職工81人。

2、項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況。

開展經(jīng)濟(jì)形勢(shì)調(diào)研分析，及時(shí)掌握全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，提出有針對(duì)性的政策建議。作為區(qū)政府宏觀經(jīng)濟(jì)管理綜合部門，配合相關(guān)單位執(zhí)行專項(xiàng)規(guī)劃既是我局的權(quán)力，更是我局的義務(wù)。據(jù)此，年度目標(biāo)設(shè)置為配合全區(qū)各相關(guān)單位完成年度內(nèi)相關(guān)規(guī)劃的執(zhí)行工作。當(dāng)前，年度目標(biāo)任務(wù)已完成。

抓好專項(xiàng)規(guī)劃編制和研究。結(jié)合我區(qū)“十四五”總體規(guī)劃，深入調(diào)研、積極對(duì)接，完成《岳陽(yáng)樓區(qū)“十四五”期間推進(jìn)“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》以及《岳陽(yáng)樓區(qū)健康養(yǎng)老示范區(qū)創(chuàng)建思路與路徑研究》、《岳陽(yáng)樓區(qū)深化網(wǎng)格化管理，提升基層社會(huì)化治理水平思路與路徑研究》等課題。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府年度中心工作和目標(biāo)任務(wù)，積極對(duì)接各街道（鄉(xiāng)）和區(qū)直部門，編制《岳陽(yáng)樓區(qū)2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2022年計(jì)劃安排》（草案），并獲區(qū)六屆人大一次會(huì)議通過。

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

1、區(qū)政府安排宏觀經(jīng)濟(jì)管理資金共計(jì)80萬(wàn)元。

2、2021年，項(xiàng)目實(shí)際使用資金80萬(wàn)元，其中：咨詢服務(wù)費(fèi)支出70萬(wàn)元，打字復(fù)印費(fèi)2.84萬(wàn)元，辦公費(fèi)及加班工作用餐3.2萬(wàn)元，其他支出3.96萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目的資金管理嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法實(shí)行專款專用，該項(xiàng)目實(shí)施時(shí)所產(chǎn)生的費(fèi)用須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)主管簽字審批后方可報(bào)銷。

1、項(xiàng)目組織情況分析。

2021年，為了做好全區(qū)“十四五”規(guī)劃編制工作，我局開展了一系列工作：召開黨組會(huì)研究，確定年度重點(diǎn)的“十四五”規(guī)劃編制工作；確定負(fù)責(zé)規(guī)劃工作的分管副職；將工作任務(wù)細(xì)化分解到相關(guān)股室；組織相關(guān)工作人員召開會(huì)議，提出了工作要求；向相關(guān)單位推薦了相關(guān)具有高級(jí)資質(zhì)的規(guī)劃公司；組織對(duì)規(guī)劃草案進(jìn)行評(píng)審，組織人員先后三次對(duì)全區(qū)編制工作牽頭單位的工作情況進(jìn)行了全面督查，并將督查情況以通報(bào)的形式下發(fā)，通報(bào)中既肯定成績(jī)也警示不足，有力的促進(jìn)了工作的開展。

2、項(xiàng)目管理情況分析。

為配合做好“十四五”規(guī)劃編制工作，我局黨組高度重視，在黨組會(huì)上明確了分管副局長(zhǎng)專門負(fù)責(zé)，并抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干成立了資料收集、調(diào)查研究、上下聯(lián)絡(luò)等工作組，及時(shí)跟進(jìn)各單位編制規(guī)劃執(zhí)行各階段的工作，并不定期到各單位進(jìn)行聯(lián)系、督導(dǎo)，高質(zhì)、高效地完成了工作目標(biāo)。

1、評(píng)價(jià)情況

2021年，我局“十四五”規(guī)劃編制工作扎實(shí)，成效顯著，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)完成777.3億元，增速11%；固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)完成249億元，增速14%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計(jì)45000元，增速11％；新增“四上”服務(wù)業(yè)企業(yè)22家，各項(xiàng)主要指標(biāo)額和增幅均在全市處于領(lǐng)先地位。抓好專項(xiàng)規(guī)劃編制和研究。結(jié)合我區(qū)“十四五”總體規(guī)劃，深入調(diào)研、積極對(duì)接，完成《岳陽(yáng)樓區(qū)“十四五”期間推進(jìn)“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》以及《岳陽(yáng)樓區(qū)健康養(yǎng)老示范區(qū)創(chuàng)建思路與路徑研究》、《岳陽(yáng)樓區(qū)深化網(wǎng)格化管理，提升基層社會(huì)化治理水平思路與路徑研究》等課題。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府年度中心工作和目標(biāo)任務(wù)，積極對(duì)接各街道（鄉(xiāng)）和區(qū)直部門，編制《岳陽(yáng)樓區(qū)2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2022年計(jì)劃安排》（草案），并獲區(qū)六屆人大一次會(huì)議通過�？茖W(xué)謀劃“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)（2021—2025），收集項(xiàng)目360個(gè)，總投資3231.2億元。高質(zhì)量完成2021年“項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)”建設(shè)，儲(chǔ)備項(xiàng)目130個(gè)，計(jì)劃總投資39.96億元，形成“謀劃一批、儲(chǔ)備一批、建設(shè)一批”的良好態(tài)勢(shì)。同時(shí)，我局會(huì)同相關(guān)區(qū)直單位深入研究國(guó)家、省、市政策支持方向，提前謀劃2022年“項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)”，歸集政府投資項(xiàng)目157個(gè)，預(yù)計(jì)總投資50.4億元，切實(shí)做到了項(xiàng)目申報(bào)工作“持項(xiàng)待報(bào)”。監(jiān)管并重，調(diào)度重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。定期組織對(duì)7個(gè)市級(jí)“雙百”工程項(xiàng)目開展現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)服務(wù)，統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目投資情況，指導(dǎo)企業(yè)線上直報(bào)數(shù)據(jù)，同時(shí)督促企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)和常態(tài)化疫情防控責(zé)任。全力以赴，積極爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資。全年16億元的年度爭(zhēng)資融資任務(wù)完成17.98億元，完成率112％。

自評(píng)得分為99.5分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

2、評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)我局自評(píng)工作小組測(cè)評(píng)，項(xiàng)目運(yùn)作達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)完全符合要求，社會(huì)效益顯著，工作質(zhì)量高效。

（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

1、項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

本項(xiàng)目2021年，項(xiàng)目實(shí)際使用資金80萬(wàn)元，其中：咨詢服務(wù)費(fèi)支出70萬(wàn)元，打字復(fù)印費(fèi)2.84萬(wàn)元，辦公費(fèi)及加班工作用餐3.2萬(wàn)元，其他支出3.96萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

本項(xiàng)目基本按照預(yù)算開展工作，由于項(xiàng)目多、涉及面廣、工作難度大，所以實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用基本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，與預(yù)算持平。

（二）項(xiàng)目效率性分析

1、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

圓滿完成全年既定任務(wù)。

2、項(xiàng)目完成質(zhì)量

項(xiàng)目開始實(shí)施后，工作按進(jìn)度進(jìn)行，總體順利，效果良好，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（三）項(xiàng)目有效性分析

項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按�？顚Ｓ迷瓌t使用，取得了預(yù)期效果。

（四）項(xiàng)目可持續(xù)性分析

2021年階段任務(wù)的完成，將對(duì)2022年規(guī)劃綱要的定稿，并在人大會(huì)上通過，從而正式實(shí)施奠定基礎(chǔ)。

深入加強(qiáng)橫向溝通。年初組織由分管副局長(zhǎng)牽頭的工作組，前往10多個(gè)區(qū)直單位，聽取對(duì)“十四五”規(guī)劃及專項(xiàng)規(guī)劃執(zhí)行情況工作的意見，收集調(diào)整。

  認(rèn)真組織專家評(píng)審。對(duì)各單位專項(xiàng)規(guī)劃執(zhí)行情況，邀請(qǐng)各方專家學(xué)者、社會(huì)群眾、人大代表、政協(xié)委員等對(duì)規(guī)劃進(jìn)行評(píng)審，使各項(xiàng)規(guī)劃既符合政策、目標(biāo)具體、措施得力、保障到位。

一級(jí)
指標(biāo)

分值

二級(jí)
指標(biāo)

分值

三級(jí)
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)
內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）
②目標(biāo)明確（1分）
③目標(biāo)細(xì)化（1分）
④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策
依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）
②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分）
③部門年度工作計(jì)劃（1分）
④針對(duì)某一實(shí)際問題和需求（1分）
以上③需提供佐證資料。

4

決策
程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）
②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）
③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配
辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）
②辦法健全、規(guī)范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐證資料。

2.9

分配
結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）
②分配公平合理（3分）
此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

3

到位
時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）
②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）
③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金
使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分
②依據(jù)不合規(guī)扣2分
③截留、擠占、挪用扣3-6分
④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分
⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財(cái)務(wù)
管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）
②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）
③會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織
機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐
條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件

具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件（1分）

1

項(xiàng)目
實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開工（1分）
②按計(jì)劃開展（1分）
③按計(jì)劃完工（1分）

2.9

管理
制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）
以上①需提供佐證資料。

5

一級(jí)
指標(biāo)

分值

二級(jí)
指標(biāo)

分值

三級(jí)
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目績(jī)效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出
數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績(jī)效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

4.8

產(chǎn)出
質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出
時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績(jī)效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出
成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

2.9

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)
效益

8

指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會(huì)
效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境
效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)
影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績(jī)效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對(duì)象

滿意度

8

服務(wù)對(duì)象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

99.5

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

周劍銳

聯(lián)系電話

2293555

項(xiàng)目地址

岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心9樓

郵 編

414000

項(xiàng)目起止時(shí)間

2021年  1 月起至  2021 年12 月止

計(jì)劃安排資金

（萬(wàn)元）

300

實(shí)際到位資金

（萬(wàn)元）

300

實(shí)際支出

（萬(wàn)元）

結(jié)余

（萬(wàn)元）

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

區(qū)財(cái)政

300

區(qū)財(cái)政

300

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會(huì)計(jì)憑證號(hào)

備注

咨詢服務(wù)費(fèi)

213.72

2021年會(huì)計(jì)憑證

印刷費(fèi)及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)

31.8

2021年會(huì)計(jì)憑證

辦公費(fèi)及聘請(qǐng)人員

34.9

2021年會(huì)計(jì)憑證

其他

19.58

2021年會(huì)計(jì)憑證

支出合計(jì)

300

三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

進(jìn)一步加強(qiáng)向上對(duì)接協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取更多的項(xiàng)目納入省、市年度計(jì)劃籠子。

積極爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)，推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，著力改善衛(wèi)生、教育、民政、文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施條件。

積極與省、市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)牽頭部門溝通協(xié)調(diào)，持續(xù)關(guān)注重點(diǎn)指標(biāo)走勢(shì)，重點(diǎn)研究影響GDP核算、固定資產(chǎn)投資核算和規(guī)上服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)。

全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)完成777.3億元，增速11%；固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)完成249億元，增速14%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計(jì)45000元，增速11％；新增“四上”服務(wù)業(yè)企業(yè)22家，各項(xiàng)主要指標(biāo)額和增幅均在全市處于領(lǐng)先地位。高質(zhì)量完成2021年“項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)”建設(shè)，儲(chǔ)備項(xiàng)目130個(gè)，計(jì)劃總投資39.96億元，形成“謀劃一批、儲(chǔ)備一批、建設(shè)一批”的良好態(tài)勢(shì)。監(jiān)管并重，調(diào)度重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。定期組織對(duì)7個(gè)市級(jí)“雙百”工程項(xiàng)目開展現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)服務(wù)，統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目投資情況，指導(dǎo)企業(yè)線上直報(bào)數(shù)據(jù)，同時(shí)督促企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)和常態(tài)化疫情防控責(zé)任。全力以赴，積極爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資。全年16億元的年度爭(zhēng)資融資任務(wù)完成17.98億元，完成率112％。

項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值

完成777.3億元，增速11%

固定資產(chǎn)投資

完成249億元，增速14%

質(zhì)量指標(biāo)

高質(zhì)量完成2021年“項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)”建設(shè)

儲(chǔ)備項(xiàng)目130個(gè)，計(jì)劃總投資39.96億元

城鎮(zhèn)居民人均可支配收入

增速11％

時(shí)效指標(biāo)

資金撥付及時(shí)率

100%

成本指標(biāo)

300萬(wàn)元

100%　

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

爭(zhēng)取中央、省、市預(yù)算內(nèi)資金。

100%　

減少政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

100%

社會(huì)效益

指標(biāo)

全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

100%　

化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

100%

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

構(gòu)建岳陽(yáng)樓區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃體系

100%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

99.5

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

周劍銳

黨組書記、局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

蘇甜

副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

楊彬

副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：        

                                                              年   月   日

項(xiàng)目單位意見：

                                                項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

主管部門意見：

                                                主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                     財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

區(qū)發(fā)展和改革局

1、項(xiàng)目單位基本情況。

我局是區(qū)政府宏觀經(jīng)濟(jì)管理和調(diào)控綜合部門，負(fù)責(zé)編制全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、制定年度發(fā)展計(jì)劃、項(xiàng)目管理、價(jià)費(fèi)管理等工作，牽頭推進(jìn)全區(qū)爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)推進(jìn)、經(jīng)濟(jì)體制改革、社會(huì)體制改革等區(qū)委、區(qū)政府中心工作。我局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)股室10個(gè)，下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)2個(gè)，共有干部職工81人。

2、項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況。

根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定（國(guó)發(fā)[2004]第20號(hào)）、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范新開工項(xiàng)目管理的通知（國(guó)辦發(fā)[2007]64號(hào)）文件相關(guān)要求，發(fā)改部門承擔(dān)的項(xiàng)目前期工作主要分為八個(gè)方面，包括政府投資項(xiàng)目審批、企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案、項(xiàng)目資本金制度、招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)、節(jié)能審查、聽取利害關(guān)系人意見、重大項(xiàng)目公示、委托投資咨詢?cè)u(píng)估論證等。做好項(xiàng)目前期工作，對(duì)于加大爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資力度、加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重大意義。據(jù)此，我們?cè)O(shè)定的項(xiàng)目前期工作年度目標(biāo)為爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資效果更好、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度更快、經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐更穩(wěn)。目前，年度工作目標(biāo)已完成。

根據(jù)《湖南省省本級(jí)政府投資項(xiàng)目審批及概算管理辦法》（湘政辦發(fā)〔2016〕85號(hào)）、《岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府關(guān)于加強(qiáng)區(qū)政府投資項(xiàng)目管理的意見》（岳樓政發(fā)〔2017〕22號(hào)）、《岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)區(qū)政府投資項(xiàng)目概算管理辦法的通知》（岳樓政辦發(fā)〔2017〕8號(hào)）文件相關(guān)要求，發(fā)改部門承擔(dān)政府投資項(xiàng)目的概算編制審核，做好此項(xiàng)工作對(duì)防范項(xiàng)目投資超預(yù)算，壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，具有十分重大而深遠(yuǎn)的意義。   

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

1、區(qū)政府安排項(xiàng)目概算管理資金共計(jì)300萬(wàn)元。

2、2021年，項(xiàng)目實(shí)際使用資金300萬(wàn)元，其中：咨詢服務(wù)費(fèi)支出213.72萬(wàn)元，印刷費(fèi)及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)31.8萬(wàn)元，辦公費(fèi)及聘請(qǐng)人員工資34.9萬(wàn)元，其他支出19.58萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目的資金管理嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法實(shí)行�？顚Ｓ�，該項(xiàng)目實(shí)施時(shí)所產(chǎn)生的費(fèi)用須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)主管簽字審批后方可報(bào)銷。

1、項(xiàng)目組織情況分析。

局黨組高度重視項(xiàng)目前期工作，切實(shí)做好項(xiàng)目前期工作動(dòng)態(tài)管理，編制和建立了《岳陽(yáng)樓區(qū)2021年主要建設(shè)項(xiàng)目安排表》《重大前期項(xiàng)目庫(kù)》《2021年固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)》，加強(qiáng)與上級(jí)發(fā)改部門銜接，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目擠入中、省、市盤子，實(shí)現(xiàn)重大項(xiàng)目建設(shè)的有序交替。不斷調(diào)整優(yōu)化項(xiàng)目審批流程，對(duì)符合條件的重點(diǎn)項(xiàng)目開辟“綠色通道”，推進(jìn)項(xiàng)目快速落地，早施工、早見效。為切實(shí)做好項(xiàng)目概算編制工作，我局依據(jù)區(qū)政府發(fā)行的《岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)區(qū)政府投資項(xiàng)目概算管理辦法的通知》（岳樓政辦發(fā)〔2017〕8號(hào)）文件要求，對(duì)有資質(zhì)的項(xiàng)目概算編制咨詢單位進(jìn)行公開招投標(biāo)招標(biāo)入庫(kù)，在庫(kù)內(nèi)隨機(jī)抽取咨詢單位進(jìn)行概算編制，在壓縮政府投資金額，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)方面初見成效。

2、項(xiàng)目管理情況分析。

年初召開黨組會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目前期工作進(jìn)行了安排部署，明確由副局長(zhǎng)蘇甜牽頭，發(fā)改線的相關(guān)股室負(fù)責(zé)人具體落實(shí)。其中，項(xiàng)目前期辦公室負(fù)責(zé)省、市、區(qū)級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目年度計(jì)劃的申報(bào)工作，綜合協(xié)調(diào)和管理全區(qū)重大項(xiàng)目的前期工作，擬訂并實(shí)施推進(jìn)區(qū)重大項(xiàng)目前期工作的政策措施，組織重大前期項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)；項(xiàng)目審批辦負(fù)責(zé)的項(xiàng)目審批、備案、核準(zhǔn)，并根據(jù)國(guó)家、省、市政策調(diào)整、資金投向隨時(shí)準(zhǔn)備申報(bào)項(xiàng)目。全年，項(xiàng)目前期工作均高質(zhì)高效地完成了工作目標(biāo)。對(duì)項(xiàng)目概算工作進(jìn)行了安排部署，明確由副局長(zhǎng)蘇甜牽頭，發(fā)改線的相關(guān)股室負(fù)責(zé)人具體落實(shí)。其中，項(xiàng)目審批辦負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目的概算編制審核，并對(duì)項(xiàng)目概算的編制進(jìn)行審批。全年項(xiàng)目概算工作均高質(zhì)高效的完成了工作目標(biāo)。

1、評(píng)價(jià)情況

2021年，我局項(xiàng)目前期工作扎實(shí)，成效顯著，2021年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)完成777.3億元，增速11%；固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)完成249億元，增速14%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計(jì)45000元，增速11％；新增“四上”服務(wù)業(yè)企業(yè)22家，各項(xiàng)主要指標(biāo)額和增幅均在全市處于領(lǐng)先地位。項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)（2021—2025），收集項(xiàng)目360個(gè)，總投資3231.2億元。高質(zhì)量完成2021年“項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)”建設(shè)，儲(chǔ)備項(xiàng)目130個(gè)，計(jì)劃總投資39.96億元，形成“謀劃一批、儲(chǔ)備一批、建設(shè)一批”的良好態(tài)勢(shì)。同時(shí)，我局會(huì)同相關(guān)區(qū)直單位深入研究國(guó)家、省、市政策支持方向，提前謀劃2022年“項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)”，歸集政府投資項(xiàng)目157個(gè)，預(yù)計(jì)總投資50.4億元，切實(shí)做到了項(xiàng)目申報(bào)工作“持項(xiàng)待報(bào)”。監(jiān)管并重，調(diào)度重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。定期組織對(duì)7個(gè)市級(jí)“雙百”工程項(xiàng)目開展現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)服務(wù)，統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目投資情況，指導(dǎo)企業(yè)線上直報(bào)數(shù)據(jù)，同時(shí)督促企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)和常態(tài)化疫情防控責(zé)任。全力以赴，積極爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資。全年16億元的年度爭(zhēng)資融資任務(wù)完成17.98億元，完成率112％。

2021年，我局共審批82個(gè)工程項(xiàng)目，概算累計(jì)審減投資金額9267.4萬(wàn)元，有效規(guī)范了政府投資項(xiàng)目管理。自評(píng)得分為99.5分，自評(píng)

等級(jí)為優(yōu)。

2、評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)我局自評(píng)工作小組測(cè)評(píng)，項(xiàng)目運(yùn)作達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)完全符合要求，社會(huì)效益顯著，工作質(zhì)量高效。

（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

1、項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

本項(xiàng)目2021年，項(xiàng)目實(shí)際使用資金300萬(wàn)元，其中：咨詢服務(wù)費(fèi)支出213.72萬(wàn)元，印刷費(fèi)及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)31.8萬(wàn)元，辦公費(fèi)及聘請(qǐng)人員工資34.9萬(wàn)元，其他支出19.58萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

本項(xiàng)目基本按照預(yù)算開展工作，由于項(xiàng)目多、涉及面廣、工作難度大，所以實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用基本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，與預(yù)算持平。

（二）項(xiàng)目效率性分析

1、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

圓滿完成全年既定任務(wù)。

2、項(xiàng)目完成質(zhì)量

項(xiàng)目開始實(shí)施后，工作按進(jìn)度進(jìn)行，總體順利，效果良好，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（三）項(xiàng)目有效性分析

項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按專款專用原則使用，取得了預(yù)期效果。

（四）項(xiàng)目可持續(xù)性分析

2021年階段任務(wù)的完成，將對(duì)2022年規(guī)劃綱要的定稿，并在人大會(huì)上通過，從而正式實(shí)施奠定基礎(chǔ)。

一是精準(zhǔn)研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。準(zhǔn)確把握國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，積極主動(dòng)與省市相關(guān)部門對(duì)接聯(lián)系，圍繞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、生態(tài)建設(shè)和民生改善等領(lǐng)域，謀劃落實(shí)一些大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，建立《岳陽(yáng)樓區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)》，確保上級(jí)資金正式投放用時(shí)能有。

二是借智引智。委托專業(yè)機(jī)構(gòu)高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、包裝項(xiàng)目，確保謀劃一個(gè)、上報(bào)一個(gè)、批復(fù)一個(gè)、落地一個(gè)。

三是政府投資項(xiàng)目概算編制中介機(jī)構(gòu)實(shí)行政府集中采購(gòu)公開招標(biāo)投標(biāo)確定。

四是概算評(píng)審工作牢固樹立服務(wù)意識(shí)，對(duì)政府投資項(xiàng)目目從立項(xiàng)至交付使用，凡是涉及到項(xiàng)目概算的環(huán)節(jié)，概算工作做到事前、事中、事后全過程服務(wù)，從源頭上把好政府投資項(xiàng)目概算關(guān)，挖掘節(jié)約政府投資、提高財(cái)政資金使用效益的潛力。概算結(jié)論作為政府投資項(xiàng)目投資金額依據(jù)，有效控制財(cái)政資金，提高政府投資項(xiàng)目概算績(jī)效。得到了社會(huì)各界的廣泛好評(píng)和充分肯定。

一級(jí)
指標(biāo)

分值

二級(jí)
指標(biāo)

分值

三級(jí)
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)
內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）
②目標(biāo)明確（1分）
③目標(biāo)細(xì)化（1分）
④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策
依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）
②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分）
③部門年度工作計(jì)劃（1分）
④針對(duì)某一實(shí)際問題和需求（1分）
以上③需提供佐證資料。

4

決策
程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）
②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）
③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配
辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）
②辦法健全、規(guī)范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐證資料。

2.9

分配
結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）
②分配公平合理（3分）
此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

3

到位
時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）
②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）
③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金
使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分
②依據(jù)不合規(guī)扣2分
③截留、擠占、挪用扣3-6分
④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分
⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財(cái)務(wù)
管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）
②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）
③會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織
機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐
條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件

具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件（1分）

1

項(xiàng)目
實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開工（1分）
②按計(jì)劃開展（1分）
③按計(jì)劃完工（1分）

2.9

管理
制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）
以上①需提供佐證資料。

5

一級(jí)
指標(biāo)

分值

二級(jí)
指標(biāo)

分值

三級(jí)
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目績(jī)效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出
數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績(jī)效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

4.8

產(chǎn)出
質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出
時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績(jī)效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出
成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

2.9

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)
效益

8

指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會(huì)
效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境
效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)
影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績(jī)效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對(duì)象

滿意度

8

服務(wù)對(duì)象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

99.5

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

周劍銳

聯(lián)系電話

2293555

項(xiàng)目地址

岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心9樓

郵 編

414000

項(xiàng)目起止時(shí)間

2021年  1 月起至  2021 年12 月止

計(jì)劃安排資金

（萬(wàn)元）

50

實(shí)際到位資金

（萬(wàn)元）

50

實(shí)際支出

（萬(wàn)元）

結(jié)余

（萬(wàn)元）

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

區(qū)財(cái)政

50

區(qū)財(cái)政

50

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會(huì)計(jì)憑證號(hào)

備注

第三方咨詢服務(wù)費(fèi)

49.2

2021年會(huì)計(jì)憑證

其他

0.8

2021年會(huì)計(jì)憑證

支出合計(jì)

50

三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

按照建立全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制的要求，加強(qiáng)成本效益分析，推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作

推動(dòng)建立由購(gòu)買主體、服務(wù)對(duì)象及專業(yè)機(jī)構(gòu)組成的綜合性評(píng)價(jià)機(jī)制，推進(jìn)第三方評(píng)價(jià)，按照過程評(píng)價(jià)與結(jié)果評(píng)價(jià)、短期效果評(píng)價(jià)與長(zhǎng)遠(yuǎn)效果評(píng)價(jià)、社會(huì)效益評(píng)價(jià)與經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)相結(jié)合的原則，對(duì)購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績(jī)效等進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果作為選擇承接主體的重要參考依據(jù)。

項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目入庫(kù)第三方購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

年底完成

質(zhì)量指標(biāo)

社會(huì)效益評(píng)價(jià)與經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)相結(jié)合

按質(zhì)按量完成

時(shí)效指標(biāo)

資金撥付及時(shí)率

100%

成本指標(biāo)

50萬(wàn)元

100%　

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

社會(huì)效益評(píng)價(jià)與經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)相結(jié)合

100%　

100%

社會(huì)效益

指標(biāo)

推廣和規(guī)范了政府購(gòu)買服務(wù)展

100%　

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

更好發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用

100%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

99.6

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

周劍銳

黨組書記、局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

蘇甜

副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

楊彬

副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：        

                                                              年   月   日

項(xiàng)目單位意見：

                                                項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

主管部門意見：

                                                主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                     財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

區(qū)發(fā)展和改革局

1、項(xiàng)目單位基本情況。

我局是區(qū)政府宏觀經(jīng)濟(jì)管理和調(diào)控綜合部門，負(fù)責(zé)編制全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、制定年度發(fā)展計(jì)劃、項(xiàng)目管理、價(jià)費(fèi)管理等工作，牽頭推進(jìn)全區(qū)爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)推進(jìn)、經(jīng)濟(jì)體制改革、社會(huì)體制改革等區(qū)委、區(qū)政府中心工作。我局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)股室10個(gè)，下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)2個(gè)，共有干部職工81人。

2、項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況。

通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

按照建立全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制的要求，加強(qiáng)成本效益分析，推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

推動(dòng)建立由購(gòu)買主體、服務(wù)對(duì)象及專業(yè)機(jī)構(gòu)組成的綜合性評(píng)價(jià)機(jī)制，推進(jìn)第三方評(píng)價(jià)，按照過程評(píng)價(jià)與結(jié)果評(píng)價(jià)、短期效果評(píng)價(jià)與長(zhǎng)遠(yuǎn)效果評(píng)價(jià)、社會(huì)效益評(píng)價(jià)與經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)相結(jié)合的原則，對(duì)購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績(jī)效等進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果作為選擇承接主體的重要參考依據(jù)。

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

1、區(qū)政府安排項(xiàng)目概算管理資金共計(jì)50萬(wàn)元。

2、2021年，項(xiàng)目實(shí)際使用資金50萬(wàn)元，其中：第三方咨詢服務(wù)費(fèi)支出49.2萬(wàn)元，其他支出0.8萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目的資金管理嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法實(shí)行�？顚Ｓ茫�該項(xiàng)目實(shí)施時(shí)所產(chǎn)生的費(fèi)用須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)主管簽字審批后方可報(bào)銷。

1、項(xiàng)目組織情況分析。

通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

2、項(xiàng)目管理情況分析。

年初召開黨組會(huì)議，對(duì)固定資產(chǎn)投資工作進(jìn)行了安排部署，明確由副局長(zhǎng)陳志明牽頭，按照建立全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制的要求，加強(qiáng)成本效益分析，推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
    推動(dòng)建立由購(gòu)買主體、服務(wù)對(duì)象及專業(yè)機(jī)構(gòu)組成的綜合性評(píng)價(jià)機(jī)制，推進(jìn)第三方評(píng)價(jià)，按照過程評(píng)價(jià)與結(jié)果評(píng)價(jià)、短期效果評(píng)價(jià)與長(zhǎng)遠(yuǎn)效果評(píng)價(jià)、社會(huì)效益評(píng)價(jià)與經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)相結(jié)合的原則，對(duì)購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績(jī)效等進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果作為選擇承接主體的重要參考依據(jù)。

1、評(píng)價(jià)情況

2021年，我局固定資產(chǎn)投資工作扎實(shí)，成效顯著，積極與省、市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)牽頭部門溝通協(xié)調(diào)，持續(xù)關(guān)注重點(diǎn)指標(biāo)走勢(shì)，重點(diǎn)研究影響GDP核算、固定資產(chǎn)投資核算和規(guī)上服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)的不利因素，想盡辦法補(bǔ)齊各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)短板。2021年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)完成777.3億元，增速11%；固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)完成249億元，增速14%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計(jì)45000元，增速11％；新增“四上”服務(wù)業(yè)企業(yè)22家，各項(xiàng)主要指標(biāo)額和增幅均在全市處于領(lǐng)先地位自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

2、評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)我局自評(píng)工作小組測(cè)評(píng)，項(xiàng)目運(yùn)作達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)完全符合要求，社會(huì)效益顯著，工作質(zhì)量高效。

（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

1、項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

本項(xiàng)目2021年，項(xiàng)目實(shí)際使用資金50萬(wàn)元，其中：第三方咨詢服務(wù)費(fèi)支出49.2萬(wàn)元，其他支出0.8萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

本項(xiàng)目基本按照預(yù)算開展工作，由于項(xiàng)目多、涉及面廣、工作難度大，所以實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用基本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，與預(yù)算持平。

（二）項(xiàng)目效率性分析

1、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

圓滿完成全年既定任務(wù)。

2、項(xiàng)目完成質(zhì)量

項(xiàng)目開始實(shí)施后，工作按進(jìn)度進(jìn)行，總體順利，效果良好，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（三）項(xiàng)目有效性分析

項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按�？顚Ｓ迷瓌t使用，取得了預(yù)期效果。

（四）項(xiàng)目可持續(xù)性分析

2021年階段任務(wù)的完成，將對(duì)2022年規(guī)劃綱要的定稿，并在人大會(huì)上通過，從而正式實(shí)施奠定基礎(chǔ)。

一是通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

二是推動(dòng)建立由購(gòu)買主體、服務(wù)對(duì)象及專業(yè)機(jī)構(gòu)組成的綜合性評(píng)價(jià)機(jī)制，推進(jìn)第三方評(píng)價(jià)，按照過程評(píng)價(jià)與結(jié)果評(píng)價(jià)、短期效果評(píng)價(jià)與長(zhǎng)遠(yuǎn)效果評(píng)價(jià)、社會(huì)效益評(píng)價(jià)與經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)相結(jié)合的原則，對(duì)購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績(jī)效等進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果作為選擇承接主體的重要參考依據(jù)。

一級(jí)
指標(biāo)

分值

二級(jí)
指標(biāo)

分值

三級(jí)
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)
內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）
②目標(biāo)明確（1分）
③目標(biāo)細(xì)化（1分）
④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策
依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）
②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分）
③部門年度工作計(jì)劃（1分）
④針對(duì)某一實(shí)際問題和需求（1分）
以上③需提供佐證資料。

4

決策
程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）
②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）
③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配
辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）
②辦法健全、規(guī)范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐證資料。

2.9

分配
結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）
②分配公平合理（3分）
此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

3

到位
時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）
②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）
③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金
使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分
②依據(jù)不合規(guī)扣2分
③截留、擠占、挪用扣3-6分
④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分
⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財(cái)務(wù)
管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）
②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）
③會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織
機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐
條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件

具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件（1分）

1

項(xiàng)目
實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開工（1分）
②按計(jì)劃開展（1分）
③按計(jì)劃完工（1分）

2.9

管理
制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）
以上①需提供佐證資料。

5

一級(jí)
指標(biāo)

分值

二級(jí)
指標(biāo)

分值

三級(jí)
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目績(jī)效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出
數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績(jī)效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

4.9

產(chǎn)出
質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出
時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績(jī)效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出
成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

2.9

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)
效益

8

指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會(huì)
效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境
效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)
影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績(jī)效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對(duì)象

滿意度

8

服務(wù)對(duì)象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

99.6