附件2-1
岳陽樓區(qū)2021年度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱: 岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局
預(yù) 算 編 碼: 700001
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機構(gòu):部門(單位)評價組
報告日期:2021年 5月18日
岳陽樓區(qū)財政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
李娟 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
2296818 |
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人員編制 |
81 |
實有人數(shù) |
86 |
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職能職責(zé)概述 |
負責(zé)全區(qū)宏觀經(jīng)濟調(diào)控、項目申報、價費管理工作。
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年度主要 工作內(nèi)容 |
任務(wù)1:發(fā)改部門承擔(dān)的項目前期工作主要分為八個方面,包括政府投資項目審批、企業(yè)投資項目核準或備案、項目資本金制度、招標事項核準、節(jié)能審查、聽取利害關(guān)系人意見、重大項目公示、委托投資咨詢評估論證等。做好項目前期工作,對于加大爭項爭資力度、加快項目建設(shè)進度、推動經(jīng)濟發(fā)展。 任務(wù)2:加大調(diào)研力度,加強經(jīng)濟運行的預(yù)測和分析,做好區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展等重大問題的調(diào)研,以市場運行為基礎(chǔ),加強服務(wù)能力建設(shè),切實提高服務(wù)質(zhì)量,做好國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的分析,為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參謀服務(wù)。 任務(wù)3:發(fā)改部門承擔(dān)政府投資項目的概算編制審核,做好此項工作對防范項目投資超預(yù)算,壓縮投資金額,化解政府性債務(wù)風(fēng)險,具有十分重大而深遠的意義。 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
我局積極與省、市主要經(jīng)濟指標牽頭部門溝通協(xié)調(diào),持續(xù)關(guān)注重點指標走勢,重點研究影響GDP核算、固定資產(chǎn)投資核算和規(guī)上服務(wù)業(yè)統(tǒng)計的不利因素,想盡辦法補齊各項經(jīng)濟指標短板。2021年,全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計完成777.3億元,增速11%;固定資產(chǎn)投資預(yù)計完成249億元,增速14%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計45000元,增速11%;新增“四上”服務(wù)業(yè)企業(yè)22家,各項主要指標額和增幅均在全市處于領(lǐng)先地位。 抓好專項規(guī)劃編制和研究。結(jié)合我區(qū)“十四五”總體規(guī)劃,深入調(diào)研、積極對接,完成《岳陽樓區(qū)“十四五”期間推進“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃(2021—2025年)》以及《岳陽樓區(qū)健康養(yǎng)老示范區(qū)創(chuàng)建思路與路徑研究》、《岳陽樓區(qū)深化網(wǎng)格化管理,提升基層社會化治理水平思路與路徑研究》等課題。三是根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府年度中心工作和目標任務(wù),積極對接各街道(鄉(xiāng))和區(qū)直部門,編制《岳陽樓區(qū)2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2022年計劃安排》(草案),并獲區(qū)六屆人大一次會議通過。 加強儲備,做好項目前期工作。科學(xué)謀劃“十四五”規(guī)劃項目庫建設(shè)(2021—2025),收集項目360個,總投資3231.2億元。高質(zhì)量完成2021年“項目儲備庫”建設(shè),儲備項目130個,計劃總投資39.96億元,形成“謀劃一批、儲備一批、建設(shè)一批”的良好態(tài)勢。同時,我局會同相關(guān)區(qū)直單位深入研究國家、省、市政策支持方向,提前謀劃2022年“項目儲備庫”,歸集政府投資項目157個,預(yù)計總投資50.4億元,切實做到了項目申報工作“持項待報”。監(jiān)管并重,調(diào)度重大項目建設(shè)進度。定期組織對7個市級“雙百”工程項目開展現(xiàn)場指導(dǎo)服務(wù),統(tǒng)計項目投資情況,指導(dǎo)企業(yè)線上直報數(shù)據(jù),同時督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)和常態(tài)化疫情防控責(zé)任。三是全力以赴,積極爭項爭資。全年16億元的年度爭資融資任務(wù)完成17.98億元,完成率112%。 價費管理關(guān)注焦點。我局針對農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查,中小學(xué)校服、伙食費、課后服務(wù)費等民生焦點領(lǐng)域項目實行價費管理,全年完成成本監(jiān)審50余次。 價格認證工作突出重點。累計完成公安涉案認定案件2900余起,受理結(jié)案率100%,復(fù)核裁定率為零,確保了行政、司法的公平、公正性。 能源和安全生產(chǎn)工作抓實關(guān)鍵點。我局牽頭制定了《油氣管道三年行動方案》《百日安全無事故攻堅整治方案》《部門及區(qū)級管道專項應(yīng)急預(yù)案》,定期進行管道沿線安全生產(chǎn)宣傳,每月赴高風(fēng)險點進行巡查。高規(guī)格完成岳陽樓區(qū)人民政府“十三五”能耗“雙控”目標責(zé)任評價考核和煤炭普查工作,協(xié)助湖南理工學(xué)院完成了重點用能單位能耗在線監(jiān)測平臺建設(shè)。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
1323.74 |
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1323.74 |
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1、局機關(guān) |
1122.89 |
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1122.89 |
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2、認證中心 |
110.67 |
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110.67 |
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3、生態(tài)能源 |
90.18 |
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90.18 |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
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機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
當年結(jié)余 |
累計結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
1323.74 |
782.74 |
669.94 |
112.8 |
541 |
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1、局機關(guān) |
1122.89 |
629.89 |
540.49 |
89.4 |
493 |
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2、認證中心 |
110.67 |
78.67 |
66.07 |
12.6 |
32 |
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3、生態(tài)能源 |
90.18 |
74.18 |
63.38 |
10.8 |
16 |
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機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中: |
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公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
5.48 |
5.48 |
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1、局機關(guān) |
4.93 |
4.93 |
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2、認證中心 |
0.55 |
0.55 |
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3、生態(tài)能源 |
0 |
0 |
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機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
169.85 |
169.85 |
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1、局機關(guān) |
162.78 |
162.78 |
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2、認證中心 |
5.38 |
5.38 |
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3、生態(tài)能源 |
1.69 |
1.69 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標 |
實際完成 |
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目標1:進一步加強向上對接協(xié)調(diào),爭取更多的項目納入省、市年度計劃籠子。 目標2:加大調(diào)研力度,加強經(jīng)濟運行的預(yù)測和分析,做好區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展等重大問題的調(diào)研,以市場運行為基礎(chǔ),加強服務(wù)能力建設(shè),切實提高服務(wù)質(zhì)量,做好國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的分析,為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參謀服務(wù)。 目標3:按編制要求執(zhí)行“十四五”規(guī)劃。 目標4:積極爭資爭項,推進重大項目建設(shè),著力改善衛(wèi)生、教育、民政、文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施條件。 目標5:進一步加強區(qū)本級政府投資項目審批及概算管理,提高政府投資效益和項目管理水平。 目標7:認證中心涉嫌違紀案件,涉嫌刑事案件,行政訴訟、復(fù)議及處罰案件,行政征收、征用及執(zhí)法活動,國家賠償、補償事項。 |
我局積極與省、市主要經(jīng)濟指標牽頭部門溝通協(xié)調(diào),持續(xù)關(guān)注重點指標走勢,重點研究影響GDP核算、固定資產(chǎn)投資核算和規(guī)上服務(wù)業(yè)統(tǒng)計的不利因素,想盡辦法補齊各項經(jīng)濟指標短板。2021年,全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計完成777.3億元,增速11%;固定資產(chǎn)投資預(yù)計完成249億元,增速14%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計45000元,增速11%;新增“四上”服務(wù)業(yè)企業(yè)22家,各項主要指標額和增幅均在全市處于領(lǐng)先地位。 抓好專項規(guī)劃編制和研究。結(jié)合我區(qū)“十四五”總體規(guī)劃,深入調(diào)研、積極對接,完成《岳陽樓區(qū)“十四五”期間推進“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃(2021—2025年)》以及《岳陽樓區(qū)健康養(yǎng)老示范區(qū)創(chuàng)建思路與路徑研究》、《岳陽樓區(qū)深化網(wǎng)格化管理,提升基層社會化治理水平思路與路徑研究》等課題。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府年度中心工作和目標任務(wù),積極對接各街道(鄉(xiāng))和區(qū)直部門,編制《岳陽樓區(qū)2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2022年計劃安排》(草案),并獲區(qū)六屆人大一次會議通過。 加強儲備,做好項目前期工作?茖W(xué)謀劃“十四五”規(guī)劃項目庫建設(shè)(2021—2025),收集項目360個,總投資3231.2億元。高質(zhì)量完成2021年“項目儲備庫”建設(shè),儲備項目130個,計劃總投資39.96億元,形成“謀劃一批、儲備一批、建設(shè)一批”的良好態(tài)勢。同時,我局會同相關(guān)區(qū)直單位深入研究國家、省、市政策支持方向,提前謀劃2022年“項目儲備庫”,歸集政府投資項目157個,預(yù)計總投資50.4億元,切實做到了項目申報工作“持項待報”。監(jiān)管并重,調(diào)度重大項目建設(shè)進度。定期組織對7個市級“雙百”工程項目開展現(xiàn)場指導(dǎo)服務(wù),統(tǒng)計項目投資情況,指導(dǎo)企業(yè)線上直報數(shù)據(jù),同時督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)和常態(tài)化疫情防控責(zé)任。三是全力以赴,積極爭項爭資。全年16億元的年度爭資融資任務(wù)完成17.98億元,完成率112%。 價費管理關(guān)注焦點。我局針對農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查,中小學(xué)校服、伙食費、課后服務(wù)費等民生焦點領(lǐng)域項目實行價費管理,全年完成成本監(jiān)審50余次。 價格認證工作突出重點。累計完成公安涉案認定案件2900余起,受理結(jié)案率100%,復(fù)核裁定率為零,確保了行政、司法的公平、公正性。 能源和安全生產(chǎn)工作抓實關(guān)鍵點。我局牽頭制定了《油氣管道三年行動方案》《百日安全無事故攻堅整治方案》《部門及區(qū)級管道專項應(yīng)急預(yù)案》,定期進行管道沿線安全生產(chǎn)宣傳,每月赴高風(fēng)險點進行巡查。高規(guī)格完成岳陽樓區(qū)人民政府“十三五”能耗“雙控”目標責(zé)任評價考核和煤炭普查工作,協(xié)助湖南理工學(xué)院完成了重點用能單位能耗在線監(jiān)測平臺建設(shè)。 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效目標 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標 (部門工作實績,包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等,根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化) |
質(zhì)量指標 |
指標1:地區(qū)生產(chǎn)總值 |
完成777.3億元,增速11% |
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指標2:固定資產(chǎn)投資 |
完成249億元,增速14% |
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指標3:進行管道沿線安全生產(chǎn)宣傳 |
定期 |
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數(shù)量指標 |
指標1:“十四五”規(guī)劃項目庫建設(shè) |
項目360個,總投資3231.2億元 |
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指標2:“項目儲備庫”建設(shè) |
項目130個,計劃總投資39.96億元 |
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指標3:成本鑒審 |
50余次 |
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指標4:完成公安涉案認定案件 |
2900余次 |
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時效指標 |
指標1:2021年 |
已完成 |
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指標2: |
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…… |
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成本指標 |
指標1:541萬元 |
100% |
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指標2: |
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…… |
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效益目標 (預(yù)期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
指標1:固定資產(chǎn)投資額大幅增長、全區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。 指標2:生態(tài)能源服務(wù)中心節(jié)能監(jiān)察、固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查、石油天然氣管道保護措施得當。 |
社會效益良好 |
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經(jīng)濟效益 |
固定資產(chǎn)投資增幅繼續(xù)穩(wěn)居全市前列,推動經(jīng)濟和社會事業(yè)跨越發(fā)展。
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生態(tài)效益 |
指標1: 指標2: …… |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
指標1:項目立項審批 指標2:防范政府債務(wù)風(fēng)險…… |
公眾滿意度達100% |
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績效自評綜合得分 |
99.6 |
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評價等次 |
優(yōu) |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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周劍銳 |
黨組書記、局長 |
岳陽樓區(qū)發(fā)改局 |
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蘇甜 |
副局長 |
岳陽樓區(qū)發(fā)改局 |
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楊彬 |
副局長 |
岳陽樓區(qū)發(fā)改局 |
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評價組組長(簽字):
年 月 日 |
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部門(單位)意見:
部門(單位)負責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
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財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見:
財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
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填報人(簽名): 聯(lián)系電話:
五、評價報告綜述(文字部分) 一、部門基本概況 (一)部門(單位)基本情況 1、職能職責(zé) 主要負責(zé)全區(qū)宏觀經(jīng)濟調(diào)控、項目申報、價格監(jiān)督工作。 2、機構(gòu)設(shè)置 局機關(guān)現(xiàn)有人數(shù)65人,其中:在職編制42人;離退休23人。機關(guān)設(shè)置11個股室:辦公室、政工人事股、財務(wù)管理股、綜合計劃股、固定資產(chǎn)投資管理股、法規(guī)股、社會發(fā)展股、行政事業(yè)性收費管理股、商品及服務(wù)價格管理股、成本調(diào)查股、行政審批辦公室,以及兩個內(nèi)設(shè)二級機構(gòu):信息中心和重點辦。下設(shè)獨立核算二級機構(gòu)2個,分別是岳陽樓區(qū)價格認證鑒定中心,現(xiàn)有人數(shù)9人,其中:在職編制6人;離退休3人;岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心,現(xiàn)有人數(shù)6人,其中:在職編制6人。 (二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍 2021年部門預(yù)算收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入,又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入;支出既包括保障局機關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括發(fā)改局歸口管理、面向全區(qū)分配的專項經(jīng)費。 1、收入預(yù)算,2021年年初預(yù)算數(shù)1323.44萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1323.44萬元。 2、支出預(yù)算,2021年年初預(yù)算數(shù)1323.44萬元,其中,一般公共服務(wù)支出1323.44萬元。 二、部門(單位)整體支出管理及使用情況 2021年一般公共預(yù)算撥款收入1323.44萬元,具體安排情況如下: (一)基本支出:2021年年初預(yù)算數(shù)為782.74萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 (二)項目支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為541萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。其中:其中:1、項目前期、項目概算以及項目入庫建設(shè)300萬元,主要用于擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略中、長期規(guī)劃和年度計劃;綜合管理全區(qū)建設(shè)項目;貫徹執(zhí)行國家和省、市價格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī);協(xié)調(diào)推進經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化;組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員相關(guān)工作等方面以及壓縮投資金額,化解政府性債務(wù)風(fēng)險;2、“十四五”規(guī)劃編制80萬元,主要用于擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略中、長期規(guī)劃和年度計劃;綜合管理全區(qū)建設(shè)項目;貫徹執(zhí)行國家和省、市價格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī);協(xié)調(diào)推進經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化;組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員相關(guān)工作。3、信用體系建設(shè)15萬元,主要用于黨和國家機關(guān)、法律法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能的組織履職過程中產(chǎn)生的反映具有完全民事行為能力的自然人、法人和非法人組織信用狀況的數(shù)據(jù)和資料。4、固定資產(chǎn)投資管理50萬元,主要用于通過發(fā)揮市場機制作用,把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項,按照一定的方式和程序,交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān),并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。5、物流業(yè)發(fā)展調(diào)度管理15萬元,主要用于現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政專項引導(dǎo)資金的使用和管理。6、四上企業(yè)補貼15萬元,主要用于加強當前統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作。7、重大項目協(xié)調(diào)工作經(jīng)費18萬元,主要用于重大項目建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。8、價格認定工作經(jīng)費32萬元,主要用于涉嫌違紀案件,涉嫌刑事案件,行政訴訟、復(fù)議及處罰案件,行政征收、征用及執(zhí)法活動,國家賠償、補償事項。9、輸油輸氣安全生產(chǎn)8萬元,主要用于輸油輸氣管線的管理工作;10、節(jié)能監(jiān)察8萬元,主要用于節(jié)能違法案件中的受理投訴、舉報、處罰工作。 三、部門(單位)專項組織實施情況 (一)專項組織情況分析 局黨組高度重視項目前期工作,切實做好項目前期工作動態(tài)管理,編制和建立了《岳陽樓區(qū)2021年主要建設(shè)項目安排表》《重大前期項目庫》《2021年固定資產(chǎn)投資項目庫》,加強與上級發(fā)改部門銜接,爭取更多項目擠入中、省、市盤子,實現(xiàn)重大項目建設(shè)的有序交替。不斷調(diào)整優(yōu)化項目審批流程,對符合條件的重點項目開辟“綠色通道”,推進項目快速落地,早施工、早見效。為切實做好項目概算編制工作,我局依據(jù)區(qū)政府發(fā)行的《岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)區(qū)政府投資項目概算管理辦法的通知》(岳樓政辦發(fā)〔2017〕8號)文件要求,對有資質(zhì)的項目概算編制咨詢單位進行公開招投標招標入庫,在庫內(nèi)隨機抽取咨詢單位進行概算編制,在壓縮政府投資金額,推進項目建設(shè)方面初見成效。 2021年,為了做好全區(qū)規(guī)劃工作,我局開展了一系列工作:召開黨組會研究,確定年度重點的專項規(guī)劃;確定負責(zé)規(guī)劃工作的分管副職;將工作任務(wù)細化分解到相關(guān)股室;組織相關(guān)工作人員召開會議,提出了工作要求;向相關(guān)單位推薦了相關(guān)具有高級資質(zhì)的規(guī)劃公司;組織對規(guī)劃草案進行評審,組織人員先后三次對全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作牽頭單位的工作情況進行了全面督查,并將督查情況以通報的形式下發(fā),通報中既肯定成績也警示不足,有力的促進了工作的開展。 (二)專項管理情況分析 年初召開黨組會議,對項目前期工作進行了安排部署,明確由副局長蘇甜牽頭,發(fā)改線的相關(guān)股室負責(zé)人具體落實。其中,項目前期辦公室負責(zé)省、市、區(qū)級重點建設(shè)項目年度計劃的申報工作,綜合協(xié)調(diào)和管理全區(qū)重大項目的前期工作,擬訂并實施推進區(qū)重大項目前期工作的政策措施,組織重大前期項目庫建設(shè);項目審批辦負責(zé)的項目審批、備案、核準,并根據(jù)國家、省、市政策調(diào)整、資金投向隨時準備申報項目。全年,項目前期工作均高質(zhì)高效地完成了工作目標。對項目概算工作進行了安排部署,明確由副局長蘇甜牽頭,發(fā)改線的相關(guān)股室負責(zé)人具體落實。其中,項目審批辦負責(zé)審批項目的概算編制審核,并對項目概算的編制進行審批。全年項目概算工作均高質(zhì)高效的完成了工作目標。為配合做好規(guī)劃工作,我局黨組高度重視,在黨組會上明確了分管副局長專門負責(zé),并抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干成立了資料收集、調(diào)查研究、上下聯(lián)絡(luò)等工作組,及時跟進各單位專項規(guī)劃執(zhí)行各階段的工作,并不定期到各單位進行聯(lián)系、督導(dǎo),高質(zhì)、高效地完成了工作目標。 四、部門(單位)整體支出績效情況 1、評價情況 2021年,我局項目前期工作扎實,成效顯著,全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計完成777.3億元,增速11%;固定資產(chǎn)投資預(yù)計完成249億元,增速14%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計45000元,增速11%;新增“四上”服務(wù)業(yè)企業(yè)22家,各項主要指標額和增幅均在全市處于領(lǐng)先地位。抓好專項規(guī)劃編制和研究。結(jié)合我區(qū)“十四五”總體規(guī)劃,深入調(diào)研、積極對接,完成《岳陽樓區(qū)“十四五”期間推進“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃(2021—2025年)》以及《岳陽樓區(qū)健康養(yǎng)老示范區(qū)創(chuàng)建思路與路徑研究》、《岳陽樓區(qū)深化網(wǎng)格化管理,提升基層社會化治理水平思路與路徑研究》等課題。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府年度中心工作和目標任務(wù),積極對接各街道(鄉(xiāng))和區(qū)直部門,編制《岳陽樓區(qū)2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2022年計劃安排》(草案),并獲區(qū)六屆人大一次會議通過。科學(xué)謀劃“十四五”規(guī)劃項目庫建設(shè)(2021—2025),收集項目360個,總投資3231.2億元。高質(zhì)量完成2021年“項目儲備庫”建設(shè),儲備項目130個,計劃總投資39.96億元,形成“謀劃一批、儲備一批、建設(shè)一批”的良好態(tài)勢。同時,我局會同相關(guān)區(qū)直單位深入研究國家、省、市政策支持方向,提前謀劃2022年“項目儲備庫”,歸集政府投資項目157個,預(yù)計總投資50.4億元,切實做到了項目申報工作“持項待報”監(jiān)管并重,調(diào)度重大項目建設(shè)進度。定期組織對7個市級“雙百”工程項目開展現(xiàn)場指導(dǎo)服務(wù),統(tǒng)計項目投資情況,指導(dǎo)企業(yè)線上直報數(shù)據(jù),同時督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)和常態(tài)化疫情防控責(zé)任。全力以赴,積極爭項爭資。全年16億元的年度爭資融資任務(wù)完成17.98億元,完成率112%。自評得分為99.6分,自評等級為優(yōu)。 2、評價結(jié)論 經(jīng)我局自評工作小組測評,項目運作達到預(yù)期績效目標,各項指標完全符合要求,社會效益顯著,工作質(zhì)量高效。 五、存在的主要問題 績效考核意識有待進一步加強,內(nèi)部績效考核制度還不夠完善,評價系統(tǒng)有待進一步夠健全。預(yù)算編制工作不夠細化。 六、改進措施和有關(guān)建議 1、重視日常財務(wù)收支管理,建立健全各項財務(wù)制度, 這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依, 有章可循, 實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。 對一切開支嚴格按財務(wù)制度辦理, 極大地提高資金的使用效益, 達到節(jié)約支出的目的。 2、強化監(jiān)督,不斷提高專項資金使用效益。 3、持續(xù)抓好‘三公經(jīng)費’的管理和使用 4、針對項目經(jīng)費的使用,嚴把支出關(guān),做到不挪用、不截留。
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附件2-2
部門整體支出績效評價評分表
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
投 入 |
預(yù)算配置 |
財政供養(yǎng)人員 控制率 |
以100%為標準。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。 |
5 |
5 |
|
“三公經(jīng)費” |
“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分; |
5 |
5 |
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重點支出 |
重點支出安排率≥90%,計5分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計3分;60%(含)-70%,計2分;低于60%不得分。 |
5 |
5 |
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過 程 |
預(yù)算執(zhí)行 |
預(yù)算調(diào)整率 |
預(yù)算調(diào)整率=0,計3分;0-10%(含),計2分;10-20%(含),計1分;20-30%(含),計0.5分;大于30%不得分。 |
3 |
3 |
|
支付進度 |
春節(jié)前下達全部專項資金的50%;6月底前所有專項資金指標全部下達完。 |
3 |
3 |
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資金結(jié)余 |
無結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。 |
3 |
3 |
|
||
“三公經(jīng)費” |
以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%,計6分; |
6 |
6 |
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預(yù)算管理 |
管理制度 |
①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度,1分; |
3 |
3 |
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|
資金使用 |
①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定; |
3 |
3 |
|
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預(yù)決算信息公開性和完善性 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,1分; |
3 |
3 |
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|
政府采購 執(zhí)行率 |
政府采購執(zhí)行率等于100%的,得3分; |
3 |
2.8 |
沒有及時辦理手續(xù) |
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公務(wù)卡刷卡率 |
公務(wù)卡刷卡率達50%以上的,得3分。 |
3 |
3 |
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資產(chǎn)管理 |
管理制度 |
①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分; |
3 |
3 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
過 程 (40分) |
資產(chǎn)管理 |
資產(chǎn)管理 |
①資產(chǎn)保存完整; |
4 |
4 |
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固定資產(chǎn) |
每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。 |
3 |
3 |
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產(chǎn) 出(25分) |
職責(zé)履行 |
推進全面小康建設(shè)指標任務(wù)完成情況 |
此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。 |
5 |
4.8 |
指標未達標 |
建設(shè)湖南新增極目標任務(wù)完成情況 |
7 |
7 |
|
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《政府工作報告》目標任務(wù)完成情況 |
5 |
5 |
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省市區(qū)民生實事完成情況 |
2 |
2 |
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省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況 |
2 |
2 |
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其他工作實績指標完成情況 |
4 |
4 |
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效 果 |
履職效益 |
經(jīng)濟效益 |
此三項指標為設(shè)置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。 部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置,并將其細化為相應(yīng)的個性化指標。 |
15 |
5 |
|
社會效益 |
5 |
|
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生態(tài)效益 |
5 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
95%(含)以上計5分; 85%(含)-95%,計3分; 75%(含)-85%,計1分; 低于75%計0分。 |
5 |
5 |
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總 分 |
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100 |
99.6 |
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附件3-1
岳陽樓區(qū)財政支出項目績效評價自評報告
評價類型:項目實施過程評價□ 項目完成結(jié)果評價□
項目名稱: “十四五”規(guī)劃編制
項目單位: 岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局
主管部門: 岳陽樓區(qū)人民政府
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機構(gòu):部門(單位)評價組
報告日期:2021年05月18日
岳陽樓區(qū)財政局(制)
一、項 目 基 本 概 況 |
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項目負責(zé)人 |
周劍銳 |
聯(lián)系電話 |
2293555 |
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項目地址 |
岳陽樓區(qū)梅溪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心9樓 |
郵 編 |
414000 |
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項目起止時間 |
2021年 1 月起至 2021 年12 月止 |
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計劃安排資金 (萬元) |
80 |
實際到位資金 (萬元) |
80 |
實際支出 (萬元) |
|
結(jié)余 (萬元) |
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其中:中央財政 |
|
其中:中央財政 |
|
其中:中央財政 |
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其中:中央財政 |
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省財政 |
|
省財政 |
|
省財政 |
|
省財政 |
|
||||||
市財政 |
|
市財政 |
|
市財政 |
|
市財政 |
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區(qū)財政 |
80 |
區(qū)財政 |
80 |
區(qū)財政 |
|
區(qū)財政 |
|
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其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
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二、項目支出明細情況 |
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支出內(nèi)容 |
實際支出數(shù) |
會計憑證號 |
備注 |
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咨詢服務(wù)費 |
70 |
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2021年憑證 |
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打字印刷費 |
2.84 |
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2021年憑證 |
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辦公費及加班用餐 |
3.2 |
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2021年憑證 |
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其他 |
3.96 |
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2021年憑證 |
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|
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支出合計 |
80 |
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三、項目績效自評情況 |
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項目績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預(yù) 期 目 標 |
實際完成 |
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加大調(diào)研力度,加強經(jīng)濟運行的預(yù)測和分析,做好區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展等重大問題的調(diào)研,以市場運行為基礎(chǔ),加強服務(wù)能力建設(shè),切實提高服務(wù)質(zhì)量,做好國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的分析,為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參謀服務(wù)。 按編制要求執(zhí)行“十四五”規(guī)劃。
|
抓好專項規(guī)劃編制和研究。結(jié)合我區(qū)“十四五”總體規(guī)劃,深入調(diào)研、積極對接,完成《岳陽樓區(qū)“十四五”期間推進“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃(2021—2025年)》以及《岳陽樓區(qū)健康養(yǎng)老示范區(qū)創(chuàng)建思路與路徑研究》、《岳陽樓區(qū)深化網(wǎng)格化管理,提升基層社會化治理水平思路與路徑研究》等課題。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府年度中心工作和目標任務(wù),積極對接各街道(鄉(xiāng))和區(qū)直部門,編制《岳陽樓區(qū)2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2022年計劃安排》(草案),并獲區(qū)六屆人大一次會議通過。
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項目績效定量目標(指標)及完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
指標內(nèi)容 |
指標(目標)值 |
實際完成值 |
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項目產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
科學(xué)謀劃“十四五”規(guī)劃項目庫建設(shè)(2021—2025) |
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項目360個,總投資3231.2億元 |
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質(zhì)量指標 |
編制《岳陽樓區(qū)2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2022年計劃安排》(草案),并獲區(qū)六屆人大一次會議通過 |
|
獲區(qū)六屆人大一次會議通過 |
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“十四五”總體規(guī)劃,深入調(diào)研、積極對接 |
|
完成《岳陽樓區(qū)“十四五”期間推進“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃(2021—2025年)》以及《岳陽樓區(qū)健康養(yǎng)老示范區(qū)創(chuàng)建思路與路徑研究》、《岳陽樓區(qū)深化網(wǎng)格化管理,提升基層社會化治理水平思路與路徑研究》等課題 |
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時效指標 |
資金撥付及時率 |
|
100% |
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成本指標 |
80萬元 |
|
100% |
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項目效益指標 |
經(jīng)濟效益 指標 |
全面建成小康社會 |
|
100% |
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社會效益 指標 |
推動經(jīng)濟社會更好更快的發(fā)展 |
|
100% |
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生態(tài)效益 指標 |
萬元GDP能耗 |
|
下降3.66%左右 |
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服務(wù)對象滿意度指標 |
構(gòu)建岳陽樓區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃體系 |
|
100% |
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績效自評綜合得分 |
99.5 |
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評價等次 |
優(yōu) |
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四、評價人員 |
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姓名 |
職稱/職務(wù) |
單 位 |
簽字 |
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周劍銳 |
黨組書記、局長 |
岳陽樓區(qū)發(fā)改局 |
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蘇甜 |
副局長 |
岳陽樓區(qū)發(fā)改局 |
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楊彬 |
副局長 |
岳陽樓區(qū)發(fā)改局 |
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評價組組長(簽字):
年 月 日 |
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項目單位意見:
項目單位負責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
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主管部門意見:
主管部門負責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
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財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見:
財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
|||||||||||||
填報人(簽名): 聯(lián)系電話:
“十四五”規(guī)劃編制績效評價自評報告
區(qū)發(fā)展和改革局 (一)項目概況1、項目單位基本情況。 我局是區(qū)政府宏觀經(jīng)濟管理和調(diào)控綜合部門,負責(zé)編制全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、制定年度發(fā)展計劃、項目管理、價費管理等工作,牽頭推進全區(qū)爭項爭資、主要經(jīng)濟指標推進、經(jīng)濟體制改革、社會體制改革等區(qū)委、區(qū)政府中心工作。我局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)股室10個,下設(shè)二級機構(gòu)2個,共有干部職工81人。 2、項目年度預(yù)算績效目標、績效指標設(shè)定情況。 開展經(jīng)濟形勢調(diào)研分析,及時掌握全區(qū)經(jīng)濟運行情況,提出有針對性的政策建議。作為區(qū)政府宏觀經(jīng)濟管理綜合部門,配合相關(guān)單位執(zhí)行專項規(guī)劃既是我局的權(quán)力,更是我局的義務(wù)。據(jù)此,年度目標設(shè)置為配合全區(qū)各相關(guān)單位完成年度內(nèi)相關(guān)規(guī)劃的執(zhí)行工作。當前,年度目標任務(wù)已完成。 抓好專項規(guī)劃編制和研究。結(jié)合我區(qū)“十四五”總體規(guī)劃,深入調(diào)研、積極對接,完成《岳陽樓區(qū)“十四五”期間推進“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃(2021—2025年)》以及《岳陽樓區(qū)健康養(yǎng)老示范區(qū)創(chuàng)建思路與路徑研究》、《岳陽樓區(qū)深化網(wǎng)格化管理,提升基層社會化治理水平思路與路徑研究》等課題。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府年度中心工作和目標任務(wù),積極對接各街道(鄉(xiāng))和區(qū)直部門,編制《岳陽樓區(qū)2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2022年計劃安排》(草案),并獲區(qū)六屆人大一次會議通過。 (二)項目資金使用及管理情況 1、區(qū)政府安排宏觀經(jīng)濟管理資金共計80萬元。 2、2021年,項目實際使用資金80萬元,其中:咨詢服務(wù)費支出70萬元,打字復(fù)印費2.84萬元,辦公費及加班工作用餐3.2萬元,其他支出3.96萬元。 3、項目的資金管理嚴格按照專項資金使用管理辦法實行?顚S茫擁椖繉嵤⿻r所產(chǎn)生的費用須由項目負責(zé)人及財務(wù)主管簽字審批后方可報銷。 (三)項目組織實施情況1、項目組織情況分析。 2021年,為了做好全區(qū)“十四五”規(guī)劃編制工作,我局開展了一系列工作:召開黨組會研究,確定年度重點的“十四五”規(guī)劃編制工作;確定負責(zé)規(guī)劃工作的分管副職;將工作任務(wù)細化分解到相關(guān)股室;組織相關(guān)工作人員召開會議,提出了工作要求;向相關(guān)單位推薦了相關(guān)具有高級資質(zhì)的規(guī)劃公司;組織對規(guī)劃草案進行評審,組織人員先后三次對全區(qū)編制工作牽頭單位的工作情況進行了全面督查,并將督查情況以通報的形式下發(fā),通報中既肯定成績也警示不足,有力的促進了工作的開展。 2、項目管理情況分析。 為配合做好“十四五”規(guī)劃編制工作,我局黨組高度重視,在黨組會上明確了分管副局長專門負責(zé),并抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干成立了資料收集、調(diào)查研究、上下聯(lián)絡(luò)等工作組,及時跟進各單位編制規(guī)劃執(zhí)行各階段的工作,并不定期到各單位進行聯(lián)系、督導(dǎo),高質(zhì)、高效地完成了工作目標。 (四)綜合評價情況及評價結(jié)論1、評價情況 2021年,我局“十四五”規(guī)劃編制工作扎實,成效顯著,全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計完成777.3億元,增速11%;固定資產(chǎn)投資預(yù)計完成249億元,增速14%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計45000元,增速11%;新增“四上”服務(wù)業(yè)企業(yè)22家,各項主要指標額和增幅均在全市處于領(lǐng)先地位。抓好專項規(guī)劃編制和研究。結(jié)合我區(qū)“十四五”總體規(guī)劃,深入調(diào)研、積極對接,完成《岳陽樓區(qū)“十四五”期間推進“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃(2021—2025年)》以及《岳陽樓區(qū)健康養(yǎng)老示范區(qū)創(chuàng)建思路與路徑研究》、《岳陽樓區(qū)深化網(wǎng)格化管理,提升基層社會化治理水平思路與路徑研究》等課題。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府年度中心工作和目標任務(wù),積極對接各街道(鄉(xiāng))和區(qū)直部門,編制《岳陽樓區(qū)2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2022年計劃安排》(草案),并獲區(qū)六屆人大一次會議通過?茖W(xué)謀劃“十四五”規(guī)劃項目庫建設(shè)(2021—2025),收集項目360個,總投資3231.2億元。高質(zhì)量完成2021年“項目儲備庫”建設(shè),儲備項目130個,計劃總投資39.96億元,形成“謀劃一批、儲備一批、建設(shè)一批”的良好態(tài)勢。同時,我局會同相關(guān)區(qū)直單位深入研究國家、省、市政策支持方向,提前謀劃2022年“項目儲備庫”,歸集政府投資項目157個,預(yù)計總投資50.4億元,切實做到了項目申報工作“持項待報”。監(jiān)管并重,調(diào)度重大項目建設(shè)進度。定期組織對7個市級“雙百”工程項目開展現(xiàn)場指導(dǎo)服務(wù),統(tǒng)計項目投資情況,指導(dǎo)企業(yè)線上直報數(shù)據(jù),同時督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)和常態(tài)化疫情防控責(zé)任。全力以赴,積極爭項爭資。全年16億元的年度爭資融資任務(wù)完成17.98億元,完成率112%。 自評得分為99.5分,自評等級為優(yōu)。 2、評價結(jié)論 經(jīng)我局自評工作小組測評,項目運作達到預(yù)期績效目標,各項指標完全符合要求,社會效益顯著,工作質(zhì)量高效。 (五)項目主要績效情況分析(一)項目經(jīng)濟性分析 1、項目成本(預(yù)算)控制情況 本項目2021年,項目實際使用資金80萬元,其中:咨詢服務(wù)費支出70萬元,打字復(fù)印費2.84萬元,辦公費及加班工作用餐3.2萬元,其他支出3.96萬元。 2、項目成本(預(yù)算)節(jié)約情況 本項目基本按照預(yù)算開展工作,由于項目多、涉及面廣、工作難度大,所以實際產(chǎn)生的費用基本控制在預(yù)算范圍內(nèi),與預(yù)算持平。 (二)項目效率性分析 1、項目實施進度 圓滿完成全年既定任務(wù)。 2、項目完成質(zhì)量 項目開始實施后,工作按進度進行,總體順利,效果良好,達到了預(yù)期目標。 (三)項目有效性分析 項目資金的使用嚴格按?顚S迷瓌t使用,取得了預(yù)期效果。 (四)項目可持續(xù)性分析 2021年階段任務(wù)的完成,將對2022年規(guī)劃綱要的定稿,并在人大會上通過,從而正式實施奠定基礎(chǔ)。 (六)主要做法深入加強橫向溝通。年初組織由分管副局長牽頭的工作組,前往10多個區(qū)直單位,聽取對“十四五”規(guī)劃及專項規(guī)劃執(zhí)行情況工作的意見,收集調(diào)整。 認真組織專家評審。對各單位專項規(guī)劃執(zhí)行情況,邀請各方專家學(xué)者、社會群眾、人大代表、政協(xié)委員等對規(guī)劃進行評審,使各項規(guī)劃既符合政策、目標具體、措施得力、保障到位。 |
附件3-2
項目支出績效評價評分表
一級 |
分值 |
二級 |
分值 |
三級 |
分值 |
具體指標 |
評價標準 |
自評 得分 |
項目決策 |
20 |
項目目標 |
4 |
目標 |
4 |
設(shè)立了項目績效目標;目標明確;目標細化;目標量化 |
①設(shè)有目標(1分) |
4 |
決策過程 |
8 |
決策 |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定;某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃;某部門年度工作計劃;某一實際問題和需求 |
①符合法律法規(guī)(1分) |
4 |
||
決策 |
4 |
項目符合申報條件;申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法;項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
①符合申報條件(2分) |
4 |
||||
資金分配 |
8 |
分配 |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理 |
①有相應(yīng)的資金管理辦法(1分) |
2.9 |
||
分配 |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法;分配結(jié)果公平合理 |
①符合分配辦法(2分) |
5 |
||||
項目管理 |
25 |
資金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分(3分) |
3 |
到位 |
2 |
資金及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度 |
①到位及時(2分) |
2 |
||||
資金管理 |
10 |
資金 |
7 |
支出依據(jù)合規(guī),無虛列項目支出情況;無截留擠占挪用情況;無超標準開支情況;無超預(yù)算情況 |
①虛列套取扣4-7分
|
7 |
||
財務(wù) |
3 |
資金管理、費用支出等制度健全;制度執(zhí)行嚴格;會計核算規(guī)范 |
①財務(wù)制度健全(1分) |
3 |
||||
項目管理 |
25 |
組織實施 |
10 |
組織 |
1 |
機構(gòu)健全、分工明確 |
①機構(gòu)健全、分工明確 (1分) |
1 |
支撐 |
1 |
項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件 |
具備人員、場地、設(shè)備條件(1分) |
1 |
||||
項目 |
3 |
項目按計劃開工;按計劃進度開展;按計劃完工 |
①按計劃開工(1分) |
2.9 |
||||
管理 |
5 |
項目管理制度健全;嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
①管理制度健全(2分) |
5 |
||||
一級 |
分值 |
二級 |
分值 |
三級 |
分值 |
具體指標 |
評價標準 |
自評 得分 |
項目績效 |
55 |
項目產(chǎn)出 |
15 |
產(chǎn)出 |
5 |
目標完成率=目標完成數(shù)/預(yù)定目標數(shù)×100% |
完成績效目標100%得5分,未完成100%的同比例扣減。 |
4.8 |
產(chǎn)出 |
4 |
目標完成質(zhì)量=實際達到的效果/預(yù)定目標×100% |
項目產(chǎn)出質(zhì)量達到績效目標100%得4分,未完成100%的同比例扣減。 |
4 |
||||
產(chǎn)出 |
3 |
項目資金使用的預(yù)定目標是否如期完成,未完成的理由是否充分 |
項目產(chǎn)出時效達到績效目標得3分,未如期完成且無充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
產(chǎn)出 |
3 |
項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制 |
項目產(chǎn)出成本按績效目標控制得3分,未完成的,按超支比例扣減。 |
2.9 |
||||
項目效果 |
40 |
經(jīng)濟 |
8 |
指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等 |
完成績效目標設(shè)定的經(jīng)濟效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||
社會 |
8 |
項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益 |
完成績效目標設(shè)定的社會效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||||
環(huán)境 |
8 |
項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響 |
完成績效目標設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||||
可持續(xù) |
8 |
項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響 |
完成績效設(shè)定目標的得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||||
服務(wù) 對象 滿意度 |
8 |
服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100% |
滿意率達90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。 |
8 |
||||
總分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
99.5 |
備注:部門(單位)根據(jù)項目實際,在《項目支出績效評價指標體系(參考樣表)》上進一步完善、量化、細化個性指標,形成本項目的指標體系。
附件3-1
岳陽樓區(qū)財政支出項目績效評價自評報告
評價類型:項目實施過程評價□ 項目完成結(jié)果評價□
項目名稱: 項目前期、項目概算及項目入庫建設(shè)
項目單位: 岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局
主管部門: 岳陽樓區(qū)人民政府
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機構(gòu):部門(單位)評價組
報告日期:2021年05月18日
岳陽樓區(qū)財政局(制)
一、項 目 基 本 概 況 |
|||||||||||||
項目負責(zé)人 |
周劍銳 |
聯(lián)系電話 |
2293555 |
||||||||||
項目地址 |
岳陽樓區(qū)梅溪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心9樓 |
郵 編 |
414000 |
||||||||||
項目起止時間 |
2021年 1 月起至 2021 年12 月止 |
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計劃安排資金 (萬元) |
300 |
實際到位資金 (萬元) |
300 |
實際支出 (萬元) |
|
結(jié)余 (萬元) |
|
||||||
其中:中央財政 |
|
其中:中央財政 |
|
其中:中央財政 |
|
其中:中央財政 |
|
||||||
省財政 |
|
省財政 |
|
省財政 |
|
省財政 |
|
||||||
市財政 |
|
市財政 |
|
市財政 |
|
市財政 |
|
||||||
區(qū)財政 |
300 |
區(qū)財政 |
300 |
區(qū)財政 |
|
區(qū)財政 |
|
||||||
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
||||||
二、項目支出明細情況 |
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支出內(nèi)容 |
實際支出數(shù) |
會計憑證號 |
備注 |
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咨詢服務(wù)費 |
213.72 |
|
2021年會計憑證 |
||||||||||
印刷費及項目前期工作經(jīng)費 |
31.8 |
|
2021年會計憑證 |
||||||||||
辦公費及聘請人員 |
34.9 |
|
2021年會計憑證 |
||||||||||
其他 |
19.58 |
|
2021年會計憑證 |
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
支出合計 |
300 |
|
|
||||||||||
三、項目績效自評情況 |
|||||||||||||
項目績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預(yù) 期 目 標 |
實際完成 |
|||||||||||
進一步加強向上對接協(xié)調(diào),爭取更多的項目納入省、市年度計劃籠子。 積極爭資爭項,推進重大項目建設(shè),著力改善衛(wèi)生、教育、民政、文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施條件。 積極與省、市主要經(jīng)濟指標牽頭部門溝通協(xié)調(diào),持續(xù)關(guān)注重點指標走勢,重點研究影響GDP核算、固定資產(chǎn)投資核算和規(guī)上服務(wù)業(yè)統(tǒng)計。
|
全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計完成777.3億元,增速11%;固定資產(chǎn)投資預(yù)計完成249億元,增速14%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計45000元,增速11%;新增“四上”服務(wù)業(yè)企業(yè)22家,各項主要指標額和增幅均在全市處于領(lǐng)先地位。高質(zhì)量完成2021年“項目儲備庫”建設(shè),儲備項目130個,計劃總投資39.96億元,形成“謀劃一批、儲備一批、建設(shè)一批”的良好態(tài)勢。監(jiān)管并重,調(diào)度重大項目建設(shè)進度。定期組織對7個市級“雙百”工程項目開展現(xiàn)場指導(dǎo)服務(wù),統(tǒng)計項目投資情況,指導(dǎo)企業(yè)線上直報數(shù)據(jù),同時督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)和常態(tài)化疫情防控責(zé)任。全力以赴,積極爭項爭資。全年16億元的年度爭資融資任務(wù)完成17.98億元,完成率112%。 |
||||||||||||
項目績效定量目標(指標)及完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
指標內(nèi)容 |
指標(目標)值 |
實際完成值 |
||||||||
項目產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值 |
|
完成777.3億元,增速11% |
|||||||||
固定資產(chǎn)投資 |
|
完成249億元,增速14% |
|||||||||||
質(zhì)量指標 |
高質(zhì)量完成2021年“項目儲備庫”建設(shè) |
|
儲備項目130個,計劃總投資39.96億元 |
||||||||||
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 |
|
增速11% |
|||||||||||
時效指標 |
資金撥付及時率 |
|
100% |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
成本指標 |
300萬元 |
|
100% |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
項目效益指標 |
經(jīng)濟效益 指標 |
爭取中央、省、市預(yù)算內(nèi)資金。
|
|
100% |
|||||||||
減少政府債務(wù)風(fēng)險。 |
|
100% |
|||||||||||
社會效益 指標 |
全區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展 |
|
100% |
||||||||||
化解政府債務(wù)風(fēng)險 |
|
100% |
|||||||||||
生態(tài)效益 指標 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
服務(wù)對象滿意度指標 |
構(gòu)建岳陽樓區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃體系 |
|
100% |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
績效自評綜合得分 |
99.5 |
||||||||||||
評價等次 |
優(yōu) |
||||||||||||
四、評價人員 |
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姓名 |
職稱/職務(wù) |
單 位 |
簽字 |
||||||||||
周劍銳 |
黨組書記、局長 |
岳陽樓區(qū)發(fā)改局 |
|
||||||||||
蘇甜 |
副局長 |
岳陽樓區(qū)發(fā)改局 |
|
||||||||||
楊彬 |
副局長 |
岳陽樓區(qū)發(fā)改局 |
|
||||||||||
評價組組長(簽字):
年 月 日 |
|||||||||||||
項目單位意見:
項目單位負責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
|||||||||||||
主管部門意見:
主管部門負責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
|||||||||||||
財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見:
財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
|||||||||||||
填報人(簽名): 聯(lián)系電話:
項目前期、項目概算及項目入庫建設(shè)
績效評價自評報告
區(qū)發(fā)展和改革局 (一)項目概況1、項目單位基本情況。 我局是區(qū)政府宏觀經(jīng)濟管理和調(diào)控綜合部門,負責(zé)編制全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、制定年度發(fā)展計劃、項目管理、價費管理等工作,牽頭推進全區(qū)爭項爭資、主要經(jīng)濟指標推進、經(jīng)濟體制改革、社會體制改革等區(qū)委、區(qū)政府中心工作。我局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)股室10個,下設(shè)二級機構(gòu)2個,共有干部職工81人。 2、項目年度預(yù)算績效目標、績效指標設(shè)定情況。 根據(jù)國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定(國發(fā)[2004]第20號)、國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強和規(guī)范新開工項目管理的通知(國辦發(fā)[2007]64號)文件相關(guān)要求,發(fā)改部門承擔(dān)的項目前期工作主要分為八個方面,包括政府投資項目審批、企業(yè)投資項目核準或備案、項目資本金制度、招標事項核準、節(jié)能審查、聽取利害關(guān)系人意見、重大項目公示、委托投資咨詢評估論證等。做好項目前期工作,對于加大爭項爭資力度、加快項目建設(shè)進度、推動經(jīng)濟發(fā)展有著重大意義。據(jù)此,我們設(shè)定的項目前期工作年度目標為爭項爭資效果更好、項目建設(shè)進度更快、經(jīng)濟建設(shè)步伐更穩(wěn)。目前,年度工作目標已完成。 根據(jù)《湖南省省本級政府投資項目審批及概算管理辦法》(湘政辦發(fā)〔2016〕85號)、《岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府關(guān)于加強區(qū)政府投資項目管理的意見》(岳樓政發(fā)〔2017〕22號)、《岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)區(qū)政府投資項目概算管理辦法的通知》(岳樓政辦發(fā)〔2017〕8號)文件相關(guān)要求,發(fā)改部門承擔(dān)政府投資項目的概算編制審核,做好此項工作對防范項目投資超預(yù)算,壓縮投資金額,化解政府性債務(wù)風(fēng)險,具有十分重大而深遠的意義。 (二)項目資金使用及管理情況 1、區(qū)政府安排項目概算管理資金共計300萬元。 2、2021年,項目實際使用資金300萬元,其中:咨詢服務(wù)費支出213.72萬元,印刷費及項目前期工作經(jīng)費31.8萬元,辦公費及聘請人員工資34.9萬元,其他支出19.58萬元。 3、項目的資金管理嚴格按照專項資金使用管理辦法實行?顚S,該項目實施時所產(chǎn)生的費用須由項目負責(zé)人及財務(wù)主管簽字審批后方可報銷。 (三)項目組織實施情況1、項目組織情況分析。 局黨組高度重視項目前期工作,切實做好項目前期工作動態(tài)管理,編制和建立了《岳陽樓區(qū)2021年主要建設(shè)項目安排表》《重大前期項目庫》《2021年固定資產(chǎn)投資項目庫》,加強與上級發(fā)改部門銜接,爭取更多項目擠入中、省、市盤子,實現(xiàn)重大項目建設(shè)的有序交替。不斷調(diào)整優(yōu)化項目審批流程,對符合條件的重點項目開辟“綠色通道”,推進項目快速落地,早施工、早見效。為切實做好項目概算編制工作,我局依據(jù)區(qū)政府發(fā)行的《岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)區(qū)政府投資項目概算管理辦法的通知》(岳樓政辦發(fā)〔2017〕8號)文件要求,對有資質(zhì)的項目概算編制咨詢單位進行公開招投標招標入庫,在庫內(nèi)隨機抽取咨詢單位進行概算編制,在壓縮政府投資金額,推進項目建設(shè)方面初見成效。 2、項目管理情況分析。 年初召開黨組會議,對項目前期工作進行了安排部署,明確由副局長蘇甜牽頭,發(fā)改線的相關(guān)股室負責(zé)人具體落實。其中,項目前期辦公室負責(zé)省、市、區(qū)級重點建設(shè)項目年度計劃的申報工作,綜合協(xié)調(diào)和管理全區(qū)重大項目的前期工作,擬訂并實施推進區(qū)重大項目前期工作的政策措施,組織重大前期項目庫建設(shè);項目審批辦負責(zé)的項目審批、備案、核準,并根據(jù)國家、省、市政策調(diào)整、資金投向隨時準備申報項目。全年,項目前期工作均高質(zhì)高效地完成了工作目標。對項目概算工作進行了安排部署,明確由副局長蘇甜牽頭,發(fā)改線的相關(guān)股室負責(zé)人具體落實。其中,項目審批辦負責(zé)審批項目的概算編制審核,并對項目概算的編制進行審批。全年項目概算工作均高質(zhì)高效的完成了工作目標。 (四)綜合評價情況及評價結(jié)論1、評價情況 2021年,我局項目前期工作扎實,成效顯著,2021年,全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計完成777.3億元,增速11%;固定資產(chǎn)投資預(yù)計完成249億元,增速14%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計45000元,增速11%;新增“四上”服務(wù)業(yè)企業(yè)22家,各項主要指標額和增幅均在全市處于領(lǐng)先地位。項目庫建設(shè)(2021—2025),收集項目360個,總投資3231.2億元。高質(zhì)量完成2021年“項目儲備庫”建設(shè),儲備項目130個,計劃總投資39.96億元,形成“謀劃一批、儲備一批、建設(shè)一批”的良好態(tài)勢。同時,我局會同相關(guān)區(qū)直單位深入研究國家、省、市政策支持方向,提前謀劃2022年“項目儲備庫”,歸集政府投資項目157個,預(yù)計總投資50.4億元,切實做到了項目申報工作“持項待報”。監(jiān)管并重,調(diào)度重大項目建設(shè)進度。定期組織對7個市級“雙百”工程項目開展現(xiàn)場指導(dǎo)服務(wù),統(tǒng)計項目投資情況,指導(dǎo)企業(yè)線上直報數(shù)據(jù),同時督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)和常態(tài)化疫情防控責(zé)任。全力以赴,積極爭項爭資。全年16億元的年度爭資融資任務(wù)完成17.98億元,完成率112%。 2021年,我局共審批82個工程項目,概算累計審減投資金額9267.4萬元,有效規(guī)范了政府投資項目管理。自評得分為99.5分,自評 等級為優(yōu)。 2、評價結(jié)論 經(jīng)我局自評工作小組測評,項目運作達到預(yù)期績效目標,各項指標完全符合要求,社會效益顯著,工作質(zhì)量高效。 (五)項目主要績效情況分析(一)項目經(jīng)濟性分析 1、項目成本(預(yù)算)控制情況 本項目2021年,項目實際使用資金300萬元,其中:咨詢服務(wù)費支出213.72萬元,印刷費及項目前期工作經(jīng)費31.8萬元,辦公費及聘請人員工資34.9萬元,其他支出19.58萬元。 2、項目成本(預(yù)算)節(jié)約情況 本項目基本按照預(yù)算開展工作,由于項目多、涉及面廣、工作難度大,所以實際產(chǎn)生的費用基本控制在預(yù)算范圍內(nèi),與預(yù)算持平。 (二)項目效率性分析 1、項目實施進度 圓滿完成全年既定任務(wù)。 2、項目完成質(zhì)量 項目開始實施后,工作按進度進行,總體順利,效果良好,達到了預(yù)期目標。 (三)項目有效性分析 項目資金的使用嚴格按?顚S迷瓌t使用,取得了預(yù)期效果。 (四)項目可持續(xù)性分析 2021年階段任務(wù)的完成,將對2022年規(guī)劃綱要的定稿,并在人大會上通過,從而正式實施奠定基礎(chǔ)。 (六)主要做法一是精準研判經(jīng)濟形勢。準確把握國家產(chǎn)業(yè)政策,積極主動與省市相關(guān)部門對接聯(lián)系,圍繞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、生態(tài)建設(shè)和民生改善等領(lǐng)域,謀劃落實一些大項目、好項目,建立《岳陽樓區(qū)固定資產(chǎn)投資項目庫》,確保上級資金正式投放用時能有。 二是借智引智。委托專業(yè)機構(gòu)高質(zhì)量、高標準設(shè)計、包裝項目,確保謀劃一個、上報一個、批復(fù)一個、落地一個。 三是政府投資項目概算編制中介機構(gòu)實行政府集中采購公開招標投標確定。 四是概算評審工作牢固樹立服務(wù)意識,對政府投資項目目從立項至交付使用,凡是涉及到項目概算的環(huán)節(jié),概算工作做到事前、事中、事后全過程服務(wù),從源頭上把好政府投資項目概算關(guān),挖掘節(jié)約政府投資、提高財政資金使用效益的潛力。概算結(jié)論作為政府投資項目投資金額依據(jù),有效控制財政資金,提高政府投資項目概算績效。得到了社會各界的廣泛好評和充分肯定。
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附件3-2
項目支出績效評價評分表
一級 |
分值 |
二級 |
分值 |
三級 |
分值 |
具體指標 |
評價標準 |
自評 得分 |
項目決策 |
20 |
項目目標 |
4 |
目標 |
4 |
設(shè)立了項目績效目標;目標明確;目標細化;目標量化 |
①設(shè)有目標(1分) |
4 |
決策過程 |
8 |
決策 |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定;某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃;某部門年度工作計劃;某一實際問題和需求 |
①符合法律法規(guī)(1分) |
4 |
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決策 |
4 |
項目符合申報條件;申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法;項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
①符合申報條件(2分) |
4 |
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資金分配 |
8 |
分配 |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理 |
①有相應(yīng)的資金管理辦法(1分) |
2.9 |
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分配 |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法;分配結(jié)果公平合理 |
①符合分配辦法(2分) |
5 |
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項目管理 |
25 |
資金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分(3分) |
3 |
到位 |
2 |
資金及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度 |
①到位及時(2分) |
2 |
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資金管理 |
10 |
資金 |
7 |
支出依據(jù)合規(guī),無虛列項目支出情況;無截留擠占挪用情況;無超標準開支情況;無超預(yù)算情況 |
①虛列套取扣4-7分
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7 |
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財務(wù) |
3 |
資金管理、費用支出等制度健全;制度執(zhí)行嚴格;會計核算規(guī)范 |
①財務(wù)制度健全(1分) |
3 |
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項目管理 |
25 |
組織實施 |
10 |
組織 |
1 |
機構(gòu)健全、分工明確 |
①機構(gòu)健全、分工明確 (1分) |
1 |
支撐 |
1 |
項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件 |
具備人員、場地、設(shè)備條件(1分) |
1 |
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項目 |
3 |
項目按計劃開工;按計劃進度開展;按計劃完工 |
①按計劃開工(1分) |
2.9 |
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管理 |
5 |
項目管理制度健全;嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
①管理制度健全(2分) |
5 |
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一級 |
分值 |
二級 |
分值 |
三級 |
分值 |
具體指標 |
評價標準 |
自評 得分 |
項目績效 |
55 |
項目產(chǎn)出 |
15 |
產(chǎn)出 |
5 |
目標完成率=目標完成數(shù)/預(yù)定目標數(shù)×100% |
完成績效目標100%得5分,未完成100%的同比例扣減。 |
4.8 |
產(chǎn)出 |
4 |
目標完成質(zhì)量=實際達到的效果/預(yù)定目標×100% |
項目產(chǎn)出質(zhì)量達到績效目標100%得4分,未完成100%的同比例扣減。 |
4 |
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產(chǎn)出 |
3 |
項目資金使用的預(yù)定目標是否如期完成,未完成的理由是否充分 |
項目產(chǎn)出時效達到績效目標得3分,未如期完成且無充分理由的扣3分。 |
3 |
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產(chǎn)出 |
3 |
項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制 |
項目產(chǎn)出成本按績效目標控制得3分,未完成的,按超支比例扣減。 |
2.9 |
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項目效果 |
40 |
經(jīng)濟 |
8 |
指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等 |
完成績效目標設(shè)定的經(jīng)濟效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||
社會 |
8 |
項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益 |
完成績效目標設(shè)定的社會效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
8 |
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環(huán)境 |
8 |
項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響 |
完成績效目標設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
8 |
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可持續(xù) |
8 |
項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響 |
完成績效設(shè)定目標的得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
8 |
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服務(wù) 對象 滿意度 |
8 |
服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100% |
滿意率達90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。 |
8 |
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總分 |
100 |
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100 |
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100 |
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99.5 |
備注:部門(單位)根據(jù)項目實際,在《項目支出績效評價指標體系(參考樣表)》上進一步完善、量化、細化個性指標,形成本項目的指標體系。
岳陽樓區(qū)財政支出項目績效評價自評報告
評價類型:項目實施過程評價□ 項目完成結(jié)果評價□
項目名稱: 固定資產(chǎn)投資管理
項目單位: 岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局
主管部門: 岳陽樓區(qū)人民政府
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機構(gòu):部門(單位)評價組
報告日期:2021年05月18日
岳陽樓區(qū)財政局(制)
一、項 目 基 本 概 況 |
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項目負責(zé)人 |
周劍銳 |
聯(lián)系電話 |
2293555 |
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項目地址 |
岳陽樓區(qū)梅溪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心9樓 |
郵 編 |
414000 |
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項目起止時間 |
2021年 1 月起至 2021 年12 月止 |
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計劃安排資金 (萬元) |
50 |
實際到位資金 (萬元) |
50 |
實際支出 (萬元) |
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結(jié)余 (萬元) |
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其中:中央財政 |
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其中:中央財政 |
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其中:中央財政 |
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其中:中央財政 |
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省財政 |
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省財政 |
|
省財政 |
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省財政 |
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市財政 |
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市財政 |
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市財政 |
|
市財政 |
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區(qū)財政 |
50 |
區(qū)財政 |
50 |
區(qū)財政 |
|
區(qū)財政 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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二、項目支出明細情況 |
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支出內(nèi)容 |
實際支出數(shù) |
會計憑證號 |
備注 |
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第三方咨詢服務(wù)費 |
49.2 |
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2021年會計憑證 |
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其他 |
0.8 |
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2021年會計憑證 |
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支出合計 |
50 |
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三、項目績效自評情況 |
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項目績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預(yù) 期 目 標 |
實際完成 |
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按照建立全過程預(yù)算績效管理機制的要求,加強成本效益分析,推進政府購買服務(wù)績效評價工作 |
推動建立由購買主體、服務(wù)對象及專業(yè)機構(gòu)組成的綜合性評價機制,推進第三方評價,按照過程評價與結(jié)果評價、短期效果評價與長遠效果評價、社會效益評價與經(jīng)濟效益評價相結(jié)合的原則,對購買服務(wù)項目數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進行考核評價。評價結(jié)果作為選擇承接主體的重要參考依據(jù)。
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項目績效定量目標(指標)及完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
指標內(nèi)容 |
指標(目標)值 |
實際完成值 |
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項目產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
固定資產(chǎn)投資項目入庫第三方購買服務(wù)經(jīng)費。 |
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年底完成 |
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質(zhì)量指標 |
社會效益評價與經(jīng)濟效益評價相結(jié)合 |
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按質(zhì)按量完成 |
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時效指標 |
資金撥付及時率 |
|
100% |
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成本指標 |
50萬元 |
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100% |
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項目效益指標 |
經(jīng)濟效益 指標 |
社會效益評價與經(jīng)濟效益評價相結(jié)合 |
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100% |
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|
100% |
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社會效益 指標 |
推廣和規(guī)范了政府購買服務(wù)展 |
|
100% |
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生態(tài)效益 指標 |
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服務(wù)對象滿意度指標 |
更好發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用 |
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100% |
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績效自評綜合得分 |
99.6 |
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評價等次 |
優(yōu) |
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四、評價人員 |
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姓名 |
職稱/職務(wù) |
單 位 |
簽字 |
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周劍銳 |
黨組書記、局長 |
岳陽樓區(qū)發(fā)改局 |
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蘇甜 |
副局長 |
岳陽樓區(qū)發(fā)改局 |
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楊彬 |
副局長 |
岳陽樓區(qū)發(fā)改局 |
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評價組組長(簽字):
年 月 日 |
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項目單位意見:
項目單位負責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
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主管部門意見:
主管部門負責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
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財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見:
財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
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填報人(簽名): 聯(lián)系電話:
固定資產(chǎn)投資管理績效評價自評報告
區(qū)發(fā)展和改革局 (一)項目概況1、項目單位基本情況。 我局是區(qū)政府宏觀經(jīng)濟管理和調(diào)控綜合部門,負責(zé)編制全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、制定年度發(fā)展計劃、項目管理、價費管理等工作,牽頭推進全區(qū)爭項爭資、主要經(jīng)濟指標推進、經(jīng)濟體制改革、社會體制改革等區(qū)委、區(qū)政府中心工作。我局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)股室10個,下設(shè)二級機構(gòu)2個,共有干部職工81人。 2、項目年度預(yù)算績效目標、績效指標設(shè)定情況。 通過發(fā)揮市場機制作用,把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項,按照一定的方式和程序,交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān),并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。 按照建立全過程預(yù)算績效管理機制的要求,加強成本效益分析,推進政府購買服務(wù)績效評價工作。 推動建立由購買主體、服務(wù)對象及專業(yè)機構(gòu)組成的綜合性評價機制,推進第三方評價,按照過程評價與結(jié)果評價、短期效果評價與長遠效果評價、社會效益評價與經(jīng)濟效益評價相結(jié)合的原則,對購買服務(wù)項目數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進行考核評價。評價結(jié)果作為選擇承接主體的重要參考依據(jù)。
(二)項目資金使用及管理情況 1、區(qū)政府安排項目概算管理資金共計50萬元。 2、2021年,項目實際使用資金50萬元,其中:第三方咨詢服務(wù)費支出49.2萬元,其他支出0.8萬元。 3、項目的資金管理嚴格按照專項資金使用管理辦法實行專款專用,該項目實施時所產(chǎn)生的費用須由項目負責(zé)人及財務(wù)主管簽字審批后方可報銷。 (三)項目組織實施情況1、項目組織情況分析。 通過發(fā)揮市場機制作用,把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項,按照一定的方式和程序,交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān),并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。 2、項目管理情況分析。 年初召開黨組會議,對固定資產(chǎn)投資工作進行了安排部署,明確由副局長陳志明牽頭,按照建立全過程預(yù)算績效管理機制的要求,加強成本效益分析,推進政府購買服務(wù)績效評價工作。 (四)綜合評價情況及評價結(jié)論 1、評價情況 2021年,我局固定資產(chǎn)投資工作扎實,成效顯著,積極與省、市主要經(jīng)濟指標牽頭部門溝通協(xié)調(diào),持續(xù)關(guān)注重點指標走勢,重點研究影響GDP核算、固定資產(chǎn)投資核算和規(guī)上服務(wù)業(yè)統(tǒng)計的不利因素,想盡辦法補齊各項經(jīng)濟指標短板。2021年,全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計完成777.3億元,增速11%;固定資產(chǎn)投資預(yù)計完成249億元,增速14%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計45000元,增速11%;新增“四上”服務(wù)業(yè)企業(yè)22家,各項主要指標額和增幅均在全市處于領(lǐng)先地位自評等級為優(yōu)。 2、評價結(jié)論 經(jīng)我局自評工作小組測評,項目運作達到預(yù)期績效目標,各項指標完全符合要求,社會效益顯著,工作質(zhì)量高效。 (五)項目主要績效情況分析(一)項目經(jīng)濟性分析 1、項目成本(預(yù)算)控制情況 本項目2021年,項目實際使用資金50萬元,其中:第三方咨詢服務(wù)費支出49.2萬元,其他支出0.8萬元。 2、項目成本(預(yù)算)節(jié)約情況 本項目基本按照預(yù)算開展工作,由于項目多、涉及面廣、工作難度大,所以實際產(chǎn)生的費用基本控制在預(yù)算范圍內(nèi),與預(yù)算持平。 (二)項目效率性分析 1、項目實施進度 圓滿完成全年既定任務(wù)。 2、項目完成質(zhì)量 項目開始實施后,工作按進度進行,總體順利,效果良好,達到了預(yù)期目標。 (三)項目有效性分析 項目資金的使用嚴格按?顚S迷瓌t使用,取得了預(yù)期效果。 (四)項目可持續(xù)性分析 2021年階段任務(wù)的完成,將對2022年規(guī)劃綱要的定稿,并在人大會上通過,從而正式實施奠定基礎(chǔ)。 (六)主要做法一是通過發(fā)揮市場機制作用,把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項,按照一定的方式和程序,交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān),并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。 二是推動建立由購買主體、服務(wù)對象及專業(yè)機構(gòu)組成的綜合性評價機制,推進第三方評價,按照過程評價與結(jié)果評價、短期效果評價與長遠效果評價、社會效益評價與經(jīng)濟效益評價相結(jié)合的原則,對購買服務(wù)項目數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進行考核評價。評價結(jié)果作為選擇承接主體的重要參考依據(jù)。
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附件3-2
項目支出績效評價評分表
一級 |
分值 |
二級 |
分值 |
三級 |
分值 |
具體指標 |
評價標準 |
自評 得分 |
項目決策 |
20 |
項目目標 |
4 |
目標 |
4 |
設(shè)立了項目績效目標;目標明確;目標細化;目標量化 |
①設(shè)有目標(1分) |
4 |
決策過程 |
8 |
決策 |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定;某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃;某部門年度工作計劃;某一實際問題和需求 |
①符合法律法規(guī)(1分) |
4 |
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決策 |
4 |
項目符合申報條件;申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法;項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
①符合申報條件(2分) |
4 |
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資金分配 |
8 |
分配 |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理 |
①有相應(yīng)的資金管理辦法(1分) |
2.9 |
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分配 |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法;分配結(jié)果公平合理 |
①符合分配辦法(2分) |
5 |
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項目管理 |
25 |
資金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分(3分) |
3 |
到位 |
2 |
資金及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度 |
①到位及時(2分) |
2 |
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資金管理 |
10 |
資金 |
7 |
支出依據(jù)合規(guī),無虛列項目支出情況;無截留擠占挪用情況;無超標準開支情況;無超預(yù)算情況 |
①虛列套取扣4-7分
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7 |
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財務(wù) |
3 |
資金管理、費用支出等制度健全;制度執(zhí)行嚴格;會計核算規(guī)范 |
①財務(wù)制度健全(1分) |
3 |
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項目管理 |
25 |
組織實施 |
10 |
組織 |
1 |
機構(gòu)健全、分工明確 |
①機構(gòu)健全、分工明確 (1分) |
1 |
支撐 |
1 |
項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件 |
具備人員、場地、設(shè)備條件(1分) |
1 |
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項目 |
3 |
項目按計劃開工;按計劃進度開展;按計劃完工 |
①按計劃開工(1分) |
2.9 |
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管理 |
5 |
項目管理制度健全;嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
①管理制度健全(2分) |
5 |
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一級 |
分值 |
二級 |
分值 |
三級 |
分值 |
具體指標 |
評價標準 |
自評 得分 |
項目績效 |
55 |
項目產(chǎn)出 |
15 |
產(chǎn)出 |
5 |
目標完成率=目標完成數(shù)/預(yù)定目標數(shù)×100% |
完成績效目標100%得5分,未完成100%的同比例扣減。 |
4.9 |
產(chǎn)出 |
4 |
目標完成質(zhì)量=實際達到的效果/預(yù)定目標×100% |
項目產(chǎn)出質(zhì)量達到績效目標100%得4分,未完成100%的同比例扣減。 |
4 |
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產(chǎn)出 |
3 |
項目資金使用的預(yù)定目標是否如期完成,未完成的理由是否充分 |
項目產(chǎn)出時效達到績效目標得3分,未如期完成且無充分理由的扣3分。 |
3 |
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產(chǎn)出 |
3 |
項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制 |
項目產(chǎn)出成本按績效目標控制得3分,未完成的,按超支比例扣減。 |
2.9 |
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項目效果 |
40 |
經(jīng)濟 |
8 |
指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等 |
完成績效目標設(shè)定的經(jīng)濟效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
8 |
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社會 |
8 |
項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益 |
完成績效目標設(shè)定的社會效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
8 |
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環(huán)境 |
8 |
項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響 |
完成績效目標設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
8 |
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可持續(xù) |
8 |
項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響 |
完成績效設(shè)定目標的得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
8 |
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服務(wù) 對象 滿意度 |
8 |
服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100% |
滿意率達90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。 |
8 |
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總分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
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99.6 |
備注:部門(單位)根據(jù)項目實際,在《項目支出績效評價指標體系(參考樣表)》上進一步完善、量化、細化個性指標,形成本項目的指標體系。